审计监察中心工作计划 第1篇

一、加强内部审计组织领导，完善内部审计管理体制

按照集团公司要求，结合公司实际，进一步建立健全内部审计向公司党委、董事会负责的工作体制机制，加强内部审计组织领导，完善内部审计管理制度和流程，从管理体制上保障内部审计的独立性和权威性，确保内部审计部门客观、公正、有效开展审计监督工作，推进审计全覆盖，落实审计整改责任。优化完善内部监督协同机制，通过建立部门联席会议等方式，加强各类监督部门间的沟通交流、协同互动，推动监督信息共享、监督成果共用、关键业务共同实施、整改问责共同落实。

二、推进审计标准化、规范化和信息化，提高审计质量

根据国家及集团公司关于内部审计工作的有关新要求完善审计工作规范和标准体系，有序开展审计质量提升活动，推进审计信息化建设，切实提高审计工作效率。同时，按照国家有关要求和集团公司统一的审计制度、程序和标准实施审计项目，加强对中介机构审计质量的管控，确保审计程序和标准执行到位，促进审计质量提高。

三、做好重点领域审计工作，服务公司改革发展大局

20xx年，公司将紧密围绕中心任务，坚持问题导向、目标导向、结果导向，坚持“三个区分开来”，聚焦公司重大事项和关键领域，聚焦抓重点、补短板、强弱项，推进审计项目、审计组织方式“两统筹”，发挥内部审计增值作用，服务公司发展大局。

(一)开展重大政策、决策部署落实情况审计。

(二)做好^v^、集团公司等外部审计监督配合工作。

(三)做好年度财务决算审计监督工作。

四、加强审计问题整改落实，完善审计成果运用机制

建立健全审计发现问题整改机制，扎实抓好审计问题整改的监督检查和后续整改落实工作。按照“制度未完善的不放过、资金未追回的不放过、责任未落实的不放过”的“三不放过”原则，建立审计整改台账，明确整改措施、整改时限、整改责任领导、牵头部门等内容，严格实行对账销号管理，简单问题立审立改、复杂问题限期改正、长线问题挂牌督办;对未按要求完成整改的，按规定进行提醒、约谈、通报批评、责任追究，把审计问题整改情况纳入相关人员考核奖惩，保证整改落实效果。按要求定期组织向公司党委、董事会报告审计发现问题整改情况，落实有关决议，有效发挥审计监督促进企业规范管理、提质增效的作用。

审计监察中心工作计划 第2篇

根据省、市县相关精神和规定，为做好我局人口与计划生育工作，结合我局实际，将在20xx年度做好以下工作：

一、加强领导，强化责任意见。实行一把手亲自负总责，做到有领导小组、有分管领导、兼职专干、履行好各自的职责。认真组织干部职工学习人口与计划生育相关法律法规、政策文件，强化人口与计划生育工作的责任意识。

二、对本单位已婚男女职工夫妇进行全面的造册登记(未婚的男女职工或超过49周岁的女职工不予登记)，填写好已婚育龄夫妇情况登记表。

三、建立环孕检制度，组织局女干部职工要在全县集中环孕检期间进行环孕检;不得漏检。

四、坚持上报计划生育工作信息，按时向计生主管部门上月报、季报和统计资料。

五、对在本单位出租房居住、租赁的外来人员纳入本单位计划生育管理范围，并签订不违反计划生育保证书。

六、协助新“三送点”、农村建设点做好人口与计划生育工作，确保该点在省、市、县计划生育检查不出现问题。

审计监察中心工作计划 第3篇

一、 指导思想

20XX年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标，树立科学的审计理念，坚持“围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，即围绕增强集团公司经济效益这个中心，重点对集团公司的热点和难点问题以及带有普遍性和倾向性的问题进行专项审计，同时还要及时对重大经济事项进行专项审计调查，求真务实即是审计工作要合理地分析评价事项，辩证地做出评价结论。努力构建与集团公司发展态势相适应的审计监督模式和审计服务体系，着力提升审计服务质量，切实履行审计监督职能，为集团公司的发展提供保障。

二、 工作目标

紧紧围绕着20XX年经济工作目标，依据各项法律、法规、制度，认真履行公司赋予监察审计部门的各项职责，全面的监督财务收支的真实、合法、效益性，突出重点领域、项目、资金和环节，在加大常规监察审计力度的同时，更加注重事后整改和事前跟踪过程控制，以监督促过程，从治理机制和完善制度的层面揭示问题，提出建议，改善公司经营，提高可持续发展的能力。

(一) 进一步建立健全内部审计制度，建立并完善《内部审计工作手册》。

加强审计制度的建设，通过审计制度的建立和完善，明确预防机制、监督机制和纠错机制，实现内部审计工作的科学化、制度化和规范化。

(二) 加强审计人员培训，进一步提升审计工作质量，力争审计报告优秀率(由上级评价90分以上为优秀)达30%以上。

加强审计队伍综合素质能力建设，满足内审工作要求的适应程度、提高内审业务质量。

(三) 参照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。

审计评估公司内部控制制度的合理性、合规性、适时性，对内部控制环境、经营风险、控制活动等进行评估和测试。

(20xx年5月22日，财政部会同证监会、^v^、银监会、^v^等五部委(以下简称五部委)联合发布了《企业内部控制基本规范》(财会[20xx]7号，以下简称《基本规范》)。

20xx年4月15日，五部委联合发布了《企业内部控制配套指引》(财会[20xx]1l号，以下简称《配套指引》)，自20xx年1月1日起首先在境内外同时上市的公司施行，自20xx年1月1日起扩大到在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市的公司施行，在此基础上，择机在中小板和创业板上市公司施行。同时，鼓励非上市大中型企业提前执行。

中国企业内部控制规范体系的建设与实施，一是加强和规范企业内部控制的需要。各类企业需要根据内控规范要求，对原有制度进行修改、完善和提升;构建企业内控制度和管控流程。二是有助于全面提升企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。)

(四) 以财务收支审计为基础，开展对所属公司(事业部)经济责任和经济效益审计一次。

财务收支审计是监督各单位能否合法、合规和遵守财经纪律的有效措施，是开展各项审计业务的基础。定期对所属公司资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性及内部控制制度的建立和执行情况进行的监督和评价，是建立领导干部监督约束机制，促进各级领导干部的增强大局意识、责任意识、绩效意识的重要手段。

(五) 建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，审计意见落实率达90%以上。

建立审计结果落实反馈制度。对下发整改通知责令限期整改的单位， 及时进行回访，监督审计意见的落实，使公司存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。

三、 工作措施(计划)

(一) 制订并完善《内部审计工作手册》，计划于20xx年6月完成。

(二) 计划安排对现有的内审人员进行二次(每个人一次)脱产审计业务培训(为期一周)，计划于20xx年6—8月完成。继续组织参加国际内审师资格考试，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。

(三) 深入学习并理解《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》内容，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。计划于20XX年11月完成。

(四) 结合预算执行情况，对所属公司(事业部)20XX年上半年的经济责任和经济效益情况进行 审计(必要时延伸至以前年度)。计划于20xx年10月完成。

(五) 建立审计结果落实反馈制度，计划于20XX年2月完成。同时，加强对审计意见落实情况的跟踪。

(六) 结合效能监察，重点开展活动项目、大宗物资采购等支出性经济合同事前审计工作，充分发挥事前审计的预防作用。

(七) 开展重要领域、重点活动项目的专项审计。

(八) 开展各项常规规性审计工作。主要审计内容包括：财务收支、经济往来的真实性、合法性;各经营单位的经济效益审计;经营管理人员经济责任审计;检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况;对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查等。

(九) 对物资采购管理进行审计，特别是对印刷采购、投递费采购管理、办公用品、设备、项目活动物资等采购管理活动进行审计监察。

四、 重要事项

(一) 制订并完善《内部审计工作手册》

(二) 深入学习并理解《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》内容，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。

(三) 结合预算执行情况，对所属公司(事业部)20XX年上半年的经济责任和经济效 益情况进行审计。

五、 主要资源

201x审计室将保持现有组织架构及人员配置不变，通过提高工作效率和工作质量，来保证各项目标任务的完成。

审计监察中心工作计划 第4篇

坚持在县纪委、县监察局和上级审计机关的领导下, 不断深化改革和推进“三转”工作，突出主业主责，积极协助局党组落实主体责任，全面履行监督责任，全力抓好纪检监察的各项工作，圆满完成全年各项工作任务。

（一）强化组织领导，落实“两个责任”。

局党组要高度重视反腐倡廉工作，并作为全局工作的“重中之重”，全面落实中纪委十八届五次全会及省、市、县纪委全会精神，扎实开展党风廉政建设和反斗争，加强领导班子制度建设，建立健全长效机制，形成一把手负总责、纪检组负监督责任、分管领导各负其责的领导机制，一级抓一级、层层抓落实。局党组认真落实主体责任，履行好主要领导“第一责任人”、其他班子成员“一岗双责”的责任，纪检组严格落实监督责任，进一步发挥“派”的权威和“驻”的优势，切实强化对局领导班子的监督。

（二）加强纪律建设 ，严明政治规矩。

局党组要把党的纪律建设摆在更加突出位置，强化对全体人员的党纪党性教育，加大监督检查和问责力度，使党的'纪律真正成为“硬约束”和“高压线”。

1、严明政治纪律。局机关全体党员干部必须遵守政治纪律，坚定政治方向和政治立场，决不允许拉帮结派、有令不行、有禁不止，始终保持党的先进性和纯洁性，不断增强党的创造力、凝聚力和战斗力。

2、严守组织纪律。局机关全体党员干部要严格执行请示、报告制度，决不允许超越权限办事；正确处理个人与组织的关系，遵守组织制度，按照党章规定，切实做到“四个服从”，坚决克服组织涣散、纪律松弛现象。

（三）持续改进作风，狠抓措施落实。

始终把持之以恒改进工作作风，密切联系群众作为一项重要工作抓好抓实，并与审计业务工作有机结合，促进审计工作质量的全面提升。

1、严格执行各项规定。认真贯彻落实中央八项规定、省市委十项规定XX县委八项规定，坚决遵守“十项严禁”规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等规定，抓好廉洁自律、厉行节约、反对浪费等工作，严格控制各项费用支出，严格接待范围、标准，杜绝公款消费、年货节礼行为，规范各种活动，强化公务用车的管理。

2、围绕民生开展审计工作，针对热点、难点问题，采取专项治理、专项监督等举措，扎实推进党风廉政建设。

3、坚持不懈抓细抓实作风建设。牢固树立“勿以恶小而为之，勿以善小而不为”和“细节决定成败”的思想，注重从日常工作、学习、生活中的每一个小事、小节和细节抓起，真正培养每一位审计人员形成过硬的思想作风、工作作风、学风、领导作风和生活作风。同时教育每一位同志只有真正从思想上认识到守住小节、做好小事、注重细节的重要性，时刻坚持从严从细要求自己，坚持从小事做起才会形成真正经得住各种诱惑和考验的过硬作风，树立和维护审计机关干部的良好精神风貌和社会形象。

（四）加大反腐力度，完善惩防体系。

贯彻全面从严治党、依规治党要求，严明纪律、铲除，切实加强干部队伍建设，严肃查处党员干部违纪违法行为，坚持以“零容忍”态度惩治。审计工作中突出重点领域、关键环节和群众身边的民生问题，注重拓展审计思路，加大延伸力度，揭示财政财务收支、经济责任履行以及工程建设领域突出问题专项治理中违纪违规问题，挖掘案件线索，及时移送纪检监察和司法机关查处，提高审计执法的威慑力；坚持抓早抓小、防微杜渐，对党员干部苗头性问题要早发现、早提醒、早纠正、早查处。结合审计业务工作，开展各种形式的廉政专题教育活动，时刻筑牢党员干部拒腐防变的思想和道德防线，把党风廉政建设的“两个责任”和惩防体系建设紧密结合起来，加大惩防体系建设各项任务的落实力度，在创新上求突破，在发展中抓拓展，扎实推进惩治和预防体系建设。

