酒店化学品供应合同范本 第1篇

供方：__________________________________

地址：__________________________________

邮码：__________________电话：_________

法定代表人：____________职务：_________

需方：__________________________________

地址：__________________________________

邮码：__________________电话：_________

法定代表人：____________职务：_________

为保护供需双方的合法权益，根据《^v^合同法》，经协商一致同意签订本合同。

一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量

品名规格、型号、牌号、商标产地或厂家质量标准包装要求计量单位

总金额

交（提）货时间及数量

执行记录

合计人民币（大写）

二、供方对质量负责的条件和期限：______________________________________

三、交（提）货方式及地点：______________________________________________

四、运输方式到达站（港）及收货单位：____________________________________

五、运输费用负担：____________________________________________________

六、合理损耗计算及负担：______________________________________________

七、包装费用负担：____________________________________________________

八、验收方法及提出异议的期限：________________________________________

九、结算方式及期限：__________________________________________________

十、违约责任：________________________________________________________

十一、合同附件：______________________________________________________

十二、其他约定事项

1.合同正本一式两份，双方各执一份。

2.本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自____年____月____日至____年____月____日

甲方：

乙方：

签订时间：

酒店化学品供应合同范本 第2篇

1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。

2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。

3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。

4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。

一、采购项目的申请

1、部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。

2、库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。

二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买

1、经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。

2、酒店所需商品由财务部负责安排采购；

3、采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。

4、供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。

5、对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。

6、财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的`替代品；积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。

7、所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定；使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待；使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。

8、确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。

9、所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。

10、在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。

三、采购项目的验收

1、无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。

2、对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。

3、库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。

4、在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。

5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

四、采购项目的结算

1、采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过1000元，超过1000元的必须办理转账结算；必须办理现金结算的须经总经理同意。

2、供应商结算的元以下可以办理现金结算，超过2000元的必须办理转账结算。

3、办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算。

酒店化学品供应合同范本 第3篇

甲方：_____________(简称^v^甲方^v^)

法定地址：________________________

邮政编码：________________________

电话：____________________________

传真：____________________________

乙方：_____________(简称^v^乙方^v^)

法定地址：________________________

邮政编码：________________________

电话：____________________________

传真：____________________________

甲乙双方本着平等合作，互惠互利的原则，经友好协商，就原材料买卖签订下列条款。

一本合同有效期限自_______年_______月_______日起，至_______年_______月______日结束。

二采购数量：以双方签字确认的订单数量为准，未经甲方的事先书面同意，采购订单中所规定的供货的数量不得随意变更。

三除非双方另有合同，在货物被交付到本合同中所规定的地点而且由一名甲方指定的代表在交货单据上签字确认之前，货物的所有权属于乙方且风险由乙方承担。

四乙方提供的货物必须符合双方认可的质量标准。

五甲乙双方应该保持通畅的沟通渠道，积极沟通与业务有关的市场信息，服务反馈，新产品动态等信息。

六如果货物和服务已经提供给了甲方，甲方应该根据合同的规定将该货物和服务的货款支付给乙方。货款应该在验收货物或服务合格后日支付。

七本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

八本合同如有未尽事宜，按《^v^国法》执行。

甲方签字：_________________________

已方签字：_________________________

甲方证人___________________(签字)

已方证人___________________(签字)

地址：_____________________________

日期：_____________________________

酒店化学品供应合同范本 第4篇

甲方（供方）：长沙亚钛钢材贸易有限公司合同编号：乙方（需方）：

根据《^v^合同法》及相关法律法规，本着平等互利、诚信合作的原则，经双方当事人协商一致，订立本合同。

第一条产品名称、规格、数量、单价、总金额、交（提）货时间等。

第二条质量标准：本合同化工产品质量符合生产厂家标准。第三条价格条款:

1、性质（限定其一）：a.到岸（到达）价b.离岸(出厂)价

2、方式（限定其一）：a.固定单价b.其他定价方式第四条货款结算与支付方式：

a.款到发货：在甲方交付产品前，乙方将货款汇入甲方指定的账户，甲方根据实际供货量在当月内开出增值税发票并提供其他相关单据（由乙方委托甲方邮寄发票的途中风险责任由乙方承担）。如乙方使用银行承兑汇票支付货款，需按照____%月贴息率贴息。

b.其他结算方式：__________________________________________；

第五条产品交付（乙方根据甲方开具的提货单进行产品交接）：

1、产品交付方式:

1）乙方自行提货的，由乙方自派运输工具到甲方指定的地点提货，交付点根据计量交接方式不同确定为：

①铁路罐车计量：以始发站铁路罐车封口为交付点。

②储罐计量：以储罐到运输工具的管线出口为交付点。

③流量计计量：以流量计出口为交付点。

2）甲方送货的，甲方将产品送至乙方指定的地点，交付点根据运输方式不同确定为：

①铁路、公路运输：以乙方指定地点的罐车封口为交付点。

②水上运输：以乙方指定地点的船舷为交付点。甲方应提供给乙方生产企业检验部门或独立检验机构出具的载明数量检验结果的数量证书，该装船数量证书是甲方向乙方交货的数量依据，当产品交付至乙方指定码头的法兰接头接口处时，卸船前由乙方指定独立的第三方商检机构在船上对船舶装载数量进行检验。

