采购部整顿方案范文 第一篇

车辆违规整改措施

我单位车辆在北京市区违反了交通法规。现已对驾驶员进行了内部处罚，并记过一次。

今后我们将要求驾驶员严格遵守交通法规，不违规驾驶，做到平安出行。同时我们也加强了对驾驶员交通法规的培训，做到每周一次培训。让每一个驾驶员增强安全意思，法律意识！严格禁止驾驶员疲劳驾驶，酒后驾驶。做到不开快车，不开赌气车。同时我们也加强对车辆性能的检测，保养与维护，做到有故障不出行，并及时修理维护。

我们将严格遵守北京市车辆限号规定，禁止限号车辆出行，共同维护北京首都的交通畅通。

我们深刻的认识到每一次交通事故都是在违反交通法规的情况下发生的，所以不管是我公司的员工还是领导都特别注重交通法规，并且专门开了一次驾驶人员安全驾驶会议，对违规驾驶人员做了通报批评。责令车辆主管加强对驾驶员日常工作的管理，对安全法规的培训。并责令驾驶人员签订《安全驾驶保证书》做到安全驾驶杜绝违规。

为了保证首都北京交通的畅通，我们有义务也有责任安全行驶。为首都北京的繁荣与昌盛贡献我们的力量。

军安投资集团有限公司2010-6-9

采购部整顿方案范文 第二篇

车辆违规整改措施

第一篇：

我单位车辆在北京市区违反了交通法规。现已对驾驶员进行了内部处罚，并记过一次。

今后我们将要求驾驶员严格遵守交通法规，不违规驾驶，做到平安出行。同时我们也加强了对驾驶员交通法规的培训，做到每周一次培训。让每一个驾驶员增强安全意思，法律意识！严格禁止驾驶员疲劳驾驶，酒后驾驶。做到不开快车，不开赌气车。同时我们也加强对车辆性能的检测，保养与维护，做到有故障不出行，并及时修理维护。

我们将严格遵守北京市车辆限号规定，禁止限号车辆出行，共同维护北京首都的交通畅通。

我们深刻的认识到每一次交通事故都是在违反交通法规的情况下发生的，所以不管是我公司的员工还是领导都特别注重交通法规，并且专门开了一次驾驶人员安全驾驶会议，对违规驾驶人员做了通报批评。责令车辆主管加强对驾驶员日常工作的管理，对安全法规的培训。并责令驾驶人员签订《安全驾驶保证书》做到安全驾驶杜绝违规。

为了保证首都北京交通的畅通，我们有义务也有责任安全行驶。为首都北京的繁荣与昌盛贡献我们的力量。

军安投资集团有限公司20XX-6-9

第二篇：交通违规整改措施

整改措施

一）全面整治城市客运交通和道路运输市场秩序。由市交通局牵头，市公安局、市安监局、市工商局配合，于20XX年10月20日前，制订我市整治城市客运交通和道路运输市场秩序整治实施方案，报市政府审批实施。

1．强化城市客运交通秩序的清理整治。我市城市客运交通交通违法行为突出，严重威胁交通安全，人民群众反映强烈，整治客运交通秩序已经成为当务之急。公安交警部门、交通行政执法部门、运管部门要联合行动，加强对城市客运交通客运企业和运输秩序的清理整顿，停业整顿一批违规企业，处理一批违法违规人员，切实改变某客运形象。加强对城市客运交通客运班车的始发站和终点站的监督管理，对还未纳入车站发班的近郊区乡客车，要加强巡查抽查，有条件的要督促其纳入车站发班。重点查处城市客运交通客运班车、定线小客车的违规跨线经营行为。

公安交警部门要组织力量，强化道路管控，对超速、抢客、赖站、随意上下客等违法违章行为进行严厉打击，重点查处客运班车超速、超载和疲劳驾驶等严重违法行为。

xxx门要会同xxx门，对下线出租汽车、假冒和“克隆”出租汽车等非法从事客运经营行为，开展严厉打击。利用路桥收费卡进行电子识别，在加油站、武装检查站、出租车驾驶员定点用餐地等出租车相对集中的地点，加大执法力度。

对农村和城郊结合部等地租赁小轿车违规从事出租客运，长安面包车违法从事客运经营的，市政府牵头，公安、交通、工商等部门参加，实施联合整治。

2．清理整顿挂靠经营等违法行为。20XX年10月8日-31日，对主城区客运交通客运班车、农村客运车辆的挂靠经营进行清理。各道路运输企业要开展自查自纠，对挂靠车辆予以清理整顿；未经整顿的不允许上路营运；在规定时间内未达到整改要求的坚决予以取缔。运管部门要对经营者的整改情况进行监督检查。整顿期间，交通、公安、安监等部门要组织力量，对主城区道路运输企业进行检查，经查出仍有挂靠车上路营运的企业，运管部门要对其停办一切运政业务，交通行政执法部门要采取强制措施，依法处理，直至取消经营许可。整顿期间，对清理挂靠车不力的，要严肃追究企业领导和行政主管部门领导的责任。

3．加大农村客运市场整治力度。各有关单位要充分汲取石柱县20XX年“9?25”特别重大道路交通事故教训，全面排查农村短途客运班线的通行条件，优化农村运力结构，确保运力有效调配，全面推行“经营公司化，调度科学化”，采取开设赶集班车、学生专车和学校错时放假等具体措施，妥善解决农村客运高峰和学校放假期间运力和运量的矛盾，切