（五）突出反腐重点，打造廉政品牌。

切实做好党风廉政建设与审计业务工作的同步部署、同步布置、同步实施、同步检查、同步考核、同步总结，围绕审计工作重点，按照全局“一盘棋”的组织方式，统筹计划、精心组织、合理安排，成立由主要领导为组长，其他班子成员为成员的审计领导组，纪检组长为监督员，将xxx的“八不准”规定等廉政纪律要求贯穿于审计过程始终，形成审前教育、审中跟踪、审后督查的党风廉政建设长效机制，努力打造独具如东审计特色的廉政品牌，确保如东审计机关廉政建设取得实效。

审计监察中心工作计划 第5篇

监察审计室工作职责

监察审计室是公司的监督、审计业务工作部门，在监事会的领导下开展工作，主要职责如下:

1、拟订公司监察、审计制度，制订年度监察、审计工作计划，并负责组织实施。

2、主管公司监察审计人员的推荐、交流、考核及业务培训工作。对集团公司监察审计人员进行业务咨询和指导。

3、组织开展公司的廉洁自律教育，对公司管理干部及员工廉洁自律、执行制度情况进行监督检查。

4、受理信访举报、申诉，负责公司违纪违规案件的调查和处理。

5、参与审核招标文件及各类合同，参与并监督各项重大采购和工程项目的招投标、询比价、商务谈判、工程验收和项目签证。

6、负责公司的内部审计工作，制定审计项目的实施方案，客观、公正提出审计报告、审计建议、审计结论，并跟踪落实。对公司是否依法依规运作提出意见和建议。

7、组织开展公司重要项目的监察审计工作，重点对物流、工程项目、主要负责人离任等重要经济活动开展专项审计及监督检查。

8、通过监事负责组织对公司的资金和各项资产的安全及完整，经济活动的合法性、真实性、效益性，以及内部控制制度的有效性等进行审计。

9、推荐和建议调整控股子公司的监事和监察审计负责人的人选。

10、配合财务科做好外部中介审计机构的工作沟通。

11作为公司监事会的日常工作机构，根据监事会要求开展相关工作；根据公司董事会审核委员会的要求，开展对公司会计报告及关联交易披露事项的审查工作。

12、完成公司领导交办的其它工作。

审计监察中心工作计划 第6篇

项目管理工作中的经验和不足。

（四）查处违规违纪事件

根据多种渠道，对群众和基层反映的一些问题及时进行了查处。比如车间反映的部分阀门质量存在问题，经过调查验证后，对三家阀门供应商所供阀门进行了退货处理，并根据严重程度取消了两家供应商的供货资格；比如供应部门采购不合格编织袋并违规付款，给公司造成一定的损失，经过查证后，妥善处理了遗留的问题，并对责任人进行了处理；比如xx煤供应商对我公司供煤过程中，在地磅上安装了增重器，采取诈骗手段骗取公司钱财，我室进行了调查和处理，为公司挽回了经济损失。

（五）审计工作

由于我们在审计业务上的生疏，还为独立开展过审计工作，十月份，我室协助xxxxxx局审计监察室完成了公司xxxx扩建技术改造项目审计工作，通过参与到具体的审计工作中，对审计工作的程序和方法有了一定的了解和认识。今后还要继续加强对审计工作的学习和参与，以便能够独立对内解开展审计工作。

（六）债权清偿工作

我室接手公司债权清欠工作以来，制定了工作计划，分别对公司在职人员以及已辞职的原公司员工债权和外部债权进行了梳理、追讨，债权清偿工作及情况详见纪检监察审计室《2006

年清欠工作汇报》。

（七）严把合同评审关

（八）抓好6s管理工作

在“6s”管理工作已经取得成效的基础上，我们将“6s”管理中的“素养”要素作为重点，着力抓好这项工作。首先，我们经过研究讨论，改变了以往周末统一检查的方式，而是每天集中精力检查一个单位，避免检查流于形式和检查范围大而造成疏漏。为此，我们向公司各单位下发了“6s”检查通知，明确规定各单位被检查的具体时间和其它时间内检查出问题的处理方式。其次，每次检查中，我们将发现的问题做好详细的记录；另外，将在检查中发现的问题当面与被检查单位领导进行沟通，并让被检查单位领导签字确认；最后，定期将检查情况和处理结果进行通报。我们想通过这种严格的管理方式，有力地促进公司“6s”管理工作步入一个新的台阶。

（九）对供应部服务质量进行考核

（十）对出库材料的使用情况进行跟踪检查

根据公司安排，我室负责对出库材料的使用情况进行追踪落实。每周星期一将出库材料进行登记后到使用单位现场察看，通过追查材料的使用情况，能够杜绝多领、冒领现象。

（十一）做好与上级部门的沟通和汇报工作

由于工作关系，我们经常与省国防科工办纪工委和xxxx局政工办联系，接受其工作安排并向其汇报业务范围内的各项工作开展情况。先后向两个主管上级部门汇报了我公司“惩防体系建设”情况、“效能监察”工作情况、“治理商业贿赂”专项工作情况、党风廉政建设情况等。

二、存在的问题

（一）业务知识不硬

纪检监察审计所涉及的知识范围很广，要想真正将工作做好，做出成绩，没有过硬的专业基础知识是不行的。在具体工作中，无论是效能监察还是审计工作，我们时常感到吃力，原因是缺乏相关的专业知识。

（二）缺乏工作经验

由于纪检监察审计工作，涉及许多专业基础知识，更需要一定的工作经验，由于我们初涉此行，缺乏这方面的工作经验，难免影响工作效率和工作质量。

（三）清欠工作进展缓慢

通过实地催讨，虽有一定的效果，但由于债务人住地分散，清欠费用较高。自十月份清欠人员调出后，只是通过电话追讨，但没有效果，债务人要么拒接电话，要么答应还款但就是不见行动。

三、明年工作要点

我们将严格按照各项规章制度，认真履行部门工作职责，严肃行使手中的权力，本着对公司负责、对他人负责、对自己负责的态度，重点做好以下工作。

（一）加强学习、总结经验

为更好地开展工作，使纪检监察审计工作发挥应有的监督保障作用，首先要加强自身学习，除向书本学习之外，还要向上级对口部门有经验的纪检监察审计人员学习。其次通过各种途径加强联系和交流，与xx集团内部其他单位的纪检监察审计部门取得联系，除进行正常的工作交流外，在工作的方式方法等经验上要得到他们的支持和帮助，以此在学习中积累经验，在工作中得到提高。

（二）认真履行职责、提高工作质量

一是做实纪委办公室的脚色，全面完成纪委各项工作任务和目标。

二是继续开展效能监察工作

1、做好已经立项的糊精扩产项目效能监察，（1）参与基建工程和安装工程的验收工作；

（2）监督检查工程决算工作；

（3）监督检查合同的执行情况。

（4）完成效能监察报告

2、通过调研选择一个大家都关心的项目，开展效能监察

三是抓好执行力监察工作

（1）监督监察各部门及人员落实规章制度和履行职责情况；

（2）对执行力薄弱的部门和人员进行劝诫或提出处理意见。

四是继续做好合同的评审和管理归档工作

五是落实债权清欠工作

1、对已经掌握和取得债权凭证的通过电话催讨，必要时，配合法院人员实地清欠。

2、对有债权凭证但债务人下落不明的，要积极地通过多种方式打听、了解，尽可能地实现清收。

六是做好部门职责范围内的其他工作。

1、继续对供应部门服务质量进行监督考核。

2、继续对材料的领用情况进行追踪落实。

我们将本着认真、负责、求实的工作态度，充分发挥企业内部纪检监察审计工作的监督监察作用，为公司健康、稳定、持续地发展做出我们应有的贡献。

审计监察中心工作计划 第7篇

党的纪律检查工作主要职能

1、根据党章和其他党内法规，拟定党风廉政规划和年度计划，拟定反腐倡廉规章制度，提出维护党纪的意见和建议。

2、检查党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策和学院党委决策、决议的情况；协助院党委贯彻落实党风廉政建设责任制。

3、负责对党员干部进行党风党纪和廉洁教育；负责党风廉政建设和组织反腐败工作。

4、在纪委领导下，负责对党员领导干部行使权力进行监督，并做好来信来访工作。

5、负责检查和处理违纪案件，向纪委提出案件处理决定给予或取消这些案件中的处分意见，并做好受处分党员的回访帮教工作。

6、受理党员干部的控告和申诉，保障党章规定的党员的权利不受侵犯。

7、负责组织专、兼职纪检、监察干部进行学习和培训。

8、加强调查研究，按时向上级纪委和学院党委、纪委汇报工作。

9、负责纪委的日常工作。

10、承办学院党委以及上级纪委交办的其他工作。

行政监察工作主要职能

1、监督监察对象贯彻执行国家法规、政策和学院的决定、决议的情况；

2、受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告；

3、负责调查处理监察对象违法违纪行为并提出处分、处理决定或取消对这些处分、处理决定意见；

4、保护监察对象正确履行职责和权利，受理监察对象不服行政处分、处理的申诉以及法规规定的其他由^v^门受理的申诉；

5、开展廉政教育和依法治校教育，加强廉政制度和依法治校落实情况的检查监督；

6、做好受处分教职工的回访帮教工作；

7、负责学院有关部门加强并做好廉政建设、作风建设，督促院（系）务公开；

8、做好学院以及上级监察机关交办的其他工作。

审计工作主要职能

1、贯彻执行国家有关审计工作的方针政策、法律法规，结合学院实际，建立健全学院内部审计工作规章制度并组织实施，坚持依法审计。

2、对学院领导负责并报告工作，独立行使内部审计监督权，对学院财务部门、各二级单位的财务管理及其有关经济活动的真实性、合法性和效益以及领导干部任期经济责任实行内部审计监督。

3、依法对学院的财务预算、财务收支及资产管理、基建修缮、物资采购、对外投资、内控制度、重大经济合同、招投标等经济活动以及经济管理和效益情况进行审计，维护学院的合法权益。

4、对学院和所属单位经济活动中的重大事项，组织或进行专项审计调查，并向学院领导或上级主管部门报告审计调查结果，提供促进管理决策的专业意见。

5、参与制定有关的规章制度和与学院经济活动有关会议，提出改进经济管理、提高资金效益、健全内部控制的建议，为学院领导决策提供信息依据。

6、配合开展法制、廉政建设和反腐败工作，做好经济案件的查证审计工作。

7、编制审计工作计划、审计方案，拟订审计报告，向学院领导呈报审计工作有关情况和审计意见，经院长授权，向上级主管部门报告学院审计工作情况。

8、监督、检查经学院批复的审计报告和审计意见的执行情况。

9、做好审计档案、资料的整理、立卷、归档、保管及保密工作。

10、做好上级主管部门、学院党委和学院主要负责人交办的其他事项。

审计监察中心工作计划 第8篇

(一)继续坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，紧紧围绕县委、政府中心工作，认真履行宪法和法律赋予的审计职责，全面监督财政财务收支的真实、合法、效益，在推进“六个静海”建设中发挥更大作用。

(二)以审计创新为动力，以提升审计成果质量为核心，以加强审计业务管理为基础，以“人、法、技”建设为保障，全面提高依法审计能力和审计工作水平，进一步加强审计工作法制化、规范化、科学化建设。进一步探索和完善信息化环境下新的审计方式，大力开展计算机审计，积极推广先进的审计技术方法，促进提高审计工作效率和质量。

(三)充分发挥审计监督在宏观管理中的作用，注重从政策措施以及体制、机制、制度层面发现问题并提出审计意见和建议，促进深化改革，加强宏观管理。深化经济责任审计。认真执行《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》，做到凡“离”必审，同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移。继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。

(四)认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

20__年，__县房地产管理局将认真贯彻落实党的精神，认真践行党的群众路线，紧紧围绕全县经济社会发展大局，解放思想，求真务实，创新招法，推进房管工作顺利开展。重点抓好以下几项重点工作：