3）对于委托代运产品，乙方必须向甲方提供书面委托，甲方依据乙方委托书给予办理代运，以产品交付甲方受乙方委托代办的运输工具为交付点。

2、在交付点之前产品的风险由甲方承担，在交付点之后产品的风险由乙方承担。

第六条交（提）货地点、相关运输费用及其负担：第七条计量及标准：

1.产品交付数量以甲方上游生产企业产品出厂的法定计量为准，如乙方对甲方的计量有异议,可委托甲乙双方认可具有国家认可资质的检验机构在交付地点对装载数量进行检验,商检量与甲方上游生产企业计量误差在3‰以内,仍以生产企业计量为准;商检量与甲方上游生产企业计量误差超出3‰,以检验机构计量为准。检验费由计量过失方支付。

2.乙方应保证产品接卸单位的设备以及储存产品的罐区具有合法的接卸、储存危险化学品的资格，并达到国家关于接卸、储存危险化学品设备安全及数量、质量标准。第八条验收：

1、产品交付时，双方按规定提取产品样品（甲方委托上游生产企业保存产品样品），以备检验。

2、乙方在接收甲方产品同时对产品进行确认，如与合同约定不符，须在24小时内向甲方提出异议，逾期不提出视为甲方所交付的产品符合合同约定。特殊情况由双方协商后妥善解决。

3.在验收期内，如乙方认为产品质量或数量不符合合同约定，双方当事人共同指定具有国家认可资质的检验机构作为检验部门。该部门的检验结果是最终的，双方均受其约束。如检验结果符合合同约定标准，检验费及相关费用由乙方承担。否则，检验费由甲方承担。第九条保密条款：

甲乙双方对在履行本合同过程中所知悉的对方的商业秘密（包括但不限于各自提交给对方的合同、文件、资料、数据等，或其他使用对方处于有利竞争地位的信息）负有保密义务。任何一方不得将对方商业秘密披露给任何第三方或不当使用，但经对方书面同意或按法律规定除外。不论本合同是否变更、解除或终止，本合同保密条款将持续有效。第十条保证条款：

1.甲方保证：

(1)销售的化工产品质量符合合同规定的指标要求。

(2)甲方已授予其授权代表签署本合同的权利，从生效日开始，本合同的条款对其具有法律约束力。

2.乙方保证：

(1)乙方须依法定程序设立（自然人）、有效存续且相关手续完备。(2)乙方履行本合同以及化工产品销售合同的相关义务，保证不违反其营业执照、成立协议、章程或类似组织文件的任何规定；保证不违反相关法律法规或政府任何部门的授权或批准。

(3)乙方自提时，须对危险化学品运输单位营运资质和期限负责，运输车辆需具备危险品运输资质（运输单位对危险品运输许可证，车辆对危险品三证等相关证件），涉及易制^v^类产品的自提运输车辆还需具备易制^v^运输资质。

(4)乙方已授予其授权代表签署本合同的权利，从生效日开始，本合同的条款对其具有法律约束力。

第十一条健康、安全和环境保护：甲乙双方须确保在销售、运输、存储、加工、使用等过程中遵守安全、环境与健康等法律法规的有关要求，承担安全、环境与健康责任。

第十二条合同变更与解除

1.合同双方当事人协商一致可变更或解除本合同。合同变更或解除须采取书面形式。

2.本合同的一方当事人因过错致使合同部分或全部无法继续履行，无过错方有权部分或全部解除合同，由此引起的后果由过错方承担。解除合同方在解除合同时，须履行通知对方义务。第十三条免责条款：

1.由于不可抗力，如火灾、地震、台风、洪水等自然灾害及其它不可预见、不可避免、不可克服的事件，或政府行为导致不能完全或部分履行本合同义务，受上述情形影响的一方或双方不承担违约责任但有义务采取措施将造成的损失降低到最低程度。

2.由于甲方上游生产企业停车使甲方产品不能及时交付的，甲方不承担责任但应及时通知乙方。第十四条违约责任：

酒店化学品供应合同范本 第5篇

甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)