实解决农村群众出行难问题。

4．严格路面管控执法。加大行政执法力度。市公安局和交通局要密切配合，在高速公路主要出入口和重点公路、重点路段设置检查服务站，实行24小时勤务制度，切实加大路面管控和查纠力度。对9座以上客运车辆逐车检查登记，对超员的客运车辆一律卸客转运；客运车辆超员20或违反规定客货混载的，一律依法按上限进行处理；超速行驶超过规定时速50，一律吊销机动车驾驶证；对无证驾驶或醉酒驾驶的，一律依法行政拘留；对违法载人、违法超车、违法会车、占道行驶，以及危险化学品运输车辆违法运输等严重交通违法行为，必须做到发现一起查纠一起，并依照《xxx道路交通安全法》及其实施条例的有关规定按上限处罚。

整治行动期间，集中处理曝光一批严重交通违法的驾驶人员，形成从严查处交通违法行为的高压态势。客车超员50以上或发生一次死亡3人以上特大道路交通事故的，除按有关规定对当事人进行处罚外，对客运企业负责人、安全管理人员及驾驶人员进行集中学习、整顿，并及时在新闻媒体上曝光。

全面清理整顿客运企业。市交通行政主管部门要严格参加主城区公交客运线路特许经营权竞标企业的条件。根据城市客运发展情况，逐步提高对竞标企业营运车辆、固定资产和营运资金标准的基本要求。

交通、公安交警、安监部门要加强客运企业的监管，加大检查力度，督促客运企业落实安全生产主体责任。对具有交通违法行为和发生重特大道路交通事故的运输企业和责任人进行查处，依法追究其安全管理责任。凡今年内发生过一次死亡3人以上重特大道路交通事故的，对客运企业负责人、管理人员及驾驶人员分批集中进行3天学习整顿。客运企业安全监督管理机构不健全，人员、经费不到位，安全规章制度和教育学习制度不落实的，要限期整改。交通运管部门要督促道路运输企业严格按照《市道路运输企业安全管理标准化建设指导意见》的要求，完善制度和措施。按照国家有关规定，客运企业交纳安全生产风险抵押金，增加抗御事故风险能力。

采购部整顿方案范文 第三篇

一、全年工作总体思路和工作目标

依据公司合同额3——亿、产值——3亿的全年总体目标，针对现在公司规模不断扩大,生产项目多的实际情况,牢固树立“为公司节约每一分钱”的观念，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，限度为公司节约成本”的工作原则，为了确保各现场物资供应,采购部本年度将把计划放在首位,首先根据市场部制定的产品预计销售额,然后再依据生产部门提供的产品所需材料编数据制定年度的物资需求计划,并依据各项目的月度实施计划编制当月的物资采购计划,确保物资材料与设备的到位,不影响公司产品的生产销售。

具体工作目标：

1、加强物资采购的计划性，与市场部、物资、设备厂家密切配合，充分发挥集中采购的优势，加大物资与设备的催交力度，确保各重要物资，设备供应。

2、合理计划采购物资，在保证物资质量的前提下努力节约成本。质量第一是我公司的宗旨，在本年度，采购部将在切实贯彻公司宗旨的前提下合理安排物资采购，降低成本。

3、与供应商建立一种和谐的关系，促进供求双方交易的顺利完成。

二、工作措施

一是完善制度，做到透明采购。

通过组织学习公司ISO9000质量管理体系文件，完善更具操作性的《采购控制流程》、《供应商管理程序书》等采购管理制度。做到制度清楚，操作有据可查，为日后的采购工作奠定基础。严格按照公开透明的采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，采购部相关人员一起询比议价，既确保工作的透明，同时保证工作进度。实施公开透明的采购策略后，根据市场的变动，及时采购和更换供应商，为企业提供及时的成本最合理的采购。

二是加强成本控制，提高采购效益。

采购部继续围绕“控制成本、采购性价比的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原价位的基础上下浮3-5个百分点。同时调整部份工作程序，增加采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由总经理以上进一步复核，实行“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送财务部，力求限度的控制成本，为公司节约每一分钱。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,做到货比三家,保证购买的材料质优价廉,减少工程成本,提高采购效益，提高企业利润。

三是加强采购管理，搞好与供应商的协调。

进一步加强对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《供应商管理体制程序书》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大市场信息空间。建立合格供方名录，在进行报价之前，对商家进行评估、评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。建立与供应商真正的战略伙伴关系上来，既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为公司服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展，从而抢占市场、节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。

四是加强团队建设，搞好人力资源管理。

组织部门人员进行培训，使每一位员工在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证对材料、设备有效的追踪，并每周提交《周工作计划报告》于每周的星期一提交采购部经理。预计我公司这一年度生产销售量将会有所增加，因此要在适当时间与人力资源部一起招聘新员工。

三、目前存在的问题及解决办法

目前，采购部存在的问题主要有以下几点：

一是物资采购缺乏计划性。有的部门对购买的物品不及时申报，导致有的物资紧缺;有的部门则收购太多，造成浪费。

二是公司对供应商付款不按合同和计划执行。由于公司物资采购存在着较大的分散性和随意性，加之资金有时短缺，对于很多的供应商，有时付款不按合同和计划执行，造成企业不能从供应商那里得到整体的价格优惠和优良的服务。

三是合同与付款审批流程时间太长，导致部门工作的难度较大。一般来说，在签订合同、采购审批手续完成后，企业才向供应商去订购，而如果这时才发现供应商没货或者价格已经有有了很大变化，可能还要重新审批，加之合同与付款审批流程时间太长，浪费了很多时间。导致部门管理和协调的工作负担加大，难度较大。