一、窗口建设工作

一是加强办件大厅标准化建设。规范大厅各窗口的标识、工作人员胸卡、着装等，完善大屏幕、触摸屏及应该上墙公示的内容，严格执行市局“四声、四清、四办”服务要求，落实工作人员行为规范、服务标准及文明用语、服务忌语，推进窗口服务上水平。二是缩短办件时限。研究制定《房管局关于房地产登记时限有关问题的管理办法》，进一步缩短房地产登记、二手房交易、房产测绘、房屋租赁登记备案、物业管理备案等办件时限，提高办件效率，切实方便企业和群众。三是开辟“绿色通道”。对县重点工程、民心工程及重点园区、重点企业项目，开辟“绿色通道”，实行急事急办、特事特办，需要到市局的实行领办，切实为企业服好务，打造高效、快捷、企业群众满意的服务窗口。

二、物业企业监管工作

物业企业监管工作是建设“清洁社区、一号工程”的重要内容，要以“提升全县物业管理服务水平”为主线，抓好对物业公司的监管。一是抓好宣传和培训。组织乡镇、街道、居委会人员，就物业管理相关政策、法律法规及配套办法进行三期培训。开展“物业管理宣传月”活动，通过新闻媒体、小区宣传栏、经理接待日等形式开展宣传，营造共建共享“清洁社区”的良好氛围。二是搞好物业行业诚信管理系统的建设。完成所有的物业企业和物业项目的管理信息采集，对物业管理项目进行综合评定，规范物业公司经营行为，构建诚实守信的市场环境。三是解决物业管理突出问题。摸清目前我县各小区存在的屋顶漏雨、外檐渗漏情况，组织业主委员会和物业公司研究解决办法，正确引导业主委员会合理使用专项维修资金和应急解危专项资金。四是抓典型树品牌。以20__年的试点项目清华瑞景和海馨园为示范点，推广“五位一体”管理模式，以示范小区带动全县物业服务水平提升。

三、执法和市场监察工作

四、住房保障及帮扶工作

一是落实住房保障政策。做好廉租、经租住房租房补贴及限价商品房资格证发放工作，扩大住房保障政策覆盖范围，使更多住房困难群众改善居住条件。二是清理解决历史遗留问题。对20__年前入住但未办理产权证及入住满两年开发商不配合业主办理转移登记的，如“碧水园”小区，对此符合补登条件项目的做好补登、补录、发证工作，积极为群众办好事。三是做好对口帮扶工作。按照全县统一要求，做好对唐官屯东勾乐村的帮扶工作。充分结合该村“清洁村庄”建设目标，搞好该村卫生保洁、垃圾清运、绿化美化及困难户帮扶，切实让群众受益。

五、配合做好县政府重点工作

按照县政府的安排和要求，扎实推进相关重点工程工作。

20__年，综合执法局将一如既往、坚定不移地继续围绕县委、县政府中心工作，本着以狠抓廉政建设、强化执法工作、完善法制工作、提升宣传工作、保证维稳工作等五个方面入手，全面推动我县城市管理工作的开展，努力实现城市管理工作再上新台阶。

(一)加强路线教育及廉政建设

继续加强党的群众路线教育活动，增强服务意识，注重管理与执法过程工作的“民意”倾向，认真整改不良作风的问题。加大廉政建设的管理力度，严格执行中央“八项规定”__县“十三个严禁”的有关规定，加强日常管理与监督指导，杜绝出现“吃、拿、卡、要”等不廉行为，提高执法队伍形象。

(二)加强执法工作

1.继续加强违法建设查处力度，督促责任大队搞好查违、控违工作，把违法建设扼杀于萌芽状态。2.加大道路环境秩序治理力度，重点加强对广场、公园、商场等人流密集区周边的违章案件查处力度。3.继续深化运输装载、封盖、洒漏、车轮带泥等各类违法案件专项治理工作。

(三)完善法制工作

进一步完善我局法制工作的各项制度。一是积极开展法制培训，扩大培训范围，充实培训内容，提高培训标准。二是严格执行《__市城市管理综合执法局综合考核评估管理办法》标准，定期组织人员随机抽查执法案卷，开展案卷自查，力争保持执法案卷零出错。

(四)提升宣传工作

进一步加大执法局对内对外宣传，增强广大市民的文明意识，确保宣传工作取得更大的成绩，从而达到提高市民文明素质和城市文明程度的目的。

(五)保证维稳工作

深化落实维稳工作责任制和目标管理责任制，把维稳工作摆上局党组、科室、执法大队三级组织的重要议事日程，健全队伍体制和应急机制，要求所有人员信息畅通，从思想上时刻备勤待命，另外，晚间和各节假日均统一安排值班，严格交接班手续，逐渐把我局建成一个反映灵敏，行动迅速，信息畅通、协调统一的快速反应队伍。

审计监察中心工作计划 第9篇

集团监察审计室2010年工作总结

（2010年11月29日）

2010年是集团战略转型关键期，产业项目和新媒体运作等重点工作面临新突破，客观上需要有力的纪律保障作支撑，集团监察审计室围绕集团中心工作，以深入推进党风廉政建设工作和反腐败工作为抓手，推动集团重大决策落实，强化对重大项目的监督检查，不断促进产业项目规范化运作，为集团实施跨越式发展战略提供坚强的纪律保障。

一、严格落实党风廉政建设责任制，促进集团重大决策贯彻落实

针对集团战略转型中可能出现的情况和问题，牵头拟写《成都传媒集团2010年党风廉政建设和反腐败工作意见》，对工作任务进行分解，严格落实领导干部“一岗双责”制度，把反腐倡廉与具体工作结合起来，进一步完善了集团党风廉政建设责任制领导制度，强化一级抓一级，层层抓落实的工作机制，形成单位负责人亲抓、牵头单位（部门）执行、协办单位（部门）配合的齐抓共管工作格局。在很大程度上杜绝了决策落实不得力、工作流程不清晰、操作不规范、工作执行不到位等不良现象，有效防止违规违纪行为发生，推进集团各项重大决策刚性落实。

二、加强干部队伍作风建设，切实提高工作效能

三、突出纪检监察工作实效性，不断推进集团经营管理规范运行

集团监察审计室以抓好产业项目廉政监督为切入点，把纪检监察职能全面延伸到基层，积极推进集团经营管理规范化运行，为集团产业经营健康运行服务。一是深入排查内控管理中存在的问题，不断健全制度体系，把产业经营纳入健

康运行轨道。在今年7月至8月，集团监察审计室在集团办公室、经委办、人力资源部和财务中心紧密配合下，对集团及下属各单位重大事项决策、重大项目安排、重要人事任免、大额资金使用、工程建设项目招投标、比选以及中介机构聘用、职务消费等情况进行了深入清理排查，针对存在的问题，责令相关单位或责任部门及时整改，从决策制度、工作流程、组织程序等方面加以完善，不断提升规范化管理水平。二是针对集团项目经营实体相关从业人员不熟悉招投标工作流程和招投标法律法规知识，重点加强对物资采购、工程建设招投标等关键领域人员的业务培训，着重提升从业人员法纪意识和规范化素质，促使各项目招投标工作趋于规范，防止违规违纪行为的发生。

四、注重从源头治本防腐，不断规范权力运行 通过重点介入干部选拔任用、工程建设招投标等工作，不断规范权力运行。一是积极介入干部人事任免工作，从政策把握和程序监督上杜绝用人上的不正之风，保证干部任免公平、公正、公开。集团监察审计室与集团人力资源部组成联合考察组，按照《领导干部选拔任用条例》规定和相关组织程序，参与了成都日报、成都商报、成都晚报等单位14位干部选拔民主推荐会和任前考察，并对新提拔的干部开展任前廉政谈话，推动集团干部选拔任用工作更加规范、制度更加完善。

二是全面督查集团及下属单位大额资金使用，把资金使用纳入规范化轨道。集团监察审计室借助开展“三重一大”专项督查工作的机会，对大额资金使用可行性研究、会议研究以及依据的制度和合规性等进行清理核实，对财务制度存在的漏洞提出改进建议，责令相关单位及部门限期整改，不断推进大额资金使用进入规范化轨道。同时，按照市审计局《2010年市级专项资金审计监督考核办法》的工作要求，在集团范围内积极开展专项资金督查工作。

三是加强督查力度，规范各级领导干部职务消费行为。利用开展“三重一大”专项督查工作的机会，对集团各级领导干部职务消费情况进行督查，并从制度上加以规范。

五、重点抓好关键环节重要领域的监督管理，着力构建惩治和预防腐败长效机制

根据集团战略向蓝海转型、重大建设项目和重大经营活动日渐增多的客观实际，重点加大对集团重大建设项目的监督检查，促进重大项目经营决策和具体操作规范化、制度化，有效规避违规违纪行为发生。

一是建立健全重大项目监控制度。牵头制定《成都传媒集团纪委关于对重大建设项目实施监督检查的办法》，把重大建设项目和重大经营活动纳入重点监督检查范围。同时，从监察审计职能出发，会同集团相关职能部门，深入梳理集团制度机制，不断建立和完善各项内控制度，形成用制度管

权、按制度办事、靠制度管人的制度体系，充分发挥制度管理在促进集团建设和防止腐败中的重要作用。

二是加大对工程建设招投标活动的督导检查力度。重点介入成都东区、大魔方、美食嘉年华、沙西线、蜀山.栖镇等重点项目物资采购和工程建设招投标等关键环节的监督检查，从政策法规、操作流程和工作程序等方面牢牢把控，帮助相关单位完善工作制度和操作流程。并派员到达工作现场，靠前督导各经营实体搞好招投标工作，适时提供政策咨询和操作指导，确保操作规范，程序合法。

三是深入排查工程建设领域突出问题，确保工程建设快速推进，同时又不犯规。今年2月和9月，两次组织开展工程建设领域突出问题专项治理工作，对集团工程建设项目存在的问题进行深入细致地排查。重点排查工程建设项目是否办理审批手续，是否取得环评报告、国土证、建设用地规划证、建设工程规划许可证、设计方案批复以及是否在工程设计、地勘、施工、监理等环节实行规范化招投标活动。通过深入排查，摸清了工程进展情况和操作情况，对存在的问题，责令项目方有关责任人整改完善，确保工程建设项目优质、高效、安全、廉洁，及时规避了违规违纪行为发生。

四是深入开展“小金库”自查清理，从源头上防堵“小金库”发生。今年7月至11月，在集团全覆盖实施“小金库”专项清理，从制度设计、流程管理、财务管控和审计监

督等方面深入治理“小金库”，从源头上防堵“小金库”漏洞。对存在的问题及时整改，对薄弱环节和可能出现的问题及时改进，进一步建立健全内控制度。在清查治理过程中，责成成都广播电视台对违规设臵“小金库”的《新闻背景》栏目进行了严肃处理，给予栏目负责人降职、通报批评，没收栏目全部所涉金额等处罚，起到了很好的警示作用。

六、加强信访工作，严肃查处违纪违规行为

今年以来，监察审计室共处理各类信访举报10件，按照《信访条例》认真查办。根据举报线索，对4月26日收受“贤成汽车”礼金的5名采编人员进行调查询问，在充分查明情况、调查取证基础上，对收受礼金未按规定上交的人员进行了严肃处理，在采编队伍中起到了警醒作用。同时，指导集团各单位相关职能部门，对礼金上缴制度进行清理和规范。

今年上半年，在参与下属单位选拔任用干部民主推荐会和任前考察过程中，接到一则举报其中一名干部的匿名短信，随即会同人力资源部的同志展开调查，通过仔细查证核实，最终澄清为不实举报。既防止带病提拔干部，又保护了真正愿意干事、积极肯干的同志，保证了干部提拔任用的规范。

七、切实开展廉政教育，着力提升领导干部廉洁自律能力

针对集团产业发展向纵深推进、工程建设项目和产业经营主体日益增多的客观实际，从强化领导干部廉政意识、提升廉洁自律能力入手，不断增强廉政教育的针对性和实效性。

一是重点抓好《^v^中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》、《中国^v^党员领导干部廉洁从政若干准则》等文件的贯彻落实，制定《成都传媒集团2010年预防职务犯罪工作实施意见》，从管理制度和工作机制、工作流程等方面入手，深入查找容易诱发职务犯罪的薄弱环节，重点加强对工程建设、大宗设备采购、项目运作等重要领域的监督管理，制定防治措施，及时消除诱发腐败的因素，防止违规违纪行为发生。