甲乙双方本着互惠互利的原则，经协商一致，就甲方所需要的产品签订如下合同：

一、供货数量：甲方订购乙方化工材料约800万元，凭电话通知送货。

二、质量要求：按甲方所下的订单货源的要求发货，乙方提供的产品必须符合国家标准，经甲方验收合格后方可入库。

三、付款方式：乙方所提供的化工材料价格需低于市面上同等货物的5%，货到厂方之后，经验收合格，三天之内货款一次付清。

四、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方共同遵守原则。

五、未尽事宜双方协商解决。

供方：需方：

代理人：代理人：

开户行：开户行：

账号：账号：

签订日期：签订日期：

酒店化学品供应合同范本 第6篇

为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。

第一章 管理制度

一、考勤制度

1、工作时间9：00―18：00

2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。

3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。

二、请假制度

1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。

2、病假超过两天者需提供医院证明。

三、轮休

1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。

2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；

3、值班情况

4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。

四、日常管理制度

1、工作人员上班期间要佩带工作证；

2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；

2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；

3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。

4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；

5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；

6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；

7、保管好个人办公用品（包括电脑）。

第二章 销售部工作流程

一、销售部人员及岗位职责：

负责人：许景峰

1、渠道销售部的管理；

2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。

3、部门员工招聘，录用，培训，解聘；

4、培训和造就一支专业销售队伍；

5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；

6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；

7、年度费用预算控制及执行。

销售主管：吴声亮

酒店化学品供应合同范本 第7篇

1. 采购总则

为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2. 采购原则

. 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、 售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议 定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。 材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

. 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成

.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。 在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：

自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

加强学习，提高认识，增强法治观念。

廉洁自律，不能向供应商伸手。

严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

3. 采购程序

供应商的选择

供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

对于经常使用的'材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状 况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录， 会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时， 应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

采购程序

所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。

工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。

车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批， 最后交采购部门采购。

工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。

采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性， 财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。

酒店化学品供应合同范本 第8篇

甲方（供方）： 乙方（需方）：

根据《^v^合同法》及相关法律法规，本着平等互利、诚信合作的原则，经双方当事人协商一致，订立本合同。

第二条 质量标准

本合同化工产品质量符合生产厂家标准。

第三条 价格条款

1、性质（限定其一）：□a.到岸（到达）价 □b.离岸(出厂)价

2、方式（限定其一）：□a.固定单价 □b.其他定价方式

第四条 货款结算与支付方式

□a.款到发货：在甲方交付产品前，乙方将货款汇入甲方指定的账户，甲方根据实际供货量在当月内开出增值税发票并提供其他相关单据（由乙方委托甲方邮寄发票的途中风险责任由乙方承担）。如乙方使用银行承兑汇票支付货款，需按照____%月贴息率贴息。

□b.其他结算方式：__________________________________________；

第五条 产品交付

（乙方根据甲方开具的提货单进行产品交接）

1、产品交付方式:

1）乙方自行提货的，由乙方自派运输工具到甲方指定的地点提货，交付点根据计量交接方式不同确定为：

a）铁路罐车计量：以始发站铁路罐车封口为交付点。

b）储罐计量：以储罐到运输工具的管线出口为交付点。

c）流量计计量：以流量计出口为交付点。

2）甲方送货的，甲方将产品送至乙方指定的地点，交付点根据运输方式不同确定为：

a）铁路、公路运输：以乙方指定地点的罐车封口为交付点。

甲方（供方）： 乙方（需方）：

签订日期：____________ 签订日期：____________

酒店化学品供应合同范本 第9篇

甲方：________________（以下简称甲方）

乙方：________________（以下简称乙方）

为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，加强对于外供化学品的安全管理，确保人身、设备安全，统一规范安全生产管理行为，遵照“公平、公开、公正”的原则，明确双方的安全责任，经双方共同协商，特订立以下安全管理协议。

