项目预算调整情况说明范文 第一篇

田阳县水利局

兹有我广西新缘路建工程有限公司通过招投标承包广西田阳县露美高效节水灌溉项目叫眼屯至高位水池段管道及铺设安装工程，首先感谢贵局对我公司工作的支持与配合。

我公司在对3#灌片桩号为1+350至1+400段进行挖坑过程中，遇有该段基础为岩石砌筑、路面为水泥砂浆浇捣的水泥路一条，经过我施工人员用皮尺测量，管道所经过的水泥路部分为该路段最厚的部位，路面距地面有米高，路宽为米。以至挖掘机无法挖掘该水泥路段，必须另请其他钻孔挖掘机进行该路面的挖掘，同时由于该路段工程车辆经过较多，挖好坑后必须立即放管并进行回填并在晚上车辆行驶较少的时间段安排施工人员对路面进行混泥土浇筑还原原有路貌。

鉴于以上情况，经过我公司相关人员进行成本核算，该米高，米宽的水泥路面施工(挖掘、还原)会大大的增加我公司的成本，故拟该份报告，希望贵局能够根据实际情况给与我公司增加该部分相应的施工费用，经合计为人民币 元整。

恳请各位领导核准，并给与批复为感!

敬礼!

申请人：05935

20xx年xx月xx日

项目预算调整情况说明范文 第二篇

各位副主任、各位委员:

县十六届人大六次会议审议通过的我县20xx年财政收支预算已经执行10个月了，我受县xxx委托，将上级转移支付补助纳入预算后调整变化情况向县十六届xxx会第三十次会议报告，请予审查批准。

今年以来，全县财政工作在县委的领导下，在县人大和县xxx的监督支持下，认真贯彻落实县委重大决策部署，积极支持经济发展，努力保障重点支出，切实改善民生，深化财税改革，强化财政监管，促进了全县经济社会健康快速发展，财政运行平稳。一是财政收入有喜有忧。面对经济下行压力较大，减收因素较多的现状，通过各级各部门特别是各级财税部门的艰辛努力，全县财政收入仍保持了一定的增幅，1-10月完成149377万元，同比增长，其中公共财政收入完成85781万元，同比增长，公共财政收入中税收收入完成49166万元，同比增长，绝对额净增9367万元。国有资本经营收入完成5330万元，同比增长14倍，绝对额净增4991万元。但全县财政收入入库进度仍然缓慢，1-10月仅完成年度预算的，按序时进度计算相差个百分点，其中税收收入相差个百分点、非税收入相差个百分点、基金收入相差个百分点、国有资本经营收入相差个百分点，均未达到序时进度。非税收入和政府性基金收入同比分别下降20%、。二是重点支出得到保障。进一步调整和优化财政支出结构，积极争取上级财政资金调度，加强本级财政资金协调，精心运筹，保证了党政机关的正常运行，保证了重大项目建设资金的按时拨付，保证了民生资金的有效投入，保证了县委重大决策的资金需求。1-10月全县民生支出达到265000万元，占公共财政支出的57%。加大扶贫攻坚支持力度，争取和统筹各类资金41214万元用于精准扶贫。安排资金24769万元，兑现了职工工资调整、绩效考评等刚性支出。注重预算管理，严格预算约束，强化“三公经费”管控，1-10月“三公经费”同比下降。三是存量资金清理卓有成效。按照上级的要求，积极采取各种有效措施，加大对存量资金的清收力度，到10月底止，共清收存量资金53104万元，其中：一般公共预算结转结余资金调整用途使用39531万元，政府性基金调入一般公共预算使用2226万元，上级专项转移支付结转结余资金9645万元，部门预算结转结余资金1702万元，有效唤醒了沉睡的财政资金。四是财政改革纵深推进。认真贯彻新《预算法》和中央、重庆市出台的一系列财税改革政策，积极推进预算管理制度改革，实行全口径综合财政预算，增强了预算的完整性。进一步深化国库集中支付改革，国库直接支付比例达到75%以上，提高了资金支付的快捷度。非税收入成本核算办法进一步完善，财政票据电子化及非税收入收缴管理系统改革圆满完成。各项税制改革有序推进，征管体制进一步健全，营改增效果明显。五是财政监管效果明显。预算管理透明度进一步提升，预算单位20xx年决算和20xx年预算以及“三公经费”已向社会全面公开。预算绩效评价积极推进，专项绩效评价资金达到6898万元。财政投资评审和政府采购效果更加明显，1-10月财政评审审减资金万元，政府采购节约资金万元。六是强化政府债务管控。本着“规模控制、优化结构、明确责任、防范风险、逐步深化”的原则，着力加强政府性债务管控，建立健全管控机制，积极向上级争取政府债券资金，今年上级下达我县政府债券资金63000万元，其中置换存量债务债券43000万元，新增政府一般债券20000万元。到10月底止，我县政府性债务余额为408900万元，其中一类债务余额223000万元，二类债务余额164000万元，三类债务余额21900万元，较年初455500万元减少46500万元，做到了债务风险绿色可控。