针对这些问题，新的一年我们将从以下几方面解决：

1、抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。

2、制定采购预算与估计成本。制定各部门采购预算，以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制，确保项目资金的使用在一定的合理范围内浮动，提高资金的使用效率，优化采购管理中资源的调配，查找资金使用过程中的一些例外情况，有效的控制项目资金的流向和流量，从而达到控制采购成本的目的。

3、对供应商付款要严格按合同和计划执行。严格按照合同对供应商付款，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。

4、进一步提高采购审批效率。要进一步优化采购审批流程，提高工作效率，以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。

在新一年的工作中，我们部门将虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平，使自己的全面素质再有一个新的提高。进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准，降低成本，提高效率，为公司在新年度的工作中再上新台阶贡献出自己的力量。

采购部整顿方案范文 第四篇

设备物资采购整改情况说明

通过2013年10月对我院的二级甲等医院评审，我院物资采购程序存在管理不规范、支付凭证签字不全等问题。当月由何院长、王副院长带领医院办公室主任、财务科长、总会计、总务科科长、设备物资科科长一行到大理附属医院进行参观学习物资采购的具体流程及其相关制度。

通过参观学习，借鉴大理附属医院物资采购、管理、款项支付程序，对我院以后的此项工作如何开展作进一步讨论，决定对院内设备物资进行集中采购，医院就此制定了“院发[2013]121号关于印发永胜县人民医院医疗设备（器械）和物资集中采购实施方案（试行）的通知”为了保证质量保证正常供应，原供货企业没有大的变更，设备物资科根据原供货企业供应的商品类别进行大致分类，分别通知各供货企业带齐各种证件资料到我院由物资采购领导小组现场进行所有产品逐一谈价，签订供货协议，供货价格在2013年度的基础上打了不同的折扣，为医院节省了支出，保证了患者的利益。2014年度共签订供货协议27家供货企业。通过这一改进，供货企业各自履行自己的供货品种，既保证了质量也满足了临床需求，还规避了不正当的竞争，如果出现问题也便于追踪查找。根据各科室的需求计划，做到了有计划按步骤完成此项工作取得了较好的成绩。

由于医院所需物资品种不断增加，仍然出现协议外的供货品种，2015年度对此做了进一步改进，同时印发了“院发[2015]2号关于印发永胜县人民医院医疗设备（器械）和物资集中采购实施方案的通知”，完善了协议外供货品种的补充协议的签订工作，补充协议的很多产品在2014年度的基础上打了不同的折扣。做到了尽量节约成本，保质保量保证所需物资的正常供应，满足了临床需求。2015年共签订29家供货企业的供货协议。

医疗设备的购置，根据各科室填写的医疗设备购置申请单及可行性论证报告，设备物资科每季度进行汇总，上报分管领导组织召开医学装备管理委员会会议决定购置与否。同意购置的设备由医疗设备（器械）采购小组按规范程序进行采购。

设备物资科 2015年4月

采购部整顿方案范文 第五篇

浅谈物资采购中存在的问题及整改措施

浅谈物资采购中存在的问题及整改措施

的经常性工作。对于一个企业而言，其主旨就是通过深入学习思考，从意识形态领域着力解决与本企业发展不相适应、不相符合的问题；就是要通过深入的调查研究，打出症结、下对处方，从实践的层面上解决影响和制约本企业发展的问题；通过观念更新，管理创新来达到业务提升，优化管理环节，突出服务职能的目的。我们器材供应处按照公司创先争优研讨活动的要求，在认真学习的基础上，由主要负责人组成调研工作小组，采取走访、座谈、书面征询等多种形式，深入基层，进行了物资采购专题调研活动。

一、物资供应管理中存在的问题

1、物资采购工作的地位和作用还没有被准确地认识、没有得到足够的重视。企业要想提高经济效益很重要的一点就是降低物资采购成本。采购物资质量的好坏、价格的高低、服务的优劣,直接影响到企业采购成本的高低、经济效益的好坏、生产建设的顺利进行以及安全生产。

2、部分采购人员的综合素质偏低。如业务能力、工作能力不强,没有一定的专业知识和管理经验。

3、物资计划管理不到位,计划提报的严肃性、准确性差,临时性和应急性采购多。

4、缺乏对供应商的评价和管理。有少部分供应商以临时的或短期的合作机制为主,与采购人员打交道时心怀不轨,往往通过“短斤少两”和“质次价高”等不正当竞争手段破坏供应秩序,“蒙骗”采购人员,拉拢腐蚀采购人员,扰乱采购行为。如果采购人员未能把握市场脉搏,缺乏对供应商的评价和管理,就会使企业蒙受巨大的损失。

二、加强物资采购管理的对策和措施

1.充分认识采购管理在企业管理中的战略性地位。在社会主义市场经济体制下,随着物资市场的迅速发展,一方面,物资资源日益丰富,市场中充满了品种、规格纷繁的各种物资,物资采购的可选余地很大;另一方面,各种物资的价格变动频繁,供应商的资信优劣悬殊,产品质量参差不齐、鱼龙混杂,物资采购部门选择的难度加大,非专业采购带来的风险很大。物资采购部门不仅要千方百计保证生产建设物资供应,更要在保证供应的同时,千方百计减少储备资金占用,降低物资采购成本。这就要求物资采购要采购回可用、好用、耐用、经济、维护成本低的物资,为企业降低成本营造空间。因此,物资采购工作只有得到公司领导的重视和关注才能为物资采购工作提高效率、降低成本和规范管理创造条件。