一、甲方权力与义务：

1.甲方应对乙方的资质、即有关部门核发的营业执照、危险化学品生产许可证等资质证书进行验证后方可签订有关合同。

2.乙方合格的化学品送达甲方厂区后，卸货、保存、使用的安全责任即转移给甲方。

3.甲方应有符合要求的化学品仓库应有相应的安全措施。

二、乙方权力与义务：

1.乙方应具备有关部门核发的营业执照、危险化学品生产许可证等资质证书。

2.乙方应认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策，以及相关的安全生产法规、行业规程。

3.乙方必须建立安全生产管理体系，各项规章制度和安全措施，设置现场安全员，安全人员应经培训合格、持证上岗。

4.乙方应向甲方提供完整合格的营业执照、危险化学品生产许可证等复印件。

5.乙方提供的化学品应符合相应国家标准的规定。

三、其他：

1.双方各自承担各自责任范围内的安全责任。

2.如发生劳动安全纠纷，可提请劳动安全仲裁机构进行仲裁。

3.本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

使用单位：____（盖章） 供货单位：____（盖章）

代表人：______________ 代表人：______________

签订日期：____________ 签订日期：____________

酒店化学品供应合同范本 第10篇

采购方（以下简称“甲方”）：

地址：

电话：

供货方（以下简称“乙方”）：

地址：

电话：

甲、乙双方在平等自愿的基础上经充分友好协商，根据^v^合同法及相关法律规定，就甲方向乙方购买原材料，达成如下协议，以便双方共同遵守。

第一条、合同标的

1、原材料名称：

2、规格型号：

3、数量：

4、价格：

5、质量标准：

第二条、包装要求

1、乙方负责包装，无破损，保护原材料质量。

2、包装物由乙方提供，不回收，不计费。

第三条、交货时间、地点、运输方式、风险负担

1、交货时间：

2、交货地点：

3、运输方式：采取运输方式，运输费用由______方负担。

4、风险承担：交货前原材料所有权及毁损、灭失的等风险由乙方负担，交货后由______方负担。

第四条、过磅及化验

1、过磅：原材料重量以______方的磅秤过磅单为基准。

2、化验：原材料化验以甲方化验出具的质检报告单为基准。

第五条、验收

1、初验收：原材料到达甲方指定地后______日内由甲方进行初步验收，初验收包括检查原材料的外包装、形状、外观、色泽以及过磅等，初步验收后甲方在收货单签字确认，但此行为并不表示验收合格。

2、复验收：初步验收后______日内甲方对原材料进行化验，化验后出具质检报告单，复验收合格后或让步接收后视为交货。

如果原材料存在不易被检验出来的隐蔽（内在）质量瑕疵问题，甲方应在发现该质量瑕疵之时起______日内提出书面异议，乙方须在______日内予以更换或退货，由此产生的一切费用由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的经济损失。

第六条、总价款及付款方式

1、总价款：人民币______元。

2、付款方式：货到票到付款，银行承兑汇票或现汇结算。

若乙方未依照约定的期间出具全额增值税完税发票，则甲方有先履行抗辩权，不支付下余货款。

乙方开户信息如下：_______________________。

第七条、违约责任

1、若乙方逾期交货，则遇价格上涨时，按照原价格执行；遇价格下降时，按照新价格执行，且每迟延一日，则应向甲方支付总价款______‰的违约金并赔偿甲方因此造成的生产经营损失，超过______日仍未交货的，甲方有权选择解除合同。

2、若乙方逾期交货，则逾期后，乙方应优先保证本合同的继续履行并不得向第三人供应货物。否则，应当向甲方支付合同总价款______%的违约金。

3、若乙方哄抬价格或乙方人员与甲方人员串通，或与第三方串标等手段致使原材料价格高于市场价格______%（含______%）的，乙方除应退还高出部分的价款外，还应向甲方支付合同总价款______%的违约金；若原材料价格高于市场价但未超出______%的，则应当退还高出部分价款。

4、乙方承诺所交付的原材料与第三人无产权瑕疵，未被国家有权机关或仲裁机构进行裁决、查封、扣押等，否则，视为乙方违约，乙方应向甲方支付总价款______%的违约金，并赔偿甲方因此造成的生产经营损失。

5、若因乙方违约致甲方通过诉讼解决争议，则甲方在实现债权过程中产生的费用（包含但不限于合理的律师费、公证费、差旅费等）均由乙方承担。

第八条、解决争议方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成时应向甲方住所地人民法院提起诉讼。

第九条、合同生效及终止合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。

第十条、合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：

签订地点：

_________年________月______日

乙方（签字）：

签订地点：

_________年________月______日

酒店化学品供应合同范本 第11篇

公司采购管理制度

一、目的

规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求，

二、适用范围

本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。

三、定义

1.供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。

2.合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。

3.购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。

4.供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。

5.供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。

6.终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。

7.抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。

8.货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。

四、采购管理制度

1.严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请;

2.严格遵守采购规范流程，按流程办事;

3.能及时按质按量地采购到所需物品;

4.严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量;

5.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;

6.科学、客观、认真地进行收货质量检查;

7.处理好与供应商的'关系，帮助供应商解决一定的问题;

8.认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议;

9.做好采购相关文档的存档、备份工作;

10.在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;

11.所有采购,必须事前获得批准，

未经计划并报审核和批准,，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批;

12.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购;

13.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;

五、供应商选择标准

1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识;

2.注册资金达到___万以上的一般纳税人;

3.健全的商务管理流程和制度;

4.良好的财务状况，至少可以给予___天以上帐期;

5.具有优势的产品资源;

6.相对有利于我公司的供配货地理区位;

7.积极的合作态度;

六、供应商选择、评价和终止办法

供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。

酒店化学品供应合同范本 第12篇

1、制定公司合理的采购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划;

2、根据生产计划安排和销售计划，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序;

3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准;

4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本;

5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整;

6、负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，防止贵重物资被盗;

7、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转;

8、负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和分类管理办法，降低物资成本;

9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表;

10、积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见;