二是加大领导干部廉政教育力度，着眼于提高各级领导干部廉洁自律能力，不断深化反腐倡廉教育工作。向集团及下属各单位中层以上领导干部发放《学习问答》，人手一册，采取自学、集中学习等形式，深入掌握《廉政准则》。6月，举办了“成都传媒集团《廉政准则》辅导报告会”，促进各级领导干部对《廉政准则》各项规定有了深刻的理解和认识，取得了良好的教育效果。

三是与集团各媒体协调，注重发挥媒体在反腐倡廉宣传教育中的喉舌功能，为我市营造良好的反腐倡廉舆论环境。通过创新表达方式、改进节目形式等，增强宣传教育的针对

性和时效性，为我市反腐倡廉宣传教育营造了良好的舆论环境。

八、明确工作思路，扎实开展好明年集团党风廉政建设工作

2011年集团党风廉政建设和反腐败工作要围绕集团中心工作和产业项目以及新媒体项目的运作，重点加强对权力运行的监督制约，加强对重大经营活动、及物资设备采购、工程建设项目招投标的廉政监督，进一步规范程序，加强纪律，抓好源头防腐治腐工作。一是按照市纪委工作部署，结合集团发展需要和工作实际，制定集团党风廉政建设和反腐败工作意见，明确责任分工，强化监督检查，保障集团重大决策落实。二是深入开展“小金库”专项清理工作、工程建设领域突出问题排查工作、广播电视系统行风评议工作，配合集团职能部门开展干部作风整顿工作，通过严格问责，加大治庸治懒力度，严肃查处落实不力、工作不扎实、不作为、慢作为、乱作为等行为。采取随机检查、重点督察等形式，加强对干部队伍作风督查，完善干部队伍投诉办理机制、结果反馈机制和社会评价机制。三是加强反腐倡廉宣传教育，筑牢拒腐防变思想道德防线。通过举办反腐倡廉教育讲座、招投标知识普及讲座和警示教育活动等，增强廉政教育工作实效性。计划刻录一批警示教育专题片，充实集团各单位教育题材，深入推进廉洁从政、廉洁从业教育。四是增强集团

纪检监察干部服务重点项目建设的能力和意识，重点提高服务水平和运用法律法规规范项目运行的能力。将借鉴对“成都东区”项目监督的经验做法，对集团纪委参与的所有重大项目，集团监察审计室采取定岗定员的办法，制定工作流程和项目廉政监督的办法和制度，确保对重大项目廉政监督落实到位，执行到位。五是进一步加强集团重大经营活动廉政监督，健全权力监督制衡机制。建立健全集团内控制度，强化审计监督，定期开展对集团重点项目运行情况、各单位固定资产管理情况的监督检查。六是积极开展学习调研，摸清内控管理和项目运作等方面存在的问题，结合在查办信访举报案件中暴露的问题，深入查找管理漏洞，适时为集团领导提供决策建议，推动集团不断优化内控管理体系。

证 明

兹证明罗红伟同志为我单位正式职工（身份证号：***471），该同志从22岁起至今一直未婚，特此证明。

2011 成都传媒集团 年1月4日

审计监察中心工作计划 第10篇

我局的审计工作，全面贯彻落实^v^提出的“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”及自治区审计厅提出的“改进方法、加大力度、保证质量、提高效率、文明审计”双二十字工作方针，围绕我县经济社会发展大局和县委、政府的中心工作，服务全县经济社会又好又快发展，不断强化对重点领域、重点资金、重点部门的审计，依法履行审计监督职责。

积极探索、发挥审计“免疫”功能，进一步提高审计质量和工作水平，为我县的科学发展和社会和谐做出更大贡献。根据上级审计机关的部署和县委政府的安排，结合我县审计工作的实际对20XX年审计工作做如下安排。

（一）进一步深化财政审计工作

财政审计是国家审计机关的基本职责和永恒主题，做为政府的职能部门，我们要充分发挥审计职能作用。当前的财政审计目标是以财政收支的真实性、合法性为基础，以支出审计为重点，审计财政资金支出和使用的效果、效率，进一步完善财^v^力的监督制约机制，促进各部门依法履行职责，规范预算管理，提高财政资金使用效益，不断完善公共财政体制的建立。

加强对财政预算执行的监督，扩大审计覆盖面，坚持本级财政预算审计与延伸审计相结合，凡是有财政收入上缴任务和使用财政资金的单位都要纳入审计范围，确保财政审计的深度与广度。要加强部门预算、政府采购、“收支两条线”、政府非税收入、转移支付等财政改革措施执行情况的审计。要通过不断深化财政审计，特别是对地税、土地、农电等几个有较大财政上缴任务的单位和对部分使用财政资金数额较大单位的跟踪、延伸审计，更进一步查找和发现问题。

强化审计执法威力，加大对重大违纪违规问题和经济案件的查处力度，注重审计执法效果，加强跟踪监督，促进整改和纠正，加强部门协作并引入各种监督力量和手段，加强审计情况的深层次分析与研究，为县委政府宏观决策提供服务。

（二）加强政府投资建设项目审计

随着我国国民经济的快速发展，国家财政对公共领域的固定资产投资规模日益扩大，政府投资建设项目的经济性、效率性和效益性成为全社会普遍关注的问题。政府投资建设项目的审计对规范建设资金使用，加强建设项目管理，促进整顿建设筑市场秩序，提高投资效益起到了积极作用。

我们积极探索政府投资项目审计的新路子，不断完善以国家审计机关为主，社会审计，内部审计参与的工作格局，发挥国家审计的职能优势，社会审计的专业优势和内部审计的知情优势，加大审计力量，提高工作效率，重点审计工程招投标程序、工程量不实和高估冒算工程造价等问题，有力地保障政府投资效益的化，限度的为国家和地方政府节约资金。全年要完成农业综合大楼、古郡博物馆、县医院门诊大楼等xxx个投资审计项目。

（三）稳步推进经济责任审计

经济责任审计工作对于加强干部监督管理，从源头上预防和治理腐败，促进党风廉政建设，保障经济社会健康发展，具有十分重要的作用。

20xx年我局将创新思路，改进方法，积极推进经济责任审计工作向更高层次、更高水平度发展。坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，要把对经济决策权、政策执行权、经济管理权、资金分配权的监督，放在经济责任审计的突出位置。要通过对被审计责任人在任期内单位的财政财务收支、固定资产增减、债权债务的增减以及重大经济活动的审计分析，重点分清被审计领导应负有的主管责任和直接责任。努力推进经济责任审计结果的利用，更加科学地评价领导干部的经济责任。

不断丰富和完善经济责任审计的形式，继续开展任中和离任审计，探索开展任前审计，将三种审计形式有机结合。要通过稳步推进经济责任审计，加强对权力的制约和监督，促进领导干部廉洁自律，更好地促进社会和谐发展。今年我们将根据县任期经济责任领导小组的计划和县委组织部门的委托对套海镇、司法局、发改局、交通局等xxx个单位的主要领导进行经济责任审计。

审计监察中心工作计划 第11篇

根据嘉定区20__年内审工作会议精神，按照《新成路街道关于内部审计的工作方案》要求，现对街道20__年内部审计工作计划作如下安排。

一、深化财政财务收支审计，严格规范预算管理与执行

结合新预算法相关要求和财政改革新精神，开展对部门和基层单位财政财务收支真实性、规范性和效益性的审计。重点关注预算编制、执行的规范性和效益性，促进部门和基层单位预算管理水平进一步提高；重点加强对中央八项规定落实情况的审计，并延伸审计与财政预算资金相关但监督较为薄弱的基层单位，关注“三公经费”、培训费、宣传费支出情况和管理制度执行情况，确保上级政策执行到位。重点关注镇级财政性资金预算管理的完整性、规范性和效益性，关注村集体“三资”等管理使用情况。

根据街道实际情况，计划对街道千百人等11个组织进行预算执行情况和财务收支审计工作。

二、打牢财务收支审计基础，促进内控制度健全与完善

以财务收支审计为基础，延伸到内部控制审计，重点审计会计核算、报销支出审批、合同签订的规范性及现金管理情况等方面，关注重点支出情况，如津补贴发放、公务卡使用情况等。主要了解企业单位、社区干部尽职、财政财务收支、内部管理与控制及资产管理情况，审查财务收支合法性情况。

根据街道实际情况，计划对街道下属迎新保洁公司、练祁岛餐厅等9个镇级资产公司进行财务收支审计和专项费用审计工作。

三、强化经济责任审计，加强内管干部管理和监督

进一步完善内管干部定期轮审计划管理，积极推行任中审计，建立经济责任轮审制度，按照“努力实现对重点部门、下一级重点单位主要负责人在其任期内至少审计一次的目标”要求，有效扩大经济责任审计覆盖面。结合党风廉政建设责任制考核工作，开展基层站所和居村主要负责人的经济责任审计，推进农村基层党风廉政建设。为进一步规范居村干部经济行为，促进加强村级财务管理，计划对所有居村三年轮审一遍，着力解决联系服务群众“最后一公里”问题，促进居村基层党组织建设和党风廉政建设，推动农村经济发展和社会和谐稳定。按照“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，主要围绕领导干部履职情况这一主线开展审计监督。将领导干部在工程管理和资产管理等方面的权力行使作为监督的重点，防止暗箱操作、以权谋私等现象发生，把对领导干部的监督和对人、财物的管理使用情况结合起来，并把“三公”经费等作为审计重点。

根据街道实际情况受社区党建办委托，计划对街道下属仓场社区、沧海社区及新成路街道社会福利院主要负责人开展经济责任审计工作。

四、积极介入投资项目审计，拓展内部审计工作外延

进一步加强投资项目审计，提高建设资金效益。重点关注建设项目立项审批、招投标、承发包、工程质量、合同管理、资金管理、投资控制、竣工验收等关键环节是否规范，内控制度是否健全、有效。加大审计力度，提高工作效率，保障政府投资效益最大化。

五、关注专项资金审计调查，促进审计工作管理水平

结合街道工作，积极开展专项审计和审计调查，重点关注民生、资源环境保护以及重要改革事项等领域，如中央八项规定执行情况、“三公经费”落实情况，分析研究审计发现的突出问题，为领导的决策和制度的建立完善提出有价值的审计建议。针对新常态下的产业结构调整、清理税收优惠政策等带来的新课题，以及居村治理、动迁补偿、河道治理等重点事项开展审计调查。

六、强化审计整改督促，推进审计成果有效应用

在完成全年审计工作计划之后，形成一份较全面的综合业务分析报告。各单位要抓好整改落实，被审计单位的主要负责人作为整改第一责任人，对审计中发现的问题要亲自管、亲自抓，整改结果要及时书面报告街道审计办公室。通过内审发现的共性问题，要在党工委会议上集中通报，并由各分管领导督促整改。

此外，结合党风廉政建设责任制任务分工，积极参与各项党风廉政建设工作任务。同时，在年度工作中，街道党工委、办事处及上级审计部门有新的工作要求，街道社区发展办公室将及时调整工作，确保完成各项交办任务。

审计监察中心工作计划 第12篇

1、本级财政预算执行审计（省定）。以促进加强财政预算管理，规范财政资金分配行为，逐步构建和完善公共财政制度为目标，组织市、县(市)、区审计机关对20xx年度本级财政预算执行及其他财政财务收支情况进行审计，重点检查预算编制和执行、预算超收收入的分配使用、转移支付资金的管理使用、供电供水等附加的征收和使用情况，揭露和查处预算超收收入分配使用不合理不合规，转移支付资金管理使用混乱以及预算编制不科学、违反财经法纪和执行财政改革政策不严等问题。6月底结束。

2、乡镇负债审计（省定、全省大交叉）。以摸清乡镇债务情况，促进乡镇健康运行为目标，组织市、县(市)、区审计机关对乡镇负债情况进行清理审计，摸清乡镇负债的数量、种类及用途，揭示负债形成的原因，并有针对性地提出审计建议，为市委、市政府化解乡镇债务提供决策依据。4月底结束。

3、财政决算审计。以摸清财政运行管理现状，促进深化财政改革，提高财政运行质量为目标，对阳新县(省厅审计)、西塞山区(市定上年结转项目)20xx-20xx年度财政决算进行审计。重点审计财政收支状况及运行质量，地方政府管理和运作本级财政，财税部门预算管理和理财治税情况，以及各项财政资金管理使用的合法、合规情况，揭露和查处财政收入质量不高、执行各项财政改革政策不到位、违反国家税收征管政策等问题。8月底结束。