一、县级财政预算部分调整方案及调整后的收支预算情况

(一)县级财政预算部分调整方案

通过对财政形势的研判，今年的县级收入预算不作增减调整，只是将上级财政追加的转移支付补助265512万元和增发债券转贷补助收入63000万元纳入预算。

(二)调整后的财政收支预算情况

十六届人大六次会议审议通过的20xx年县级财政收入年初预算为300000万元，年初市级转移支付补助控制数197187万元，上年专项结转217153万元，预算稳定调节基金1628万元，累计净结余567万元。执行中市级追加转移支付补助265512万元，增发债券转贷补助收入63000万元。因此，全县财政总收入预算调整为1045047万元，调增328512万元。按照收支平衡的原则，全县财政总支出预算相应调整为1045047万元，调增328512万元。

(三)调整后的县本级财政收支预算情况

1.公共财政收支预算

20xx年县本级公共财政收入年初预算为134850万元，年初市级转移支付补助控制数197187万元，上年专项结转92799万元，预算稳定调节基金1020万元，累计净结余567万元。执行中市级追加转移支付补助207924万元，增发债券转贷补助收入44300万元。因此，县本级财政总收入预算调整为678647万元，调增252224万元。按照收支平衡的原则，县本级公共财政支出预算相应调整为678647万元(含上解上级支出3000万元，补助下级支出85646万元和预计结转下年支出55000万元)，调增252224万元。

2.政府性基金预算

20xx年政府性基金收入年初预算为145150万元，年初上年专项结转121047万元。执行中市级追加转移支付补助57588万元，增发债券转贷补助收入18700万元。因此，县本级政府性基金收入预算调整为342485万元，调增76288万元。按照收支平衡的原则，县本级政府性基金支出预算相应调整为342485万元(含上解支出3000万元，补助下级支出3670万元和预计结转下年支出53000万元)，调增76288万元。

3.国有资本经营预算

20xx年国有资本经营收入年初预算20000万元，上年结转3307万元，本次未作调整。

县本级公共财政收入、政府性基金收入、国有资本经营收入年初预算为300000万元，年初市级转移支付补助控制数197187万元，预算稳定调节基金1020万元，累计净结余567万元，上年结转217153万元。执行中市级追加转移支付补助265512万元，增发债券转贷补助收入63000万元。因此，县本级财政收入预算调整为1044439万元，调增328512万元。按照收支平衡的原则，县本级财政总支出预算相应调整为 1044439万元(含上解支出6000万元，补助下级支出89316万元和预计结转下年支出108000万元)。

二、新增债券资金使用计划

按照《重庆市财政局关于下达20xx年第1批新增地方政府债券额度的通知》(渝财债〔20xx〕67号)和《重庆市财政局关于报送20xx年第1批新增债券资金使用计划和使用情况的通知》(渝财债〔20xx〕118号)要求，市上分配给我县的20xx年新增政府一般债券额度为20000万元，拟安排用于重庆宏安投资(集团)有限公司实施的奉节县西部新区北侧主干道工程、朱衣河堤防工程、冒峰安置房工程3个项目。

主任、各位副主任、各位委员：尽管今年的县级财政收入预算未作调整，但要完成全年预算任务难度极大，在收入方面：后两个月全县财政收入还需入库150623万元，月均应入库万元，比1-10月月均入库万元要多万元。在支出方面：由于财力有限，年初有部分刚性支出未能纳入预算，加之在预算执行中各级又出台了一些增支政策，尤其是精准扶贫，要求财政投入大量资金。据初步估计，全县新增支出将达到35000万元以上，由此可以看出今年财政形势的严峻性。对此我们将群策群力抓收入，勒紧腰带过日子，上下一心推改革，确保圆满完成全年财税目标任务。一是抓收入。在税收上重点抓好专项检查和各项欠税的清收，紧盯纳税大户，强化协税护税，深挖征管潜力。在非税收入的征管上，严格实行“差1扣1”政策，启动半月通报制、约谈制和同执收单位主要领导工作性津贴挂钩制。在政府性基金收入和国有资本经营收入上，重点加快国有土地出让进度和闲置国有资产处置进度，及时催缴已实现的收入入库，确保圆满完成今年的收入任务。二是重调度。继续严控“三公经费”等一般性支出，集中更多的财力支持经济建设和社会事业发展。加强国库对外借款清收工作，将该收能收的借款全部收回。妥善调度好各项财政资金，既要保证党政机关的正常运转，又要保证重大项目的资金链不断裂;既要保证各项惠农惠民政策的如数兑现，又要保证县委重大决策的贯彻落实。三是降结转。继续加大存量资金的清收力度，对在规定时间内未使用的财政资金严格按照规定收回，统一安排，重点用于重大项目建设和精准扶贫工作，努力提高资金的使用效益。四是早预算。按新《预算法》的要求，科学预判20xx年财政形势，按照“积极稳妥、有保有压、统筹兼顾、重点突出”的原则，认真编制好20xx年财政预算，切实提高年初预算到位率。