11、完成总经理交办的其他任务。

酒店化学品供应合同范本 第13篇

买方：（以下简称甲方）：

合同编号：

卖方：（以下简称乙方）：

签订地点：

根据《^v^合同法》的规定，经双方协商一致，订立本合同。

一、标的物：

1、最终数量以实际入库合格数量计算。

2、上述价格已包含货物、运输、包装、装卸、税金、利润等送到甲方指定地点的一切费用，不因市场变化等原因作任何调整。

二、质量标准：按执行，标准代号、编号和标准名称。

1、国家标准；

2、行业标准；

3、企业标准；

4、封存样品质量标准；

5、其他标准

三、乙方对质量负责的条件及期限

1、质量负责条件和期限按执行。

（1）交付后个月保质期；

（2）正常运行

（3）验收合格之日起

（4）其他。

2、如果乙方知道或者应当知道所出卖产品存在质量缺陷，所承担的质量保证期限不受前款质量负责期限的约束，应依法承担相应责任。

3、如检验发现不符合本合同质量标准条款第二条规定，甲方有权拒绝付款，乙方对甲方造成的直接和间接损失应予赔偿。

四、包装标准、包装物的供应与回收

1、包装标准按。

1、国家标准；

2、行业标准；

3、企业标准；

4、封存样品质量标准；

5、其他标准。

6、产品所需包装由乙方合理包装并符合技术附件的要求（如有），适合水运和/或长途内陆运输，防潮，防湿，防震，防锈，符合甲方使用要求。危险品包装需符合，如因包装不当对甲方或其他第三方造成的损失和责任均由乙方承担。

7、包装物由乙方提供，不计费、回收。

五、运输方式、交货时间、交货地点：

1、乙方应该按照合同约定的规格、数量、厂家、品牌，于时间次/一次性）交付甲方指定的工厂：

2、乙方采用运输，交付甲方前的一切费用均由乙方承担，甲方不承担任何费用；

六、验收标准、验收方法、提出异议：

1、甲方根据本合同第二条、第三条有关规定，对乙方交付的产品进行验收，但甲方的'验收不免除乙方的任何质量责任和义务；

2、甲方验收方法：质量按合同约定的标准验收；数量按照甲方验收合格后的实际数量为准；外观检验包括产品的规格、型号、批号、重量是否与送货清单一致及合格证是否一致等；

3、甲方应在材料进厂验收后或使用过程中出现质量问题后7日内书面通知乙方提出异议，但有关权威部门认定不合格的或存在质量缺陷的，提出异议不受上述期限的限制。

七、结算与付款：

1、双方根据实际验收合格的数量进行结算货物总金额，甲方以形式向乙方支付货款；

八、合同的解除

1、乙方不能按照甲方约定的时间交付原料超过日的，或交付的产品是假冒伪劣的；

2、乙方交付的产品不符合本合同约定的质量标准的。

九、其他：

本合同履行过程中如发生争议，由甲乙双方协商解决，协商不成的，可向当地人民法院起诉，本合同经双方签字、盖章后生效，本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，传真件有效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

委托代理人：委托代理人：

地址：地址：

传真/电话：传真/电话：

酒店化学品供应合同范本 第14篇

甲方：___（以下简称甲方）

乙方：___（以下简称乙方）

甲乙双方本着互惠互利的原则，经协商一致，就甲方所需要的产品签订如下合同：

一、所购买的产品名称、商标、规格、单价、数量、金额

产品价格发生较大波动时，采购商有权向供应商提出价格调整方案，如价格调整不能达成一致，采购商有权终止本合同。

二、质量要求

1、本合同项下的原辅材料执行__________标准，另外根据采购商要求，并须符合以下指标规定：____________________，本合同项下原辅材料质量保证期为__________个月，自产品由采购商验收入库之日起计算。

2、供应商在向采购商提供产品时，必须附有供应商产品合格出厂证明及出厂检测报告。

3、供应商的产品应符合国家有关环保法律法规的规定（含采购商ISO14000环境体系要求），不能造成环境污染；同时，该产品还应符合采购商OHSMS18000职业安全健康管理体系标准的要求，不能对接触产品的人员健康造成损害。

4、供应商提供的产品质量不符合规定，采购商有权要求降价、换货、拒收部分甚至整批货物，供应商对此承担全部责任并应赔偿采购商因此造成的损失。

三、付款方式

1、货款支付时间：____________________。

2、质量保证金：每批货款总额的10％作为质量保证金，在质量保证期(最后一批货到货后___个月)满后支付。

四、争议解决

凡与本合同有关的.争议，双方应首先协商解决；若协商不成，任何一方均可向采购商所在地的法院申请诉讼解决。

五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方共同遵守原则。

六、其他

未尽事宜双方协商解决。

供方：____________需方：____________

代理人：__________代理人：__________

开户行：__________开户行：__________

账号：____________账号：____________

签订日期：________签订日期：________

酒店化学品供应合同范本 第15篇

甲方：合同编号：

乙方：签约地点：

第一条：产品、含量、数量、价格、金额。

产品名称

含量（%）

数量（吨）

单价（元）

合计（元）

总金额

（大写）

第二条：产品质量按化工行业国家标准执行。

第三条：合理损耗标准及计算方法：产品重量和含量损耗计算均按国家标准统一执行。

第四条：包装标准、包装物的供应和回收：包装，包装物不回收。

第五条：质量检验及提出异议期限：按国家标准检验，如客户发现质量问题，在到货一周内提出异议，并传真通知甲方。甲方及时与乙方商定异议处理办法。超出异议期限的产品质量问题由乙方负责。