2、如今,越来越多的人们认同只有专业人员才能以专业水准和方式来完成一项工作。采购虽然不是一种非常专业化的职业,但由于采购具有举足轻重的作用,这就要求采购从业人员要政治觉悟高,接受过专门的培训,拥有较高的综合素质,并具备要求的业务知识和工作技能。

我们要求业务人员在做好各自工作的同时，积极组织业务人员利用每天一到二个小时的时间进行业务学习，定期组织业务人员学习各类法律、法规和业务知识，并要求业务人员深入供货市场实地考察，加强沟通，增强业务人员实际操作能力。

3、加强物资计划管理,使计划管理具有前瞻性、准确性和科学性。为了强化物资需用计划管理,提高计划提报的及时率、准确率,杜绝因无计划或超计划及临时计划采购而造成的资金积压。从主管领导到有关人员,都要提高对物资计划管理重要性的认识,严把计划审批关口,建立完善物资计划管理办法,使物资采购活动始终在科学规范的制度约束下进行。

4、加强供应商管理是搞好采购管理的首要前提,是采购管理的重要环节,对整个采购过程影响重大。

①、为保证供货及时,质量合格,价格合理,减少流通环节,降低采购成本,就必须选好供货商。供货商的选择一定要科学、合理,要通过对供应商进行资质调查,全面、具体了解和掌握其社会环境、信誉、企业性质、注册资金、供应能力、供货质量、价格状况、售后服务等。要按照“公开、公平、公正,优胜劣汰”的原则,严格进行筛选,宜精不宜粗,宜少不宜多,建立考核评价体系,完善考核办法。要对供应商实行动态管理。

②、加强供应商管理是节约成本的有效手段。加强对供应商的管理,与主要供应商建立一种长期的相对稳定的合作关系,从而稳定物资采购资源市场,稳定供应渠道,是企业适应市场经济不可缺少的重要内容,是物资采购部门的职能之一。这种长期的相对稳定关系的建立必须以互相信任为基础,而信任又必须以为企业提供高质量的产品,合理的价格,供应的及时性,完善的售后服务为条件。只有建立了这种动态的、长期的稳定关系,才能保证企业所采购物资的质量、价格、服务及供需关系的稳定,才能使供方有薄利多销的策略产生,从而使需方达到降低采购成本的效果。

③、加强供应商管理有利于规范采购行为。由于愈来愈多的供应商想占领企业市场,因此,供应商管理部门要把好供应商调查关,通过科学的评价方法,对供应商的表现从品质、价格、交货期、服务等进行动态评定,择优选择供应商,对表现差的、槽糕的供应商,责其离开企业,对好的供应商采取持续发展的合作策略,从而形成规范的资源市场,有效地规范采购行为。

总之，在不断完善制度管理的同时，深入开展创先争优活动，开展创建“示范党支部”活动、争创“四强”党支部、争做“四优”xxx员活动。要树立以人为本的理念，引导员工树立正确的价值观念，培养敬业爱岗的精神，关心企业、热爱企业，把自己的前途和命运与本企业紧密相连、风雨同舟、风险共担，在为企业劳动的实践中充分体现出自己的人生价

采购部整顿方案范文 第六篇

违规拨付资金整改措施

篇1：学校经费管理使用整改方案

学校经费管理使用整改方案

为认真落实好义务教育经费保障机制改革，切实加强全镇小学公用经费的使用管理，进一步规范学校财务管理，提高资金使用效率，使有限的资金发挥最大的效益，保障我镇教育事业健康发展，根据文教费联（20XX）8号《文山州治理教育乱收费联席会议办公室关于对收费检查中存在问题进行整改的通知》和马教发（20XX）33 号《马关县教育局关于开展农村义务教育阶段学校经费管理使用情况专项检查的通知》文件安排，都龙镇中心学校财务稽核小组成员于20XX年1月6、7日和20XX年3月4日对全镇各村中心学校、各完小学校公用经费和贫困学生补助资金的到位及使用管理情况进行了专项检查，发现了一些问题，现将情况汇报如下：

一、基本情况

根据马关县财政局文件精神，马关县20XX年农村中小学公用经费补助标准为：小学每生400元；20XX年农村中小学公用经费补助标准为：小学每生400元；20XX年寄宿生生活费补助标准为：小学每生625元；20XX年寄宿生生活费补助标准为：小学每生750元；20XX年秋季学期县财政局、教育局应拨付给都龙镇中心学校等8所中心学校资金2649675元，实拨2649675万元，其中公用经费741825元、寄宿生补助金1907850元，资金拨付到位率为100%。20XX年春季

学期县财政局、教育局应拨付给都龙镇中心学校等8所中心学校资金1729600元，实拨1729600元，其中公用经费601600元、寄宿生补助金1128000元，资金拨付到位率为100%。20XX年来，都龙镇中心学校在教育经费管理使用中，严格按照《马关县农村义务教育阶段贫困家庭寄宿生生活费管理暂行办法》和《马关县义务教育阶段学校公用经费使用管理办法》的要求，对各中心学校的预算内外资金实行会计中心集中管理，统一核算，分户记账。经费使用采用提款报帐的方式到核算中心报账。寄宿生生活补助金的使用严格按规定程序进行审核、公示及上报，做到专人负责、程序规范、手续齐全、档案资料完整、查阅方便，有力地保障了我镇教育事业的健康发展。