主任、各位副主任、各位委员：由于今年还有1个多月时间，上级转移支付补助还将增加，收入完成情况也将发生变化，因此，预算还将相应作出调整，具体变化情况将在20xx年人代会上报告。

申请人：xxx

20xx年xx月xx日

项目预算调整情况说明范文 第三篇

尊敬的公司领导:

为增强公司团队凝聚力、激发工作积极性、加强同公司部门员工之间的沟通和协调，全力以赴达成20xx年的总销售目标;总经办提议20xx年将举办一系列活动来促进公司管理层和各部门员工之间的沟通和交流，希望得到公司领导的支持和帮助。

1、 公司全年全体人员的参与聚餐活动：①年底春节放假前的公司大聚餐;②端午节聚餐;③中秋节聚餐(另加每人一盒月饼发放);按预定10人每桌，总计60人计算，费用800(含酒水)每桌，全年预计需开支XX0元。

2、 公司各部门主管级以上的管理人员每月一次聚餐活动，

现有10人，预提6人，共计16人，每月每次1600元，全年预计需开支XX0元。

项目预算调整情况说明范文 第四篇

盐边县xxx:

20XX年是教育发展的'关键时期，根据“全国教育工作会”和《四川省中长期教育改革和发展规划纲要(20XX-20XX年)》精神，我县要全面推进新课程改革，进一步提升教育质量，必须对现有教师进行全方位培训，转变理念，更新知识，提高教师队伍整体素质。为此，教育局决定从20XX年起，把师德师风建设、全方位培训教师作为教育头等大事来抓，从20XX年起分三年对全县教师进行一次全面轮训，重点抓好边远地区教师培训、办好班主任培训班和学科骨干教师培训班，并在全县大力推行“校本培训工程”，预计每年需专项培训经费75万元。

根据《四川省教育厅关于加强县级教师培训机构建设的.实施意见》川教(20XX)99号文件精神，“各县应按不低于当年中小学、幼儿园教师人头工资总额的作为教师培训经费，列入县级部门预算，专项拨付。其中50%拨给培训机构用于县级培训工作”。特请示县政府从20XX年起，每年县财政预算75万元作为县级教师培训机构培训经费。

妥否，请批示。

敬礼!

申请人：xx

20xx年xx月xx日

项目预算调整情况说明范文 第五篇

各位委员：

今年的区级预算经区七届人大一次会议批准后，在预算执行过程中，因经济发展增速放缓、结构性减税、温州城市东部功能区调整等因素，使区级全年收支预算与年初预算相比发生较大变化。根据《xxx各级xxx常务委员会监督法》、《xxx预算法》等相关规定，特向区七届xxx会第五次会议提出20xx年区级预算调整方案的报告。

一、20xx年全区财政收支预算情况

年初预算安排全区财政总收入331122万元，公共财政预算收入147072万元，比上年均增长10%。预计当年体制结算收入和体制结算补助收入及调入资金132000万元，同时安排当年支出132000万元，收支平衡。

二、20xx年预算调整方案

(一) 收入预算调整方案

今年以来，由于受局部金融风波影响，我区经济下行压力大，特别是第三季度以来收入呈负增长趋势，财政总收入同比增长分别为、、，公共财政预算收入同比增长分别为、、，预计要完成全年预算目标难度非常大。为了切实改善环境、提振信心，与企业共克时艰、共渡难关，更好地让利于企于民，给企业以休养生息的机会，进一步稳定我区经济增长基础和推动经济转型升级，根据我区经济实际发展情况和市委、市政府有关会议精神，建议我区20xx年度全区财政总收入调整为亿元左右，与上年基本持平。公共财政预算收入调整为亿元左右，同比低位增长约2%。具体调整项目如下(详见附件1)：