第六条：结算方式：签订合同后乙方付合同总款额30%作为预付款到甲方指定银行账户后合同生效，发货前付清余款。甲方提供增值税发票。

第七条：违约责任：如乙方不按约定的时间付款或提货，甲方有权将30%预付款作违约金扣留。

第八条：甲、乙任何一方如遇不可抗拒的原因不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或需延期履行、部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。

第九条：合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议时，由双方当事人协商解决；协商不成，依法向签约地人民法院起诉。

第十条：其他事项：

第十一条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章合同生效。

甲方：

乙方：

单位名称：

单位名称：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

邮编：

邮编：

签订时间：

签订时间：

酒店化学品供应合同范本 第16篇

餐饮采购流程管理制度

一、目的

为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。

二、采购方式及供货商的确定

（一）采购方式确定原则：

1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式；

2、对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购；

3、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。

（二）供应商确定原则

1、初选供货商：要深入细致的进行市场调查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的供货情况；

2、使用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用；

3、确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、业主（含赋权代表）、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定；

4、签订供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过一年；

5、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

三、市场调查原则

1、由总经理、业主（含赋权代表）、采购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。采购制度。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档；

2、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪以及极端天气情况的当日或次日调查，调查的市场以供货商所在的.市场为准；

3、调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价；

4、出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据；

5、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；

6、零星物品的调查由总经理、或委托其他人（采购人员除外）实施。

四、采购的定价原则

1、对供货商所供物品的定价：在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行；

2、定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行；

3、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%；

低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数；

零星物品的价格不得高于市场零售价的5%；

鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%；

蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%，价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%；

4、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

五、申购程序

零星物品的申购程序

1、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理；

2、需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式三份，写明所需物品的品种、数量、规格等；

3、零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。

供货商送货的申购程序

1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字、总经理审批后，交于采购人员办理；

2、仓库管理员应随时检查库存，当存货降到最低存货量时，库管应以书面形式通知库管，不需填写申购单；

3、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知仓库管理员，不需要填写申购单；

4、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。采购制度。

六、采购数量的确定

鲜货、蔬菜、水发货的采购数量

1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货；

2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量；

库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等）的采购数量

1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2、库存量的计算方式：

最低库存量=每日需用量×发货天数

最高库存量=每日需用量×15天

七、货物的验收原则

验收的质量标准：根据酒店所需物品的质量标准进行验收；

验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右；

验收人员：采购人员、仓库管理员、领用部门负责人等共同验收；

验收时间：每日上午09：30―10：00下午16：30―17：30；

验收程序

1、由仓库管理员填写“入库单”或“验收单”并注明所受物品数量、单价、金额等；

2、“入库单”或“验收单”填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的“入库单”或“验收单”一式四联即：第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。

酒店化学品供应合同范本 第17篇

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

一、目的

为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。

二、范围

各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等.

三、职责

1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3. 负责公司生产所需材料的采购工作。

4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。

5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10. 完成领导交办的其他工作。

四、人员配置及岗位分工

1.人员配置

采购部长一人，采购员二人，内勤一人。

2.分工

计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等）

五、程序

采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任， 采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等 。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中， 采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。

（一）请购及其规定

1．请购单要填写完整，具体应包括以下要素：

（1）请购的部门；

（2）请购物品所属项目；

（3）请购的用途；

（4）请购的物品名；

（5）请购的物品数量；

（6）请购的物品规格；

（7）请购物品的样品、图片或详细参数资料（技术标准及使用要求）等；

（8）请购的物品的需求时间（使用时间）；

（9）请购如有特殊需要请备注；

（10）请购单填写人；

（11）请购部门主管；

（12）请购单审核人；

（13）仓库保管员；

（14）公司总经理。

2.计划单及其提报规定

（1）计划单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部；

（2）固定资产申购按照（固定资产购置申请表）的.格式进行填写提报；

（3）日常零星采购按照公司印制的（月份材料使用计划）的格式填写提报；

（4）请购部门在提报计划单时，应要求采购部签字接收人，请购部门备份；

（5）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（6）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，并在计划单上写上说明。

（7）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（8）计划单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

3.公司物资计划单的提报部门

（1）公司经营生产的物资由生产安全部提报材料需求计划（每月26日），期间如材料需求有变化，需加报材料使用追加计划。

（2）公司生活及办公的物资、固定资产、设备维修等零星材料，需使用部报月材料使用计划；

（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

（二）请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

（1）采购部在接收计划单时应检查计划单的填写是否按照规定填写完整、 清晰，检查计划单是否经过公司领导审批；

（2）接收计划单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购， 图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