二、存在的问题

通过这次专项检查发现，大多数中心学校能够认真按照教育系统公用经费使用管理办法的要求，建立了经费、实物、固定资产等方面的管理制度，但也存在一些问题，主要是：

（一）公用经费方面：

1、会计基础薄弱，记账不规范。有的中心学校未设置总账，有的中心学校所记账簿该明细的账务不明细，公用经费与转移支付账混在一起，部分中心学校账面数出现赤字，将一些日常开支如购买菜刀、玻璃、水桶等白条无法报账的费用采取另换其他发票的方式在教育局资金中心报账，无形中导致开假发票，并增加换取发票所需的税金及费用。

2、菜单和发票金额不统一，应以菜单金额为准，但有些校点以发票金额为准。如果菜单金额与发票金额不相符，一般应以菜单金额为准或在发票上写明实收金额数。

3、某些校点在入学校维修改造项目帐时金额过大（一张单据超过了500元），无法报销。

4、某些学校在入账时有一些入账项目不够清楚，影响了账目的规范操作。

5、在经费使用方向上，计划性不足，未能全方位兼顾，特别是教育教学经费使用不足，影响了教育教学效果的有效提升。

6、入账时出错在原处涂改。

（二）学生生活费方面：

1、采购单签字人数不足。镇中心学校要求一张采购单须有5人签字认可，但某些校点签字人数不足。

2、校长在采购单右上角签署意见时应写上：“同意用贫困寄宿生生活补助费支付”，但大部分校点都签署为“情况属实”或“属实”。

3、某些采购单有涂改，比较凌乱。

4、合计金额很多校点未写上大写。

5、入账时出错在原处涂改。

6、某些校点采买人员一学期都为村校长、主任，无变化。

7、大部分中心学校寄宿制学生伙食发票不规范。有些伙食日志未按“一日三餐、一餐一记”的规定要求进行填写，大多数是补记的，无实际意义；有的伙食采购发票与伙食日志出现账账不符的现象。

8、个别学校存在享受贫困学生补助花名与实际学生数不符的问题。

三、整改措施及意见建议

（一）严格按照《会计法》的有关规定，加强对全镇各村中心学校、各完小管账员的业务培训，提高他们的业务素质，按实际发生的经济业务事项进行会计核算，杜绝记账不规范及开具虚假发票的现象。镇中心学校报账员要及早落实，认真抓好此项工作。（整改时间：20XX年3月4日，负责人：黄兴政）

（二）根据《预算外资金管理办法》，各中心学校的预算外收入要严格按照收支两条线的管理办法，一律上缴县教育局会计中心专户管理，严禁坐收坐支、挪用、截留。镇中心学校要进一步完善内部控制监督制度，严格要求，定期检查，加强对预算外资金的有效管理。（整改时间：20XX年3月5日-3月31日，负责人：黄兴政）

（三）针对部分中心学校寄宿制学生食堂伙食发票不规范、发票与伙食日志票账不符的问题，镇中心学校要进一步加强对学生生活费补助落实工作的监督检查，督促各中心学校严格按照义务教育阶段贫困寄宿生生活补助范围和标准，认真执行补助政策，防止发生弄虚作假等违法违纪行为，确保贫困学生的利益不受侵害。（整改时间：20XX年4月19日-4月25日，负责人：学校财务稽核小组成员）

（四）镇中心学校要加强对各中心学校拨付公用经费情况的监管，认真分析在公用经费管理使用中出现的问题，及时进行整改。各中心学校要认真贯彻执行《马关县学校公用经费使用管理办法》，不得违规操作。（整改时间：20XX年7月5日-5月8日，负责人：学校财务稽核小组成员）

（五）加强对各村中心学校经费使用的指导，使有限的经费花在刀刃上，发挥出应有的效益。（整改时间：20XX年3月4日，负责人：万大喆、黄兴政）

（六）学生生活费、公用经费入账有涂改时，不能在原处涂改，应用红笔划掉涂改行，另起一行重新入账。（整改时间：20XX年3月4日-3月15日，负责人：黄兴政） 马关县都龙镇中心学校

20XX年4月14日 篇2：专项资金拨付管理办法

第五章专项资金拨付

第十四条 专项资金原则上实行国库集中支付制度。属于政府采购范围的，必须按政府采购管理程序办理。符合招标投标条件的工程建设项目，按国家和省有关招标投标规定办理。

第十五条 省直属企业或单位，由省财政厅直接拨付；市、县企业，通过市、县财政部门转拨。市、县财政局应当加强专项资金支付管理，对采取贷款贴息方式的，应直接拨付到企业。对采取以奖代补方式的，应按照专项资金安排的具体项目、第三方机构出具的建设项目完工报告或财务决算报告，及时拨付专项资金。对采取财政补助方式的，原则上按预算、按合同和按项目实施进度支付专项资金，并预留10%尾款，待项目完成验收且批复决算后支付。为确保项目实施资金需求，也可在确保专项资金安全情况下，在项目开工后预拨专项资金，并预留10%尾款，待项目完成验收且批复决算后支付。

第十六条 专项资金实行专款专用，专账核算，纳入财政预算管理，不得用于平衡本级预算。

第六章专项资金绩效管理、监督检查

第十七条 各部门应加强专项资金绩效管理，建立全过程预算绩效管理机制。省财政厅负责对专项资金使用情况进行绩效评价。省有关行业主管部门对相关领域专项资金使用情况开展自评，并对发现的问题进行整改。