1.增值税(25%部分)年初预算收入45437万元，现调整为38556万元;

2.营业税年初预算收入22400万元，现调整为15789万元;

3.城市维护建设税年初预算收入13626万元，现调整11803万元;

4.企业所得税(40%部分)年初预算收入22000万元，现调整为26424万元;

5.个人所得税(40%部分)年初预算收入9819万元，现调整为6224万元;

6.耕地占用税年初预算收入8217万元，现调整为11086万元;

7.其他各税年初预算收入13592万元，现调整为17650万元;

8.非税年初预算收入11981万元，现调整为8851万元。

(二)当年支出预算调整方案

根据年初预算收入情况和我区各项事业发展需要，年初预算安排当年支出亿元。根据现行市对区财政体制和城市东部五大功能区财政体制要求，经测算，20xx年区本级体制结算收入 亿元(年终体制结算总收入亿元，划转瓯江口新区、经开区、高新园区支出基数亿元)，预计调入资金亿元，合计当年可用财力亿元，为确保收支平衡，支出调整为亿元。具体调整项目如下(详见附件2)：

1.一般公共服务支出年初预算安排23017万元，现调整为23804万元;

2.公共安全支出年初预算安排15930万元，现调整为14541万元;

3.教育支出年初预算安排38850万元，其中：教育事业费支出34350万元，现调整为35255万元，其中：教育事业费30755万元;

4.科学技术支出年初预算安排2221万元，现调整为2042万元;

5.文化体育与传媒支出年初预算安排1694万元，现调整为2235万元;

6.社会保障和就业支出年初预算安排13491万元，现调整为12708万元;

7.医疗卫生支出年初预算安排7940万元，现调整为8471万元;

8.节能环保支出年初预算安排4336万元，现调整为4295万元;

9.城乡社区事务支出年初预算安排12722万元，现调整为12433万元;

10.农林水事务支出年初预算安排4637万元，现调整为4615万元;

11.资源勘探电力信息等事务支出年初预算安排2881万元，其中：中小企业发展专项支出2000万元，现调整为2862万元;

12.商业服务业等事务支出年初预算安排525万元，现调整为508万元;

13.其他支出年初预算安排3756万元，现调整为3768万元。

(三)说明

1.本次调整因功能区调整支出基数划转净调减支出10060万元，分别是灵昆街道1388万元，沙城、海城、天河等三个街道8672万元。

2.本次调整因预算收入减少调减支出863万元。

3.本次调整因政策性增支调增支出6460万元。主要项目有：人员增加、养老和公积金提标等增加支出3850万元;民办教育1+9文件增支700万元;文化大区建设项目增支500万元;医药卫生体制改革增加医疗卫生支出1410万元。

4.本次调整后预算安排教育事业费支出30755万元，同比增长;农林水事务支出4615万元，同比增长;科学技术支出2042万元，同比增长，占区本级一般预算支出4%。以上三项支出增幅均高于区本级财政经常性收入增幅，符合法定增长要求。

上述调整方案属预计数，待年终预算执行后，实际结果将在区七届人大二次会议上报告。区级预算调整后，我们将认真组织执行，确保预算调整方案圆满实现。

申请人：xxx

20xx年xx月xx日

项目预算调整情况说明范文 第六篇

市政府：

近年来，劳动监察局立足本职工作，不断加大劳动监察力度，努力做好劳动保障监察执法各项工作，充分发挥劳动保障监察的职能作用，较好地维护了劳动者的合法权益。三年来，劳动监察局共受理举报投诉案件348件，其中立案326件，结案322件。为劳动者追发工资万，涉及劳动者13573人，督促用人单位补签有效合同9942份。

随着国家对构建和谐劳动关系的重视，尤其是每年年前对拖欠民工工资问题的高度关注，劳动监察局为密切配合好上级部门的工作部署，开展了大量的劳动监察执法工作，投入了大量的人力、物力和财力。加之近年来国家对民生工程的重视，相继出台了《劳动合同法》、《劳动保障监察条例》、《社会保险法》等劳动保障法律法规，并加大了宣传力度，使得劳动者的法律意识逐步提升，维权意识不断增强，促使了劳动保障监察工作量不断增大，导致了我局办案经费严重不足。

为了进一步加强劳动保障监察工作，切实保护劳动者的合法权益，促进德兴经济发展，构建和谐社会。为此，现特向市政府申请增加财政预算办案经费5万元，望能解决为盼！

xxxxx

xxxx年xx月xx日

项目预算调整情况说明范文 第七篇

企业年度生产经营情况预测是财务预算指标的基础，各企业应认真分析宏观及微观经济形势，详细说明各业务板块的生产经营情况，以及对企业产生重大影响的生产经营决策。至少应包括以下内容：