4、财政四项改革政策执行情况审计调查（市定）。结合预算执行审计对有关单位执行财政四项改革政策情况进行审计调查。6月底结束。

二、行政事业审计

5、市直及有关单位财务收支审计（市定）。以促进规范预算管理，提高财政资金使用效益和财政财务管理水平为目标，对市政公用事业局、市***支队、市人事局等3家行政事业单位20xx财务收支以及市人民政府驻上海联络处20xx-20xx年度财务收支情况进行审计。重点查处虚报支出项目骗取财政预算资金，利用职权乱收费、乱摊派、乱罚款，违反收支两条线，乱发乱补，用***大吃大喝及***旅游，私设“小金库”等问题。11月底结束。

6、医院行业审计（市定）。以促进加强医院财务管理，规范医院行业收费行为，加强药品和医疗设备采购管理为目标，组织全市审计机关对黄石市中心医院(上年结转项目)、黄石市一医院、黄石市二医院、黄石市四医院、黄石市结核病防治院所等5家市级医院和大冶市、阳新县各1家本级医院20xx年度财务收支情况进行审计。重点查处违规乱收费、乱加价、盲目采购大型医疗设备造成闲置和浪费、在药品、医疗设备采购环节拿回扣等问题，促进降低医疗成本，解决人民群众看病贵问题，为我市公共卫生体制建设服务。6月底结束。

7、学校行业审计（市定）。以促进加强学校财务管理，规范教育行业收费行为为目标，组织全市审计机关审计市实验高中、市六中2所市级学校和四个城区各1所本级学校20xx年度财务收支情况。重点查处学校乱收费、乱办班等问题，深刻分析问题产生的原因，提出改进措施和建议，为加强我市教育体制建设决策服务。6月底结束。

三、专项资金审计

8、五项社会保障资金审计（省定）。以摸清社会保障资金管理现状，促进加强资金管理，完善我市社会保障体系建设为目标，按照xxx的统一部署，组织对市本级、大冶市、阳新县20xx年度企业职工基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、失业保险基金、企业年金和工伤保险基金、生育保险基金等5项社会保障资金进行审计，重点检查各项基金收入的真实完整性和支出的合法合规性，揭露和查处挤占挪用、损失浪费等问题，保障资金安全完整，维护社会弱势群体的利益。6月底结束。

9、扶贫资金审计（省定）。以促进市委、市政府扶贫工作方针、政策的贯彻落实，保障我市扶贫开发目标的顺利实现为目标，组织对阳新县20xx至20xx年度扶贫开发专项资金进行审计，重点检查扶贫资金的拨付、管理和使用，以及扶贫开发项目建设及效益情况，揭露和查处有意拖欠、虚列支出、挤占挪用和损失浪费等问题。6月底结束。

10、三项市级专项资金审计（市定）。以促进专项资金加强管理，提高资金使用效益为目标，对城市维护建设费、教育附加费、粮食储备基金20xx-20xx年度的管理和使用情况进行审计。6月底结束。

四、重点建设项目审计

11、重点建设项目审计（市定）。以促进加强项目管理，规范投资行为，提高投资效益为目标，对黄石理工学院、市城投公司等市政府投资1000万元以上项目进行决算审计。重点检查工程投资是否履行了相关审批程序，工程质量和资金使用效益如何，揭露违***采购和招投标程序、挤占挪用项目资金、虚报工程造价和损失浪费等违纪违规问题，为完善我市投资体制服务。11月底结束。

12、国外援贷款项目审计（省定）。以促进加强管理，合理有效利用外资，提高资金使用效益和外债偿还能力为目标，根据xxx授权，组织对世行贷款公共卫生项目、磁湖污水治理工程项目、日本协力银行贷款城市防洪项目、结核病控制项目(卫Ⅴ)、林业持续发展项目(林业四期)等国外援贷款建设项目进行审计，重点检查国外贷援资金和本级配套建设资金到位和使用、项目设备采购和使用、提款报账等情况，揭露项目执行中存在的违反国家法规和国外贷援款项目协定，以及内部控制存在重大缺陷等问题。7月底结束。

五、国有及国有控股企业审计

13、国有及国有控股企业审计。以摸清家底，揭示风险，促进加强经营管理，提高经济效益和竞争能力为目标，组织对市粮食储备公司20xx-20xx年度资产负债损益情况进行审计，重点审计企业资产负债损益的真实、合法性，揭露企业会计信息失真、因决策失误、管理不善导致国有资产流失和损失浪费等问题，严肃查处内外勾结、弄虚作假、侵占国有资产的行为。以资产的盈利性、流动性和安全性为尺度，从资产营运结果和资产构成方面，分析评价企业的资产质量，促进企业建立现代企业制度、健全内部控制和自我约束机制，实现国有资产保值增值。11月底结束。

六、社会中介机构相关审计报告核查

14、社会中介机构相关审计报告核查（市定）。以规范社会中介机构执业行为为目标，组织对部分社会中介机构出具的相关审计报告进行核查，重点揭露违反执业准则、串通作弊、出具虚假报告、造成国有资产和政府资金流失等问题，促进提高执业质量。11月底结束。

七、经济责任审计

15、经济责任审计。以加强对权力的监督与制约，促进领导干部认真履行职责，推进党风廉政建设为目标，组织对党政领导干部和国有及国有控股企业领导人进行经济责任审计。重点审计领导干部在行使经济决策权、经济管理权、经济政策执行监督权中，重大经济事项决策情况、重要经济政策法规执行情况、重点资金、资产管理使用情况，并探索离任审计与任中审计结合、合法合规性审计和经济效益审计并重的路子，以促进领导干部依法行政，廉洁自律，提高经济管理水平。

审计监察中心工作计划 第13篇

3月30日至31日，20xx年人民银行内审工作会议在南京召开。会议对人民银行内审部门设立十年来的工作进行了全面总结，充分肯定了内审工作取得的成绩，深入阐述了当前形势下做好内审工作的重要意义，明确了今后一个时期加强内审工作的思路和重点，并提出了具体要求。会议对人民银行内审工作先进集体和先进个人进行了表彰，宣布了20xx年度优秀内审项目。人民银行党委委员、行长助理郭庆平出席会议并讲话。

郭庆平在讲话中指出，自从1998年人民银行设立专门的内审部门以来，为人民银行职能的依法有效履行做出了重要贡献。近年来，在加强队伍建设、履行审计职能、创新工作管理、促进内控机制建设等方面开展了卓有成效的工作，促进内审工作的质量和水平迈上了新的台阶。

干部队伍建设不断加强，内审工作基础得到进一步巩固。各级内审部门按照“监督同级、下查一级”这一基本工作模式，采取全面性审计和专项审计相结合的方式，扎实开展了大量的审计工作，充分发挥了内审工作查处违规、健全控制、服务管理、支持决策的职能作用。在开展全面性审计的同时，各级内审部门还围绕人民银行中心工作和有关重点领域，扎实开展各类专项审计，并加强对有关重点领域、重要事项的综合性、持续性审计。根据审计发现的问题，各级分支机构和总行有关部门进一步完善了管理制度、强化了控制措施，审计的建设性作用得到充分发挥。同时，各级内审部门积极探索创新内审工作组织管理，切实提高工作水平;大力促进人民银行内部控制机制建设，积极开展内部控制审计。

郭庆平强调，20xx年，随着国际金融危机的进一步蔓延，我国经济发展面临着严峻复杂的局面，这对人民银行履行金融调控、金融稳定、金融服务职责提出了严峻的考验。新的形势和任务，对维护人民银行声誉和形象、提高人民银行社会公信力提出了新的、更高的要求。以科学、高效的内部审计工作，促进人民银行职能的正确履行和人民银行事业的健康发展，是人民银行内审工作的根本任务，是内审部门最重要的科学发展实践。

对此，郭庆平强调指出，一是要巩固基础，继续加强和深化合规性审计，通过审计严肃查处违规，有效防范风险。要将抓住关键、突出重点作为制定审计计划、配置审计资源的根本依据，通过对以往审计成果的认真梳理和综合分析，确定合规性审计的重点领域和关键环节;要把查深查透、保证质量作为内审工作管理的核心内容，同时作为内审人员的基本职业道德规范，坚持内部审计的职业审慎性，在审计过程中善于发现线索，并且抓住疑点一查到底;要坚持立足监督、着眼服务的工作理念，提高审计意见和建议的质量;要通过落实整改责任、加强后续审计等方法，确保审计整改措施的贯彻落实。

二是积极拓展，全面履行内审工作职责，确保内部审计不留死角、不留空白。内部审计要紧密围绕组织机构目标来开展工作，凡是可能影响组织目标充分实现的领域，都应纳入审计关注的视野。

三是加大力度，进一步推进人民银行内控体系建设。首先，要在原来的分支行内部控制指引的基础上，制定一个适用于人民银行全系统的内控机制建设指南，以进一步全面推动内部控制建设工作。其次，要进一步加强对审计发现的重要问题和有关典型案例的内控缺陷分析工作，为各级行领导和有关部门加强管理、完善控制提供有价值的参考。再次，要继续完善并大力开展内部控制审计工作，将内部控制审计确立为一种专门的审计类型。最后，内审部门要加强内部控制、风险管理的理论研究和宣传工作，努力使风险和内控理念在全行系统深入人心，探索组织开展内部控制自我评估等工作。

四是探索创新，切实推进人民银行内审工作转型。要善于总结自己的经验，善于学习别人的经验，善于消化吸收再创新。

最后，郭庆平希望人民银行内审人员要进一步发扬诚实守信、坚持原则、严格自律、开拓创新精神，讲大局、讲团结、讲配合，成为一支作风过硬、业务过硬、政治过硬的队伍。

审计监察中心工作计划 第14篇

2018年是联合通航的开局之年，也是空客项目推进的关键之年。18年财务审计部根据项目推进进程及公司业务发展需要，分阶段建立并完善财务体系，包括制度建设及流程、OA设计。现将若干重点工作总结如下：

一、重点工作总结

1、财务制度建设

（1）制定并试行部分重点财务制度。根据前期业务需要，我部门单独制定了《备用金管理办法》、《付款报销审批管理制度》、《预算管理制度》、《出国人员费用开支管理办法》，跟综合部共同制定了《国内出差管理制度》、《公务接待管理制度》；目前以上六部制度均在试行阶段。

（2）草拟及修改部分财务制度。根据制度试行出现的问题修改了《付款报销审批管理制度》、《预算管理制度》；同时根据公司发展，草拟了《大额资金使用管理制度》和《资金管理制度》。

2、财务核算及税务工作

（1）OA及用友财务软件上线。完成OA前期需求调研及培训实施工作，现将OA管理移交综合部；完成用友软件的实施及调试，及用友与OA端口对接开发工作，可实现自动做账功能。

（2）严格按照企业会计准则填制凭证、处理账务并对外出具唯一版本的财务报表，确保对外报税、审计的合规、合法性。

（3）办理完毕增值税小规模纳税人转一般纳税人工作。实现增值税可抵扣，方便以后公司实现销售收入时的抵扣税工作。

（4）上线最新税控系统，完成报税配套工作。根据税务局要求，上线最新的金税三期税控系统，并申请纳税相关的软硬件。

3、资金及预算工作

（1）每周发布资金周报及重大资金事项。每周以周报形式向领导发送本周资金收支状况及重大资金事项明细，便于领导掌握公司资金动向。

（2）试行备用金制度。公司创建初期各类小额支出较多，为提高效率，财务审计部特制订《备用金管理办法》，允许综合部借取5万元作为备用金，周报月清。

（3）完成委贷亿元发放。因自有资金不足，为按期支付直升机预付款1800万欧元，财务审计部积极联系包括银行、证券、租赁在内的金融机构办理贷款，如：国开行、进出口行、农行、东吴证券、青银金租等。但因时间紧张、资料不足，最终向集团申请委贷亿元，并于11月30日由银行发放到位。