（3）无仓库保管员核查、签字的请购物资不采购；

（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、计划单的分发规定

（1）对于计划单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

（2）对于紧急请购项目应优先处理；

（3）无法在请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定

（1）常规商品采购周期在 7 天时间；

（2）遇到紧急采购，应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购商品周期在 3 天时间；

（三）询价及其规定

1．询价应认真审阅计划单的品名、规格、数量，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；

2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

3．对于紧急请购项目应优先处理；

4．所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则不能通过中间商询价；

5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

6．遇到重要的物资、设备或预估单次采购金额大于 10 万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报，并说明基本情况；

7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

8．除固定资产外单次采购金额在 1 万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在 1 万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在 20 万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在 100 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；

9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；

10.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

（四）比价、议价

1．对供应商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

3．收到供应单位报价后应向公司领导汇报情况，设定目标或理想价格；

4． 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力， 资质进行验证和审查， 如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；

5．参考目标或理想价格与合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

（五）合同的签订及其规定。

1．合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立 的合同，受法律保护。

（1）合同正文应包含的要素

(2） 合同名称、编号、签订时间、签订地点； 采购物品、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；包装要求； 合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明； 付款方式； 交货日期； 质量保证期； 质量要求及规范； 违约责任和解决纠纷的办法； 双方的公司信息； 其他约定。

（3）合同签订及其规定

1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；

3）为防止合同数量追加或追加无依据，采购时要求供货方提供报价清单；

4）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；

5）详细约定发票的提供时间及要求；

6）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等 ；

7）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；

8）违约责任一定要详细、具体；

9）比价完毕后方可进行合同的签订工作；

10）合同签定应按照统一的格式进行巡签审查；

11）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；

12）签订的所有合同应及时报送财务部门并归档；

（七）付款及合同执行

1．付款规定

（1）所有已签订合同付款时应按照合同规定的付款；

（2）按照进度付款的采购物资必须确保质检合格方可付款；

（3）按照公司规定和合同约定达到付款条件时，该审批单巡签完毕后提交财务部付款；

（4）财务部门在接到付款审批单后应在 3 天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。

2．合同执行

(1) 已签订合同由采购部负责采购人员负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；

（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握材料情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；

（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；

（八）验收与入库

1．报验

（1）供应商已经履行完毕的合同，材料进厂时采购部应及时的通知保管员进行验收；

（2）对材料验收标准参照公司技术部门的相关要求执行；

（3）达到质检和报验条件的材料应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；

（4）质检部门在接到报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；

（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

2．入库

（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；

（2）材料在运达公司后采购部应及时通知保管员，由保管员及时安排卸货与搬运；

（3）质检部门未及时验收的材料，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；

（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；

（5）外协加工件应按照原材料入库；

（6）质检合格后的固定资产按照公司财务规定不入库。

酒店化学品供应合同范本 第18篇

为了销售及购买型号为__________________的相关事宜，（以下简称为“____________”），买卖双方通过友好协商，订立本合同，条款如下：

1.合同日期：_______________________________________________________

2.合同号：_________________________________________________________

3.卖方：___________________________________________________________

4.买方：___________________________________________________________

5.数量、产品型号及价格

____________（增减不超过5%总量）型号为__________________价格为_________美元，中国_________。

6.总价：________________________美元（增减不超过5%）

7.质量标准：_________。

8.原产地：_________。

9.包装及标识

包装：集装箱装运，_________kg包。

标识：平均出口标准。

10.运输

最迟装运期：_________________

装运港：_________________。

卸货港：___________________________。

允许运输方式：___________________________。

11.付款方式

合同之全部款项自本合同提货单所开之日起90天内，以不可撤销的信用证方式付清。

12.相关文件

标明“运费已预付”的提单。

已签商业发票。

包装清单。

卖方开出的原产地证明。

卖方开出的'质量数量证明。

保险证明保险单综合险，保价为发票总值的10%，可以中国境内索赔。

第三方提单和相关文件是可接受的。

装船后2天内与任何银行所作的一切可能的协商文件。

13.不可抗力

由于自然灾害、火灾、罢工及其他劳工阻碍，宣布或未宣布的战争状态或禁运，海滩、政府或军队部门颁布的条文、要求或命令，以及其他任何超出买卖双方控制范围的原因，不论在此是否列举，如理致使卖方无法交货或买方无法以正常方式收货的，则卖方可免交货之责，买方可免收货之责。

14.仲裁条款

合同双方或与第三方之间引起的与合同执行有关的及由于违反合同所导致的任何争议，矛盾和异议，应最终交由美国纽约仲裁委员会仲裁，依据以icc（国际商会规则）为准，仲裁委员会所作仲裁决定效力将及于合同双方。