(一)对预算年度行业经济形势进行预测分析，说明对本企业所处市场环境的影响，如：国家金融利率和汇率政策、能源、原材料及主要产品价格、市场供求关系等。

(二)根据行业发展形势，按业务板块进行合理的市场形势分析预测，结合本企业整体战略规划、所处行业地位及市场供求关系及价格变动等情况，选取占企业主营业务较大比重的几个业务板块生产经营指标增减变动情况和比率;企业拟采取的重大生产经营举措对各业务板块的影响，如拟签订的重大合同、拟进行的资产及业务重组、拟整体上市、拟开展的新业务等。

(三)说明企业预算年度内拟安排的重大固定资产投资项目的目的、总规模、资金来源与构成、预期收益及预计实施年限等情况，其中对非主业投资占总投资的比重超过10%、自有资金占总投资的比重低于30%的固定资产投资予以详细分项说明。

(四)说明企业预算年度内拟安排的重大筹资项目的、长、短期筹资规模以及结构安排、相关筹资费用等情况。

(五)分项说明企业预算年度拟计划实施的重大长期股权投资情况，包括：投资目的、预计投资规模、持股比例，以及预计收益等情况。

(六)分项目说明企业预算年度内拟安排的债券、股票、基金等金融工具投资目的、资金占用规模、资金来源和预计投资回报率等情况。

项目预算调整情况说明范文 第八篇

各单位：

为了规范预算调整行为，加强对预算的管理和监督，保持量入为出、收支平衡，财务处将集中受理20xx年预算调整申请，主要事项安排如下：

(一)申请时间

20xx年9月16日至9月25日

(二)申请条件

1.在年初预算安排总额内调整金额或者项目，需以书面申请形式送交财务处。

2.若需调整年初预算安排总额，符合以下两种情况：

根据总项目执行进度≥80%，且无法满足当年资金需求的，需要追加预算;

根据总项目执行进度≤50%，且当年有较多资金结余的，需要调减预算;

需以签报形式向财务处提出申请。

(三)其他注意事项

各部门的申请情况由财务处汇总后报送预算审核委员会审核。

各部门需提交调整预算的预算调整申请表，由单位“财务一支笔”签字并加盖公章后交财务处备案。

特此通知。

申请人：xxx

20xx年xx月xx日

项目预算调整情况说明范文 第九篇

财务预算指标说明主要根据企业年度业务预算，具体分析说明主要财务指标的预算目标，对比分析年度间指标变动情况。至少应包括：

(一)预算年度营业收入及成本发生情况，以及增减变动金额和原因，其中：主营业务收入及成本应分业务板块逐项说明增减变动情况及原因;其他业务收入及成本应按项目逐项列示说明增减变动情况及原因。

(二)预算年度期间费用发生情况，具体包括：分项说明销售费用、管理费用和财务费用预计发生金额，以及年度增减变动情况。其中，占销售费用、管理费用和财务费用比重较大，以及其增减变动对期间费用产生较大影响的明细费用项目需单独说明。

(三)预算年度企业职工薪酬情况，具体包括：

1、职工薪酬规模以及与上年度增减变动情况及原因分析;

2、职工薪酬占营业收入比重以及变动情况;

3、职工薪酬占成本费用比重以及变动情况;

4、职工、全职职工人员的变化情况及原因。

(四)预算年度预计可实现的利润、净利润和净资产收益率，以及与上年的增减变动情况及原因。

(五)预算年度企业资产和负债规模、结构，以及上年变动情况及原因。

(六)其他需要说明的财务指标。

项目预算调整情况说明范文 第十篇

尊敬的公司领导：

本人与售后人员携带维修样机与工具箱于20xx年5月7日前往洪湖市下属乡镇进行售后维护，与20xx年5月11日返回。因个人疏忽将返程汽车票遗失（146元与前往票金额相同），导致此次差旅费报销单无法通过财务审核，售后同事徐威全程同行予以证明，望领导批准予以报销。因洪湖地区学校报修累计数量较大，本人与三名售后人员携带3套备用设备于20xx年5月15日前往洪湖市下属乡镇进行售后维护，于20xx年5月19日返回。洪湖下属乡镇较多、面积较大且连日大雨路况很差无法每日返回洪湖市区住宿，期间为了方便次日工作与5月18、19两日住宿在峰口镇，所住酒店只能提供手撕盖章发票，住宿金额为四人两天560元整（140X2间房X2天=560），特请求报销。

妥否，请领导批复！

市场营销部

XXX

二Oxx年八月七日