（4）试行月度预算工作。公司自2018年9月份开始试行预算制度，考虑到公司建立初期业务可预测性较差，前期实行月度预算，暂不纳入考核。

4、财务管理规范方面

（1）推行《未办结业务统计表》。为防止出现长期不报销、不及时索取发票、不清借款及备用金的情况，特设置《未办结业务统计表》，公开通报未办结业务情况。

（2）规范报销、付款流程及填制要求。通过发布管理文件及日常业务矫正，规范公司内的报销、付款业务，包括凭证填写、票据索要、OA流程办理等。

5、项目谈判工作

（1）分析汇报空客提供的财务模型。配合谈判进度，集中分析空客提供的若干财务模型版本，提出意见及问题并汇报。

（2）根据谈判需要编制项目财务模型及测算。根据领导及项目需求进行财务测算，包括内部收益率、投资回收期等；负责编制代表中方观点的项目财务模型，并向空客提供正式版本。

（3）负责解决各谈判小组财务方面的问题。部门根据公司谈判小组的设置分派专人参与谈判工作，包括文本审定、现场谈判及其他相关财务方面的工作。

二、现存问题及改进措施

1、财务制度体系尚不完善。随着公司业务逐步开展，一些新的财务制度需及时制定，如：《项目资金审批管理制度》用于规定后续工程土建等项目的资金审批管理。现行制度也需要根据实际业务的变化及时更新。

2、OA中财务部分流程仍需改进。随着OA的广泛使用，一些财务流程出现了或大或小的问题，比如：差旅费报销界面计算不方便、科目设置不便捷、预算模块功能不全等，这些问题会影响审批效率及效果，需跟泛微及时对接优化方案并改进。

3、部分报销业务仍存在拖沓问题。比如：国外出差、大型会议或谈判等事项的报销时点与业务发生时点相距较长，甚至跨月，会影响预算及核算工作。应每周定期通报未办结业务，并考虑充分利用OA时限控制的方式提高报销效率。

4、预算编制不规范，执行结果偏差大。预算试行3个月，存在诸多问题，比如预算编制说明不规范，预算数据较实际业务偏差较大等。虽有业务难以预测的客观原因，但仍需在预算培训、制度规范和执行控制方面改进，尽可能将预算与实际业务靠拢。

三、2019年重点工作计划

1、融资计划。2019年的土地购置、开工建设将会需要大量的资金，财务审计部会根据实际的用款需求对接外部金融机构。

（1）预计以自有资金购买土地，并以土地及在建工程抵押为条件申请项目贷款；

（2）以股东担保申请流动资金贷款，用于支付直升机货款。

2、继续推行月度预算。自2018年起正式通过OA预算模块实现预算控制，同时针对全体员工进行预算培训，规范大家编制预算的格式和依据；每月定期发布预算执行分析，协助各部门审核预算标准，力争预算与实际靠拢。

3、招标引入“四大”，全面介入谈判，及后续项目运营管理。为配合谈判进展，拟以正式招标的方式选择四大会计师事务所中的一家提供咨询服务。服务内容包括：财务模型数据分析及测算、谈判介入及策略辅导、项目安排及节点管理，项目落地后税收政策筹划、销售管理优化等。

4、加强内控、优化流程，提高工作效率及会计核算的规范化。优化OA审批流程，提高审批权限等级 ，降低审批风险；细化财务核算，提高会计核算的规范化。

5、优化财务制度，完善财务制度体系。优化已有制度以适应公司发展；根据公司业务发展，补充建立财务管理办法，例如基建需要制定的《项目资金审批管理制度》。

6、参加外部财务培训，提高部门业务素质。初步计划加入诸如大成方略这一类的大型财务培训机构的会员，方便及时掌握国内税务及会计政策变化，提高部门人员业务素质，降低业务风险。

审计监察中心工作计划 第15篇

上海实业有限公司按照《企业内部控制基本规范》、《内部审计制度》以及国家的法律、法规、规章制度制订20xx年审计计划。内部审计计划以防范风险、防止舞弊行为、规范业务流程和纪律，提高工作效率和管理水平为出发点，对公司固定资产的购置与报废，销售业务的合同及坏账审批，仓储部门存货的收发与保管，采购部门采购业务与付款业务的流程，财务监督与信息披露为重点审计项目。

一、20xx年审计工作目标

（一）、年末向《总经办》及《管理发展部》汇报工作执行情况及年度工作报告。

（二）、对公司经济业务做到事前了解，事中审计监督，事后终结报告。对重大资产的购置与报废，重大经济合同的执行，坏账的账务处理，进行重点监控，确保财务信息的合法性、合规性、正确性。

（三）、加强公司内部控制制度的执行力度，强化公司治理结构，权责分离，责任到人。提高工作效率，节约成本，保证公司资产安全。

（四）、对发现的问题予以纠正处理，且进行后续观察。对相关责任人的奖惩提出意见。

二、20xx年度集团公司内部审计工作计划如下：

（一）、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善。

1、首先完善公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《公司内部控制制度审计办法》、《公司预算执行情况审计办法》、《公司采购与付款循环审计办法》、《公司销售与收款循环审计办法》、《生产循环审计办法》、《固定资产专项审计办法》六项内审制度。

2、内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，20xx年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

3、通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。

（二）、具体的业务循环内部审计

1、销售与收款循环审计。本循环是企业生产产品取得经济利益的过程。具体而言本循环包括接受客户订单，确定信用政策，按照销售通知装运运输货物，向客户开具发货单或者销售发票等账单，记录销售并及时收取货款等主要程序。

2、采购与付款循环审计。本循环是企业为保证正常连续生产经营而进行各种材料的采购并支付货款的过程。具体而言本循环包括材料的请购申请，申请审批，采购询价，采购订单或合同的签订，货物的验收与入库，支付货款等主要程序。

3、生产循环审计。本循环是企业组织生产活动，使原材料转化成产品的过程。本循环包括生产计划与安排投产，材料领用，生产产品相关生产统计报表，产品的验收与入库，销售发出产品等程序。

4、固定资产专项审计。固定资产对企业生产产品，资产结构，资金流动影响意义重大，因此本项审计主要围绕固定资产采购审批，采购价格及议价程序是否合理，固定资产验收是否符合技术要求，固定资产报废是否符合公司规定等主要程序。

三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则。建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

1、对下发整改通知责令限期整改的部门，要及时进行回访，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。

2、与集团公司各职能部门，尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，加大监督力度。避免管理、监督、考核脱节。

四、加大宣传力度，改善内审环境，加强各部门人员培训，进一步提高工作质量为内控环境的建设提供基础

1、协助与配合相关部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有依据，处罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。

2、内控建设需要各个部门的积极配合与努力，且各部门是审计信息的基础来源，为了使内控制度向良性、完整的方向发展需要对各部门人员（尤其是管理人员或者生产统计人员）进行内控讲解，使其明白内控对公司的意义，使公司的内部制度可持续发展。

3、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解其他部门诉求、解决问题存在困难，深层次了解企业经营情况，更好服务企业。

4、审计应与财务部门做好沟通工作，财务部门是公司的信息库，更能在第一时间发现问题，充分发挥核算与监督的职能。对发现的问题应及时沟通反应。

为建设良好的公司环境，防止舞弊，提高工作效率，节约成本，为公司发展做出贡献。希望广大同事积极配合。

审计监察中心工作计划 第16篇

20xx年对于财务公司来说是探索和摸索的一年，无论是公司组织形式的建设还是各项制度的制定都处于初步探寻阶段，

一、内部审计的工作也处于初建阶段，完善当前部门工作任重道远

针对财务公司实际，提出如下审计工作计划：

1、完善审计内控制度，促进财务公司内控管理健全与完善

（1）首先完善财务公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《财务公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

（2）内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统。20xx年为财务公司运营的第一年，各项制度处于一边制定一边执行的状态，必然有很多执行不严的地方，因此，20xx年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何；评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

（3）通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前财务公司费用开支的相关制度尚未健全，部分费用开销即以预算作为费用开支的标准（而非以费用制度为预算标准），因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。

2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩（预算执行）审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。

二、在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：

经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。集团公司不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。

⑴对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计)：通过对下属企业20xx年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。通过对20xx年的半年度预算执行审计，发现预算执行过程与内控管理中存在问题，敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施，围绕集团年度经营目标提高经营效益。

⑵结合经营开展经营专项审计，促进内控制度贯彻与执行

①收入合同审计集团实行资金集中管理，各企业的收入应全部纳入预算管理，并入账核算，禁设小金库，因此，对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理，收入金额全部入账，以及收入内控是否健全、有效进行审计。

②在各项成本费用支出进行跟踪审计集团公司与下属企业签订经营责任书，但主营业务成本并不纳入业绩考核，并在ERP中实行预算控制，因此，对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票据合法性进行审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法性。

③工程项目的竣工结算审计近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计。

三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则

建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进行回访，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。

2、与集团公司各职能部门，尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免管理、监督、考核脱节。

四、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。

1、20xx年审计队伍人员出现流动，审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，20xx年，需要领导支持与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。

2、协助与配合相关部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有依据，处罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。

3、利用公司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工了解内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。

4、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决问题存在困难，深层次了解企业经营情况，更好服务企业。

5、要对现有的内审人员进行业务培训，组织参加国际内审师资格考试等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。

审计监察中心工作计划 第17篇

根据^v^的有关会议精神，结合本市xx区的审计制度的相关规定，特制定了20xx年的内部审计工作计划，具体的情况如下：

一、指导思想：

继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想，牢固树立“审计为发展服务”的科学理念，切实履行监督职责，发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。

二、工作重点

（1）继续深化经济责任审计。

认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。

（2）继续深入开展财务收支审计。

以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计，逐步规范核算行为，提高资金使用效益。

（3）进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工作。

（4）认真抓好跟踪审计。

以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1、坚持以人为本，以法治审的原则。加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识，继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

2、贯彻“全面审计、突出重点”的方针，做到认识到位；强化管理、夯实基础、质量到位；突出重点、落实责任，成果到位。开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。

3、坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发，实事求是，做到原则性和灵活性的和谐统一。

4、发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风，把它贯穿到审计业务的全过程，力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用，都严谨细致，以避免审计风险的产生。

审计监察中心工作计划 第18篇

20xx年审计工作要以科学发展观为统领，坚持全面审计，突出重点，大力加强审计机关队伍建设，切实发挥审计“免疫系统”功能，为促进项目建设、规范财经秩序、推进社会事业科学发展做出积极贡献。

总的思路及计划是：

一、围绕一个中心。

即：紧紧围绕县域经济发展这个中心，强化审计监督服务。作为县政府综合经济监督的审计机关，要围绕县委县政府确定的工作目标，研究审计环境，部署审计项目，确定审计重点，真正为县域经济发展保驾护航。

二、抓住两个关键。

审计质量和队伍建设是审计工作的生命线，是树立审计形象和的关键。审计工作要想得到社会认可，这两项工作必须常抓不懈。一是审计质量。一方面是审计项目业务质量。要以提高规范化水平为基础，以提高先进审计方法运用水平和审计成果利用水平为突破口，以促进审计宏观作用发挥为目标，严格落实^v^5、6号令，从规范审计作业行为入手，继续深入开展审计项目精品创建活动。此外，严格落实审计组主审负责制、审计质量一票否决制、审计责任追究制等一系列措施，确保审计事实清楚、证据可靠充分、定性恰当合法、结果客观公正。

另一方面是审计结果利用质量。对于审计中发现的带有普遍性、倾向性的问题，要高站位，从有利于县域经济发展、维护社会稳定的高度，发现问题、思考问题、分析问题，从宏观上提出解决问题的意见和建议，为领导决策提供可靠的依据和参考，增强服务的超前性和时效性。二是队伍建设。队伍建设的根本是人的素质的提升。首先，组织审计人员参加政治理论、法律知识和业务技能的培训，增强大局意识，提高贯彻落实科学发展观和执行党的路线方针政策的自觉性。其次，继续完善落实各项行之有效的制度，使审计工作每个环节都有章可循，都置于严格的监督之下。廉政建设的好坏事关审计队伍形象，要切实加强廉政建设，做到守土有责、为审清廉，力求把审计机关的良好形象树立好、维护好。