第十八条 年度结束后，省财政厅要及时将绩效评价结果反馈给被评价单位，督促整改发现的问题。绩效评价结果作为以后年度预算安排和所扶持行业资金分配规模的重要依据。推进绩效评价结果信息公开，逐步建立绩效问责机制。第十九条 对财政、审计等部门监督检查中发现的问题，省有关行业主管部门应及时整改。

第二十条 强化市县和项目实施单位的责任。凡发现项目申报审查中把关不严、资金使用出现违法违规等情况的，项目所在地次年不得申报同类项目。项目实施单位弄虚作假骗取、套取财政资金的，除收回财政资金外，项目单位以后年度不得再继续申报同类项目，并按照《财政违法行为处罚处分条例》等规定，进行严肃处理。

篇3：XX县教育局开展惠农资金管理使用专项工作整改方案的报告

XX县教育局

开展惠农资金管理使用专项整治工作方案

为认真贯彻落实县效能办《关于开展惠农资金管理使用专项整治工作方案》（阿校办发[20XX]7号）要求，全面落实各项教育惠农政策，着力解决好教育系统惠农资金管理使用中存在的问题，建立健全资金使用的长效机制，现结合教育系统实际，特制定本整改方案：

一、总体要求

以促进惠农政策落实为着力点,以加大惠农专项资金清理力度、纠正和查处违规违纪问题、保障资金管理使用安全为重点,切实解决涉农资金管理工作中存在的突出问题和人民群众反映强烈的问题。强化风险防控，保障资金安全，促进干部廉洁自律，维护群众切身利益，为和谐稳定大局作出应有贡献。

二、整治内容

主要整治 20XX年1月至今涉及中央及各级财政安排的教育系统农村义务教育经费保障、幼儿园、普通高中、中职

学生补助、困难学生资助等各项惠农资金的申领资格确定和资金管理使用、拨付、发放情况。

重点整治项目：一是管理制度是否完善；二是对各项补助资金是否及时足额拨付到位；三是是否存在虚报冒领、套取资金的问题；四是是否存在截留、挤占、挪用、私分资金的问题；五是是否存在吃拿卡要、优亲厚友、分配明显不公的问题。

三、实施步骤

此次专项整治工作分自查自纠、专项检查、查究追责、整改总结四个阶段，自20XX年8月20日开始至20XX年11月15日结束,教育局工作与县效能办各阶段工作同步实施。

自查自纠阶段（8月20日-9月10日）

按照县效能风暴行动协调推进领导小组工作安排，成立教育系统惠民政策资金专项整治工作领导小组，制定专项整治工作方案。各学校按照统一部署，成立惠民政策资金专项整治工作领导小组，结合实际做好本单位惠民政策资金管理使用情况调研，在此基础上，对纳入检查范围的惠民政策资金进行自查自纠，自查自纠率要达到 100%。主要工作包括：一是摸清资金底数。对本单位惠民资金项目进行全面自查，摸清所有项目资金的底数和分配、发放情况，并按照资金使用项目类别明细到项目、到人头。二是排查解决问题。要从制度政策落实、资金下达、拨付和使用等环节对各项资金使用管理情况进行全面检查。对发现的问题，能立即纠正的要立即纠正；对立即纠正有困难的问题，要提出整改意见，落

实整改责任，制定详细整改计划，限期整改。三是健全完善制度。针对自查发现的问题，要深入分析原因，找准惠民政策落实和资金管理使用中的风险点，着眼于强农惠农政策的有效落实、强农惠农资金效益的最大发挥和合理使用，进一步完善工作制度。

（二）专项检查阶段（9月11日至9月30日）

县效能风暴行动协调推进领导小组根据教育系统自查自纠情况，组织人员对教育局、各校（园）进行专项检查，并结合中央八项规定和省委“双十条”规定，深入开展重点抽查。

（三）查究追责阶段（10月1日至10月20日）

积极配合县效能办完成检查中发现和上级交办、领导批办、部门转办、群众举报等问题线索的调查核实工作。

（四）整改总结阶段（10月21日至11月15日） 对专项整治情况进行全面总结，并将好的做法和经验进行提炼总结上报县效能办。

四、加强领导

为切实加强对惠民资金管理使用专项整治工作的组织领导，县教育局成立以局长为组长、分管副局长任副组长，各校（园）校长（园长）、局科室负责同志为成员的领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在县教育局教育股，王兴荣同志任办公室主任，具体负责专项整治日常组织协调工作。各学校也相应成立领导小组和办公室，认真履行职责，主动收集、整理专项整治工作的有关情况和信息，并上报县

领导小组办公室。

附件2：

XX县教育系统惠农资金管理使用专项整治

工作领导小组名单

组 长：李生先县教育局局长

副组长：王兴荣县教育局副局长

成 员：张铭堂县政府督学

哈布力别克 县教育局副局长

冯晓梅县中学校长

李海霞县小学校长

王丽霞县幼儿园园长

裴忠武县教育局教研室副主任

蔡 保县教育局办公室主任

吴东昌县教育局教育股股长

王培文县教育局招生办主任

沙红梅县教育局、县中学会计

范丽萍县小学、幼儿园会计

领导小组下设办公室，办公室设在县教育局教育股，由王兴荣同志兼办公室主任。

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采购部整顿方案范文 第七篇

一、降低采购成本

1、20__年我们要协调好各供应商之间的关系，谈判延迟付款，缓解公司资金压力。

2、20__年针对公司常用规格板材、原料物料辅料，要多家走访，市场询价，不单一采购，力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”