三、强化三项工作。

一是以预算执行审计为基础，全面提高财政审计宏观效果。围绕推进财政部门依法理财，规范预算管理，提高预算透明度和约束力，以促进财政资金使用效益为目标，以财政资金真实性、合法性、效益性为重点，切实加大预算执行审计力度。在审计过程中做到审点和审面相结合，既要审计财政、地税等财政收入组织部门和预算安排部门，又要延伸审计重点到财政支出比重大、预算外收入多、具有一定资金分配权的部门以及各类专项资金较多的部门。通过审计，实现全面掌握资金运行规律和资金管理松紧程度，促进增收节支，提高依法理财水平，规范财务收支行为。

二是以重大建设项目审计为切入点，进一步深化固定资产投资审计。围绕全县重大基本建设项目，认真把好财政资金使用关，查纠各种违纪违规行为，维护建设市场秩序，提高项目投资效益。通过重大建设项目全过程审计，严肃查处高估冒算等骗取财政资金行为以及建设单位不进行可行性研究、不搞开工前预算审计、不进行规范性招投标而导致财政资金浪费问题，促进建设项目资金合理、有效使用，推动我县固定资产投资领域逐步走上规范化轨道。

三是以专项资金审计为重点，全面提高专项资金使用效益。围绕全县经济发展规划及社会热点问题，将社会保障资金、农业、救济救灾等专项资金作为重点，从立项、拨付管理和使用等各环节进行检查，揭露严重损失浪费，查处弄虚作假、挤占挪用等行为，促进有关部门规范资金管理，提高使用效益。通过审计，规范各类专项资金项目的立项、分配、管理和使用，全面提高专项资金的经济效益和社会效益。

审计监察中心工作计划 第19篇

我县农村信用社踏上新的改革征途的第一年，农村合作银行的组建工作，已付诸实施，审计部半年工作总结。第二次创业的号角已再次全面吹响，在这半年里，稽核审计工作紧紧围绕联社年初工作会议确立的总体工作思路，结合年初稽核审计工作安排意见，迅速转变稽核审计工作理念，创新稽核审计工作方法，重点围绕执规执纪、合规守法经营、内控制度落实和规范管理防范风险等开展稽核审计，具体做了以下几个方面的工作。

一、完善岗位责任制，落实稽核包片责任。

二、规范检查行为，细化检查内容。

一是规范稽核检查程序和稽核检查行为。今年以来，稽核审计部对省联社下发的11项稽核审计管理制度再次组织稽核人员认真学习，熟练掌握运用指导稽核审计工作，按照《农村信用社稽核审计工作管理办法》和

二是对各项检查内容按照“作业式、格式化”进行列表细化，从会计管理工作、财务管理工作、信贷业务操作流程、信贷风险防范、安全保卫工作、内控制度执行以及业务经营真实性等详细制定稽核方案和稽核检查表格，依照稽核方案和检查表逐项开展检查，使稽核检查工作不留死角、不留真空。

三、做好各项稽核检查工作。

今年上半年稽核审计部按照联社及上级安排分别开展了20xx年度会计决算专项稽核，迎接了省市组织的开展的决算真实性专项稽核工作。

一是组织开展了20xx年度会计决算真实性大检查，迎接了办事处和省联社组织的真实性大检查，对20xx年度会计决算真实性专项稽核工作实行提前介入，超前运作，组织人力全面进行检查，确保真实、准确。

二是全面完成上半年序时稽核工作任务。随着稽核审计工作的进一步规范，稽核人员进一步加强对新业务的学习，放弃节假日休息时间，全身心投入到序时稽核检查工作中，集中精力利用两个月的时间，全面完成全县xx个社（部）的序时稽核工作，查处了部分信用社违规违纪问题，对责任人进行了经济处罚，在序时稽核中止目前共处罚xx人，处罚金额95000元，做到扶正纠偏、规范管理、防范风险，并把序时稽核报告及时向联社领导送阅，使联社领导全面掌握各信用社制度执行和落实情况，准确做出管理决策。

三是对联社财务会计部资金清算中心、信息管理部、业务部、风险管理部等部门执行政策、贷款管理、风险防范、规范流程操作等方面进行了稽核审计和审议评价，进一步规范了管理部门的操作管理行为。

四、认真做好各项内部审计工作。

一是由于今年联社加大了岗位交流力度，一次交流xx位社（部）主任、部门经理，因此，在联社领导的重视支持下，集中时间、精力利用一个月的时间，对社（部）主任、部门经理离任及经济责任进行了稽核审计，对任期内的政策制度执行和责任制履行进行全面稽核审计，给予客观公正的评价，上半年共实施社（部）主任离任审计24人次，开展职工离岗审计xx人次。

二是集中时间对各社20xx年下半年和20xx年一季度列支费用的真实性和合规性进行了全面审计，进一步规范了信用社财务管理行为。

五、及时准确报送“1104”工程报表。

按月准确上报，按季做好监管核心指标分析和监管评级打分，准确预测经营风险。为健全和完善农村信用社的风险监管体系，实现对农村信用社的持续、分类监管和风险预警。

一是加强与业务、风险、财务和信息等部门的沟通配合，报表人员加班加点、认真细致，从未出现数据差错，保证了报表的真实性、准确性和及时性，受到了安康银监局的好评。

二是按照全新的商业银行监管核心指标口径，按季对资本充足状况、资产质量状况、盈利状况和流动性状况等四个方面23个风险监测指标、70个辅助指标进行计算分析和预警，并计算出监管评级得分，为联社向合作银行过渡提供了详实的指标数据，为领导经营决策和风险管理提供了有效理论依据。

三是按照银监分局要求，准确、及时、真实报送《日常监管事项报告》，双周五定期报送，从未间断和出现任何披露。

六、树立全局观念，积极配合做好阶段性工作任务。

今年上半年稽核审计部主要参与合行的筹备工作，参与城区的不良贷款的清降工作，积极完成领导交办的各项临时工作任务，使各项工作整体推进。

七、存在的问题及后期工作打算

上半年，稽核审计部在联社领导的重视支持下，分管领导的亲自指挥督战，工作稳步有序推进，部门全体员工克服种种困难，放弃节假日的休息时间，加班加点工作在一线，实现了半年对全县信用社全面序时稽核一次的突破。但工作还存在有不足之处：

一是由于部门人员基本上都在信用社稽核检查，回到单位的时间也不统一，所以组织学习的时间相对较少；

二是由于人员少，稽核检查只能单兵作战，时间要求又较紧，加之检查的内容全面，难免有顾此失彼现象；

三是一人稽核审计不符合有关规定，容易出现差错等。

后半年，稽核审计部仅仅围绕联社总体工作部署和稽核审计工作安排意见继续抓好落实。

一是认真组织实施对20xx-2007年新增贷款的专项稽核工作；

二是针对上半年序时稽核情况，对重点社进行跟踪后续稽核，重点对分社进行全面的序时稽核审计；

三是落实督办上半年序时稽核中各社存在问题的整改；四是按季作好信用社费用支出的审计工作

审计监察中心工作计划 第20篇

20__年，在总场领导的正确领导下，在科室人员的共同共同努力下，创新思路，转变工作作风，规范会计行为，严格遵守中央“八项规定”，努力提高工作质量和工作效率，较好的完成了全年的工作任务，现将全年工作总结如下：

一、加强财务、审计人员业务培训学习，努力提高财务、审计人员业务素质

二、建立健全财务管理制度，规范财务行为

为深入贯彻落实中央八项规定精神，进一步严肃财经纪律，更新理财观念，完善管理机制，健全规章制度，夯实基础工作，加强队伍建设、落实监管措施，实现管理机制科学化、基础工作精细化、财务队伍专业化、财务收支规范化，全面提升全场财务管理水平。我们根据费办发（20__）2号文《县委办公室 县府办公室关于印发（全县行政事业单位财务管理规范提升年活动实施方案）的通知》的文件要求，结合林场实际情况，先后制订了《费县国有林场财务管理规范提升年活动实施方案》及《费县国有林场财务管理制度》。财务管理规范提升实施方案及财务制度的建立及实施以及四级连签制度（经办人、业务分管负责人、财务分管负责人、主要负责人四级连签）的实行，使林场的会计工作有章可循、有法可依，让制度管人、管事，财务审计工作上了一个新台阶。

三、实行收支两条线，强化预算约束

国有林场按照预算法的要求，严格实行收支两条线制度，对各场依法取得的各项收入，及时足额上缴财政专户、及时入账，不得坐收坐支，更不得设置小金库或帐外帐。实行了月初编制用款计划，月末对照执行，建立重大资金支出书面报告审批制度。严格控制“三公”经费，公用经费支出严格按照预算执行。理顺了会计核算程序，会计工作紧张有序开展，为林场各项事业发展提供了有力的保障。

四、加强专项资金管理，确保专款专用

随着国家对生态环境建设越来越重视，各级财政对林业的投资越来越多。为了管好、用好这些资金，让其发挥应有的效益，对于各项资金的管理，继续严格执行国家专项资金管理规定及总场根据相关法律法规及实际情况制定的《费县国有林场专项资金管理办法》。根据专项资金实施方案，采取事前计划、事中监督，事后验收的管理模式。属于政府采购的项目，严格按规定办理政府采购手续。建立追踪问效考评机制，任何人不得截留、挪用专项资金，使有限的资金发挥应有的效益。

五、做好领导安排的其他工作

各林场今年基础设施建设比较多，其中上半年扶贫资金项目共150万元，包括青山林场良种基地管护房、生产业务用房两处，涉及资金 50万元，塔山林场牛岚护林房一处，涉及资金100万元，现工程已全部竣工验收，并已审计结算完毕；下半年扶贫资金项目共120万元，其中许家崖林场80万元、老虎山林场40万元，共建护林房6处，已完成设计、预算、招标、合同签订等工作，现工程正在施工建设中；省级改革资金建设项目共万元，共建设完成护林房六处，水电项目三处，为监督扶贫资金及专用资金的使用，总场财务审计人员先后参与了项目建设的监督及审计结算工作。

为了更好地做好防火工作，总场组织人员成立了防火督导巡查组，财务审计科人员按照领导的要求，积极做好塔山林场、青山林场、许家崖林场的防火巡查督导工作。

20__年工作计划：

一、继续做好国有林场基础设施建设工作监督参与工作，配合各林场按照政府采购程序，做好工程设计、预算、招标、验收、决算工作，把有限的资金用在最需要的地方，发挥资金的最大效益。

二、建立严格的内部控制制度，加强内部审计管理工作。

三、继续加强财务审计人员的学习、培训工作，进一步提高会计审计人员思想素质、业务素质。

四、继续做好总场的收入、支出及财务管理工作，做好总场及各林场支出报销单据的审核工作。

五、做好各林场的财务审计检查工作。

六、做好总场及各林场20__年度决算和20__年度预算工作。

七、做好领导安排的其他工作。

审计监察中心工作计划 第21篇

一、继续配合部门领导做好房地产开发、源头工程的造价控制和结算审计管理工作

二、做好合同评审与资金支付审核工作

合同评审工作在日常工作中是一个比较重要的环节，虽然这项工作表面上看起来很琐碎，但是在评审过程中如果稍有疏忽可能会给集团造成难以估计的损失，因此在争创一流工作标准的过程中我必须本着上述原则来完成这项工作，优质、高效的完成合同评审工作，不能让集团签订的合同中留有败笔。同样，资金支付审核工作也是审计^v^日常的重要工作之一，如果不能够对集团支付的每一笔资金进行严格把关和审核，那可能会给集团带来潜在的巨大损失，为此，日常工作中我必须以争创一流工作标准来严格要求自己。

三、及时完成领导交办的临时任务。做到任务到手不推托，做到“优质、高效、谦虚、积极”。

继续加强学习，尤其是工程结算审计的专业知识学习并经常要深入一线掌握第一手资料，提升自身素质、提高工作水平。为达到创一流工作标准，作好自身素质的修养和文化底蕴的积淀。

审计监察中心工作计划 第22篇

为了深入学习贯彻《^v^关于加强审计工作的意见》，进一步规范审计执法行为，提升审计工作质量和水平，推进审计依法行政工作有序开展，结合我局工作实际，特制订20__年度依法行政工作计划。

一、指导思想

以《^v^关于加强审计工作的意见》为指导，坚持“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”的审计工作方针，紧紧围绕县委、县政府中心工作，加强审计监督、创新工作机制，加强法制建设，强化内部管理，提高干部素质，全面依法履行审计职能，真正将审计机关的依法行政工作更好地融入我县经济社会发展大局。

二、工作任务

(一)强化审计监督。

20__年审计工作将按照《__县20__年审计(调查)项目计划》的要求，突出对公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况审计监督和“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”政策落实情况跟踪审计力度，充分发挥审计监督“免疫系统”功能，高质量完成20__年度县政府安排的99个审计(调查)项目。

(二)加强质量管理。

1、规范审计业务管理。严格执行《__县审计局审计项目进度控制办法(试行)》等8项办法、规定、制度，规范完善了审计业务流程，认真落实周一业务例会和项目汇报会制度，加强审计现场管理，防范审计风险，提升项目质量。

2.严格审计执法程序。认真贯彻落实执行《审计法》、《国家审计准则》、《陕西省国家建设项目审计条例》等规定，严格审计项目复核、审核及审理工作，规范审计执法行为、严格执法程序，增强责任意识，优化工作流程，提高审计质量。

3、加强项目审理复核。切实将审理工作作为提升项目质量、规范审计行为、强化内部监督、推进依法行政的重要手段。按照上级审计机关审计审理工作全面推开的要求，进一步明确审计项目的审理范围、审理方法、审理内容、审理程序、审理职责等，确保审计项目审理全覆盖。

4、重视审计整改落实。严格执行《__市人民政府关于进一步加强审计整改工作的通知》，对所有审计项目实行审计结果整改反馈制度，由被审计单位在规定时限内针对审计报告提出的问题和审计意见，逐条进行整改落实，形成专题整改报告报送我局，确保审计结果整改落实到位。

5.强化执法质量考核。按照局审计执法质量考核办法，强化审计项目质量考核、把优秀项目评选和审计质量考核作为深化质量控制有力抓手，通过改进考核评比方法，完善考核评比内容，优化考核评比流程，不断提升考核评选工作的科学性、完整性和公正性，充分体现审计机关依法行政建设工作的成果。

(三)坚持依法行政。

1、严格执行依法行政各项政策法规。全面贯彻落实《^v^关于加强法治政府建设的意见》(国发〔20__〕33号)和省市县20__年依法行政工作要点，认真执行依法行政各项政策法规。

2、认真执行规范性文件登记制度。强化规范性文件管理，严格执行规范性文件统一登记、统一编号、统一管理制度的“三统一”，完善规范性文件备案登记、公开发布、定期清理制度，全面实行规范性文件报送备案制度。

3、积极探索审计行政指导工作。积极探索审计行政指导工作，制定审计行政工作指导意见,综合运用政策辅导、审计回访、行政建议等方式把行政指导工作贯穿于审计管理和审计执法的全过程。

4、推行重要审计结果公告制。对社会保障资金、政府公共工程项目、涉民专项资金审计结果适时向社会公告，让广大群众了解、参与、监督专项资金运行情况，推进有关职能部门管好用好资金，同时，增强审计透明度，切实维护群众利益，使民生资金成为群众的放心款和明白款。

5、实行重大事项集体决策制。强化规范行政决策，提升决策科学性，坚持重大事项集体研究制度，完善并严格执行议事规则和决策程序，增强整体合力，发挥领导核心作用，进一步提高审计机关决策的科学性，实现依法决策、科学决策、民主决策。

(四)开展审计普法。

1、深化“法律进机关”活动，提高审计干部依法审计能力和服务社会的水平。局党组中心组全年学法不少于12次，局机关全年举办法治讲座不少于2次，干部个人全年集中学法时间不少于12次。同时，我局将通过开展法治培训、举办法治讲座、法律知识竞赛、进行法律知识考试、建设法治学习园地等形式，重点学习依法治国、依法执政理论，社会主义民主法治建设理论，《宪法》《行政许可法》《审计法》《审计法实施条例》《国家审计准则》《陕西省国家建设项目审计条例》等法律法规，全面深化法制宣传活动，提高全体干部依法行政水平和依法审计能力。

2、深化“法律进农村”，提高农民群众的法制意识，提升审计工作的影响力。局机关将成立法治宣传宣讲队，组装宣传车，深入乡镇街道、农村田间地头，开展法律咨询、散发宣传资料，宣传审计法律法规，提高广大群众的法治意识，增强群众对审计工作和审计机关的了解和信任，提升审计工作的影响力。

3、开展“法律进学校”活动，提高师生的法律素质，提升审计工作的知名度。组织局法治宣传宣讲队进入学校，向在校学生和教师宣讲审计法律法规，增强师生对审计机关和审计工作的了解和信任，提升审计工作的知名度。

4、开展“法律进社区”活动，促进和谐法治社区建设，提升审计工作的公信力。组织局法治宣传宣讲队深入居民小组、住宅小区，宣传审计法律法规，不断提高群众法治观念，增强广大群众对审计机关的了解和对审计工作的支持。

5、开展“法律进企业”活动，规范企业经营行为，提高审计工作的.服务能力。组织局法治宣传宣讲队深入企业，宣传审计法律法规，增强企业对审计工作的理解、配合与支持，提高审计工作的公信力。

6、开展法律进单位活动，着力提高干部法治观念，提升审计工作执行力。组织局法治宣传宣讲队深入机关事业单位，宣传审计法律法规，进一步规范各单位财务管理，提高单位领导干部的依法决策、依法管理能力，促进领导干部审慎对待和正确使用手中权利，争得单位领导和干部职工对审计工作的理解、支持与配合，提升审计工作的执行力。

三、工作措施

1、统一思想认识，增强责任意识。全体审计干部要充分认识依法行政工作的重大意义，认真学习中省市有关依法行政政策规定，增强依法行政的自觉性，不断提高依法行政能力和水平。

2、加强组织领导，夯实工作责任。切实加强对依法行政工作的组织领导，将依法行政工作纳入局年度工作重要议事日程，与其他重点工作一起研究部署、一起组织落实、一起监督检查、一起考核表彰，确保依法行政工作的有序开展。

3、加强督查考核，推进依法行政。局办公室和纪检组要组织专人对各股室依法行政工作开展情况进行督查考核，严格按照审计执法依据、审计业务流程、审计执法责任制，对审计人员依法执审情况进行监督检查，对于发现的问题及时予以纠正，情节严重的予以严肃处理。

根据上一季度工作情况与存在不足，结合目前公司发展状况和今后趋势，行政部计划从以下方面开展接下来的工作：

一、 日常工作：

1、 完成公司各部门各职位的工作分析，为人才招募与评定薪资、绩效考核提供科学依据;

2、 完成日常行政招聘与配置;

3、每月月底最后一天统计本月所有员工的考勤，月初一号交与财务部作为核算工资的标准之一。

随时了解员工近期的工作状态，对进职、离职、调岗职员工作情绪进行了解。随时关注离职职员动态，做好下一步职员招聘安排及计划。

4、 推行薪酬管理，完善员工薪资结构，实行科学公平的薪酬制度;

5 、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，建立内部升迁制度，做好员工职业生涯规划，培养雇员主人翁精神和献身精神，增强企业凝聚力。

6、 在现有绩效考核制度基础上，参考先进企业的绩效考评办法，实现绩效评价体系的完善与正常运行，并保证与薪资挂钩。从而提高绩效考核的权威性、有效性。

7、 大力加强员工岗位知识、技能和素质培训，加大内部人才开发力度。

二、公司项目资料的信息化管理：

为了保证在公司运行体系中投资部门使用的项目文件的方便。

1、必须认真协助投资部做好项目资料的整理、编档、管理工作。

2、对借阅和领取操作的项目资料按照《项目资料领用规定》做好详细的登记并催促其及时归还，以便查询。

3、对投、融资业务有一定相关的了解，对对接单位提供资料方面的科目、类别区分要有基础认识。

三、办公资源的有效控制：

更好地控制办公用品费用的支出，根据公司办公用品及耗材的实际领用情况，对领用的物品进行严格的控制。细心察看公司电器设备的使用状况和用电情况，督促合理用电和用电安全。

四、公司制度的落实执行及督察工作：

公司过去颁布的刚性的制度已经不少，但如果没有行政部门的监督和检察制度的功效可能会大打折扣。所以，我们最需要的对公司规章制度的贯彻执行和维护。如何做到制度的刚性执行，首先自己就要以身作则。再有对政策的执行要始终如一地坚持，不能虎头蛇尾；工作不能要宽以待己，严于律人。

行政工作对一个不断成长和发展的公司而言，是非常重要的基础工作，也是需要公司上下通力合作的工作，各部门配合共同做好的工作项目较多,因此，需要公司领导予以重视和支持。自上而下转变观念与否，各部门提供支持与配合的程度如何，都是行政工作成败的关键。所以行政部在制定目标后，在完成过程中恳请公司领导与各部门予以协助。

20__年，我局电子政务和政务信息化工作的总体思路是：按照市政府关于电子政务和政务信息化工作的部署和要求，以提升电子政务和政务信息化工作质量和水平为突破口，突出农机化发展工作信息，创新工作机制，优化工作思路，狠抓措施落实，确保完成全年电子政务和政务信息化工作目标任务。20__年着力抓好如下工作：

（一）着力抓好政务信息报送工作。深入开展调查研究，积极捕捉撰写信息，拓宽信息渠道，提交一批较高参考价值的政务信息，使信息报送质量和总量较上年有所提高，力争全年达到200条。同时，把工作中的难点、热点问题及时反馈上报。

审计监察中心工作计划 第23篇

在忙碌的工作，不知不觉迎来了新的一年，20xx年，今年是有意义的，有价值的和有意义。随着我县经济形势日新月异的发展，固定资产投资迅猛递增，基础设施建设逐步完善，财政性资金在整个固定资产投资中发挥着不可替代的作用。如何加强对政府投资建设项目的审计监督，防止“跑、冒、滴、漏”，提高资金的使用效益？几年来，我局就此进行了一系列有效的实践和探索，经历了“从零开始从无到有由弱渐强”的过程，信守了“质量就是审计生命线”的工作方针，以促进完善投资管理为目的，把投资审计和效益审计有机的结合起来，对政府投资建设项目实施全过程、全方位的审计监督，开创了全县投资审计工作的新局面，取得了较好社会效益和经济效果。

我县固定资产投资审计监督之所以取得了较好的效果，其经验归纳起来主要有以下几点：

（一）争取县委政府的重视和支持，为固定资产投资审计创造良好的外部环境。

（二）坚持依法审计，客观公正，切实保证审计质量。依法审计是审计工作的最高原则，客观公正是审计工作的最高标准。我们始终从维护法律、法规尊严的高度，将这

（三）坚持全面审计、大胆揭示建设领域存在的突出问题。

（四）坚持服务与监督并重，拓宽审计思路，采取灵活机动的审计方法。

（五）审计关口前移，逐步推进“从过去事后竣工决算审计，向事前预防、事中控制、事后监督”的工作方法。

（六）建立健全审计复核制度20xx年，为完善审计质量控制体系，明确审计行为，提升审计成果质量和审计工作水平，审计局配备了总审计师，并在7月初出台了《xx县审计局审计复核工作办法》。《办法》进一步明确了三级复核制度，有效促进审计人员树立严谨细致的工作作风，增强责任意识和质量意识。

（七）推进财政审计一体化工作20xx年，xx县审计局根根据省厅《关于推进财政审计一体化工作的指导意见》要求，结合审计县实际，审计局于10月份出台《xx县审计局关于财政审计一体化工作的实施意见》，意见中对财政审计一体化的工作目标、范围和内容做了规定。

（八）推进审计回访制度20xx年，xx县审计局为全面落实^v^关于开展“严谨细致、提高质量”年活动，提高审计工作质量，审计局于20xx年1月份开展对被审计单位的审计回访工作，回访的内容包括审计决定、审计意见和建议的采纳落实情况、审计人员的工作态度、作风纪律情况以及听取新形势下对审计工作的建议和要求。以维护审计权威，提高审计质量，树立审计人员廉洁从审意识，同时促进被审计单位进一步加强内部管理。