3、目前请购部门分散(请购人员太多，请购部门太多)，后期公司是否可对这方面进行整合，所有请购信息由请购人先提交到仓库，由仓库根据现有库存情况再统一制作请购单，这样有利于集中归口请购，减少不必要的采购，减少重复采购，起到有效监督采购物资的机制。同时货品到公司，统一交到仓库，集中由仓库收货入库，没必要去找各部门助理收货，减少很多不必要的时间，大大提高工作效率，同时又能使物资进入仓库进行有效的入库和出库的数据管理;提前采购计划性：针对目前采购频繁、每月采购稳定的物资(同时是稳定的客户的产品)，因目前客户的量在增加，从客户到业务，业务到生管，生管到采购，考虑提高安全库存量，建立更合适的备货数量，提前采购，计划集中采购，目标是能做到一月采购一次或者提前两月三月采购一次的计划性更强的采购，充分的确保了公司生产上的有序，更能满足客户的需求，同时批量采购，计划采购更有利益采购对供应商价格谈判的优势，合理降低采购成本;

4、多寻找直接供应商，减少贸易和中间商的周转;减少上门提货的情况，多让供应商直接送货到公司，合理降低采购成本;20__年度降价谈判，按照供应商年度供货情况，合理要求供应商做有比例的降价采购，有效降低采购成本。

二、确保产品质量

质量是企业生存的根本，20__年我们要严把质量关，大到原物料，小到五金螺丝螺帽，都要认真负责对待。逐步建立一套有效的供应商管理制度对其进行管理;平时与供应商勤沟通，向供应商学习、多了解产品的使用性能

三、供货的及时性

目前公司的采购流程还在不断的完善中，但因生产计划变动无序、销售急单等原因，常出现采购物资延期交付，供应商供货不及时等现象。20__年采购工作要在供货及时性上下功夫，首先，结合公司实际采购情况，对供应商进行评审、考核，合格后纳入《合格供应商名录》。在合格供方中择优选取，保持及时供货渠道。其次，保持相对稳定的供应渠道，采取同时对应多家供应商办法，不仅质量比三家，供应商排产速度、发货速度也要比较，避免“一对一”供货，给企业造成损失。最后，督促生产部门提供相对准确的采购计划，且建立相对安全的库存数量

四、供应商管理

1。开发新供应商，针对只有一家或者有两家但因种.种原因不能满足我司需求的供应商，做调查后需开发备用供应商，以降低采购风险，同时让供应商的品质、交期、成本具有竞争优势;

2。针对TS精神，对目前供应商进行季度和年度评核，到供方现场评估等方式，对于条件无法达到我司评审要求的，依据我司评审条件，要求其整改，经整改任不达标的供应商，进入公司淘汰机制;

3。所有原物辅料和外加工以及模具供应商，全部纳入质量协议约束管控，增强供应商供货及时性、提升供应商品质意识、规范供应商处罚机制;

4。整合五金供应商，前期小五金耗材等比较零星，供应商、价格、交期、品质等比较杂乱，现在对相关供应商进行整合，采取“集中采购、就近采购;以多带少，量大拉小”的采购模式，使供方能积极有效的配合服务我司，减少采购专人专车亲自外出采购的人工成本，降低采购产品的单价，有效提高送货的及时性，充分满足了生产需求，对于前期小五金的零星杂乱，仔细进行了梳理和深入的熟悉，目前的五金耗材采购满足了工程、技术、仓库、生产的使用需求，供应商的交货及时性、产品稳定性、价格优势性大大提高;

5。改进供应商的选择。在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。

6。公开公正透明，采购比价都在三家以上，有的多达十余家参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。

五、协调好各部门之间的关系。

采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与销售、生产、技术、财务各部门之间搞好关系。要与各部门勤沟通、勤学习。积极主动工作，提高生产效率，为公司发展提供助力。

六、细化采购管理流程

公司管理最明显的体现在流程管理上，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。

七、提高部门工作员工的业务素质和责任感

除公司应组织人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。增强员工积极性，让员工充分发挥自己的特长。

八、采购信息反馈

采购部门对于正常和非正常的供应商送货，都应该第一时间反馈到生产等请购部门，确保送货信息的及时性和有效性。平时多和生产、销售等部门沟通，多了解供货信息和材料备货情况，多和上游供应商联络，确保采购信息得到有效的传递

以上是采购部门20__年工作计划，在以后的工作中，不管是困难重重还是多姿多彩，我部门全体成员都会与公司同事一起共进退，同担当。总之，采购部门在工作上还有很多不足之处，这都是在接下来的工作中需要完善的。同时，也会尽最大努力来学习和积累经验，更好的完成工作，不要骄傲，继续努力，以便取得更好的成绩，为公司发展贡献力量!

采购部整顿方案范文 第八篇

我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。根据市场调查及所需原料，特制订以下工作计划。

一、组织实施“阳光采购策略”——公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。

我们强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询问比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。

1、完善制度，职责明确，按章办事。

通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机，完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。

2、公开公正透明，实现公开招标。

采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，竞标单位保证在三家以上，全程由总工办、工程部、审计部、采购部共同参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。

3、形成监督机制。

做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制;防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。

二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上注重沟通技巧和谈判策略。要求各个长期合作供应商在原价位的基础上下浮5至8个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。同时调整部分工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核，实行 “采购部的两级价格复核机制”，然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

三、进一步加强对供应商的管理协调

进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。

采购成本核算

一次性纸筷子的原材料主要为报纸、书本纸、硬化剂、食品色剂，根据以上采购计划及说明，结合我公司的实际情况，纸原料由采购人员与各回收站联系，解决其来源问题。根据公司的生产计划：

从____年11月正式投入生产开始，计划到____年11月，生产量达6300万双，则需要189000Kg废纸，按照一年360天计算，即需要保证每天525Kg的原料废纸供应量，添加剂年需求量是6300Kg，结合普通包装的成本94500元，全自动纸筷子生产线设备一台8900元，第一年的预计采购成本为456200元。

前3年需设备一台，故后两年无需购买新设备，以此类推，从____年11月到____年11月，计划生产量达8100万双，预计采购成本是575100元;从____年11月到____年11月，计划生产量达10800万双，预计采购成本是766800元。

第四年，引进新的一台全自动纸筷子生产设备，从____年11月到20__年11月，计划生产量达16500万双，其中3300万双高级包装筷子，13200万双普通包装筷子，预计采购成本是1262900元;从20__年11月到20__年11月，计划生产量达21600万双，其中4320万双高级包装筷子，17280万双普通包装筷子，预计采购成本为1641600元。

其中，添加剂与食品色剂的价格可能会依据市场情况有所浮动，可采取竞标方式最终确定供应商。而由于技术壁垒，制造设备的价格不会有大的浮动。至于主要原料，因为是废纸，所以其价格也不会有明显波动。综上所述，未来5年的采购成本核算具有较高参考价值，由于是新型技术企业，供应商的选择相对较少，也不会有太大的变动，价格与数量能得到有力保证。

采购部整顿方案范文 第九篇

回顾过去的____年度，对于采购部门是个困难的一年，采购部的刚刚成立，公司的订单批量普遍偏大，而且货期比较急，对采购的成本控制、供方质量控制、货期控制带来了很大的挑战。采购物部基本上满足了公司订单的需求。在____年我们将继续努力，做好本职工作，不断完善自我，确保物料的供应和质量的控制，为公司的发展尽一份绵力。以下是对采购部____年度工作计划：

一、供应商管理：

供应商管理主要集中在新供应商开发，原供应商的管理以及供应商的考核评估工作。

对现有供应商对其能力进行了评估，基本上可以满足我司现阶段的要求。这些供应商在过去的几年属于试用、磨合阶段，后续需要双方的共同努力。采购部门正向着每个主要物料有3个以上的供应商的要求努力着，争取各种产品逐步达到这样的要求。

二、各个部门的配合及采购流程：

(1)在接到材料清单同时带有工程部施工进度表(做采购材料进场时间表)

(2)如果需要报价，以三个工作日内出报价,不需要报价直接编进采购材料进场时间表。

(3)采购部以___为内部沟通工作、ZZZ跑外。

(4)每一项都会出样品让设计师选样，封样(设计如有变更请及时以书面形式通知采购部以免造成不必要的浪费)。

(5)每次在顶厂家选以三家或三家以上作为比较，同种产品、同意型号、同种质量情况下优先选择前期合作愉快的厂家。

(6)定力采购合同，每一项产品采购都需签订采购合同(采购合同以清单必须带有产品图片)

(7)供货商产品在备货完毕带封样样品去验货。

(8)供货商送货到现场带清单，工长带人以清单验货，合格签字返还到采购部。

(9)拿到签字清单做结算书。

(10)剩余产品退回公司入库备下一项目使用

三、部门管理：

(1)加强本部门学习(预定每周三下午三点-----五点相互学习时间)

(2)收集供应商资料(厂家资质、产品出厂合格证、税务登记证等相关资质)作为长期合作商家

(3)收集产品资料备做产品库做基础

(4)定期做部门激励活动(部门聚餐、旅游、K歌等一切有调动本部门员工工作积极性

(5)每天早9点15分会议室开会(总结前一天工作，当日计划)

四、采购权利：

(1)接到采购清单必须有设计师签字确认，领导认可生效进行下一步采购

(2)采购不干涉其他部门的采购工作，但也不承担其他部门采购中出现任何问题及过失(如有需要采购部介入的请以书面形式以领导签字下达，采购部接到开始介入。)

1. 按照领导的要求，完善部门的管理流程和管理制度;

2. 按照订单的要求，及时完成采购工作，确保满足生产和订单的需求;

3. 争取能够建立合理的结构件核价模板

4. 完善供应商的管理工作;

5. 重点培养公司的主要供应商，争取和一些重要的供应商达成长期合作协议(合作方式的商务洽谈等，需要高层领导组织执行);

6. 完成领导安排的其他工作。

采购部整顿方案范文 第十篇

采购部整改计划

为进一步加强采购部的工作、规范采购部工作程序，现关于采购部供应商管理工作作如下整改：

二、供应商管理

针对现有供应商进行资料的审核，做好供应商档案，并针对各类别供应商选择相应的备选供应商，确保发现供应商出现问题进行更换时，能做到零过渡。每季度对供应商进行评审，如供应商在送菜过程中不遵守时间，对供应商进行直接经济处罚。如供应商出现问题（食品、到货时间），则按制度对其进行相应处理（如扣款、延迟货款），严重者则申请更换供应商。

将每周、月收集的各类信息进行分类存档，以纸档为基础，录入电脑做好电子档案，分别进行装订存档。对每日申购的食材进行装订存档，做到查有所据。对询价、比价的资料及时进行存档，对有异议的问题用事实进行说话。

采购部的工作重心在于掌握好市场波动，日常工作主要是收集数据，在今后工作中，采购部将以严谨、务实的态度，夯实采购数据库，以详实的数据落实好每项工作。

采购部：王超

二〇一二年四月二十四日