15.效力条款

本合同签于______年______月______日。

感谢贵方与本公司的合作，并期待今后更多的合作机会，如对本合同的执行有任何异议问题，欢迎询问。

电话：_________________

传真：_________________

买方：_________________

酒店化学品供应合同范本 第19篇

1、目的

制定采购工作规范，确保酒店采购的物质或服务符合要求。

2、适用范围

适用于本酒店提供产品的供方和本酒店服务及服务进程中所需物质的全部采购活动。

3、职责

财务物质部及服务采购部分负责供方评定的组织工作。

由物质采购领导小组负责对供方的评定工作。

财务物质部负责物质采购工作的管理和实施，相干部分负责服务采购工作的管理和实施。

财务物质部和餐饮部共同负责对食品原材料的验证及验收，其它采购的物质由相干使用部分和仓管员联合验证及验收。

服务使用部分负责相干服务产品的验证及验收。

4、评定供方的程序要点

采购的分类

（1） 常备物质采购

（2） 鲜活食品采购

（3） 临时性采购（包括服务采购）

（4） 专项物质采购

供给商评定

评定内容

（1）是不是具有满足本酒店所需产品和服务质量要求的能力。

（2）是不是满足本酒店所需产品的生产能力和合同约定的交货能力。

（3）是不是具有本酒店所需产品的质量保证体系。

（4）供方的资信、资质、历史业绩等情况。

评定方法

（1）由财务物质部负责组织搜集供方提供的关于生产设施、组织、职员、资金等方面的资信、资质文件和就所要求的质量水平提供有关生产产品的质量数据、实物及相干资料。

（2）由财务物质部对供方进行考察，即对其工作场所、设施结构和质量保证体系进行现场实际评价，并对供方的评定做《供方的评定记录》。

① 质量要求：应保持与其他同类产品的质量相比，质量较优。

② 价格要求：应保持与其他同类同等质量的产品相比，价格较低。

③ 交期要求：应保持及时供货。

④ 配合要求：有良好的服务态度并能配合酒店作相应改进。

酒店化学品供应合同范本 第20篇

一、请购及其规定

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

（1）请购的部门；

（2）请购单填写人；

（3）请购的日期及需求时间；

（4）请购的物品名；

（5）请购的物品数量；

（6）请购的物品规格；

（7）请购的物品用途；

（8）请购如有特殊需要请备注；

（9）请购部门主管；

（10）请购单审核人；

（11）公司总经理。

3、请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；

酒店化学品供应合同范本 第21篇

一、采购管理部门

酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.

二、采购部工作基本要求

1、所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意

2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单

3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定

4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责

5、采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会

6、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库、

7、采购时间要求：一般物品采购时间为3天；急用物品当天必须采购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购

8、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

酒店化学品供应合同范本 第22篇

1、目的

为了加强对本公司的化学品进行有效管理，防止在采购、贮存、使用、废弃等过程中对环境保护、人员安全造成不良影响。

2、适用范围

适用于本公司化学品的管理。

3、引用标准

《危险化学品安全管理条例》

《工作场所安全使用化学品规定》

4、定义

化学品：是指天然和人造的各种元素(也称化学元素)、由元素组成的化合物和混合物。

一般化学品：指除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品以外的所有化学品。

危险化学品:爆炸性品;压宿气体、液化气体;易燃液体;易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品;氧化剂、有机过氧化物;有^v^、感染性物品;放射性物品;腐蚀品等几大类。

5、职责

各部门经理负责本部门有关化学品采购、贮存、使用和废弃的管理，并监督承包商对所使用的化学品参照公司制度进行管理。

各部门采购人员负责化学品的采购及物质安全技术说明书(MSDS)的收集。

可持续发展部职业健康与安全小组负责对各部门化学品的管理进行监督。

各部门经理负责组织本部门化学品保管人员和使用人员进行化学品安全知识培训工作。

6、管理规定

化学品的请购、采购

使用部门根据生产使用实际情况以及安全库存量(满足生产使用1月的量)，并按公司采购程序填写“请购(定购)单”，注明化学品的名称、规格、数量等。

各部门采购人员根据“请购(定购)单”对化学品的供应商进行选择，确定供应商具有有效的经营资质，若购买的是危险化学品、剧^v^、易制^v^等则要求供应商具有有效的“危险化学品经营许可证”，然后按《财务及信息管理手册》的“采购”程序进行。同时编制本部门的“化学品清单”，汇总新使用化学品的类别、特性等内容，并按清单向供方收集有关化学品的物质安全技术说明书(MSDS)，然后将MSDS反馈至公司可持续发展部职业健康与安全小组。

若危险化学品采购后由供方负责运输及装卸，采购人员要求其应具有“危险品运输许可证”;若由本公司人员负责运输及装卸则须经过化学品安全知识专门培训，取得上岗资质的人员进行;若是大批量的运输和装卸，可由采购的部门选择合格的承包方进行，并要求其按国家防范措施，严防化学品的泄漏及出现意外。

、储存

各部门须设置化学品储存的专用仓库和化学品保管人员。化学品采购人员对送至公司的化学品进行确认，对其数量、包装情况、标识、有效期等进行检查，验收合格后由部门化学品保管人员将化学品全部放至于各自的化学品仓库，并将化学品的品名、数量、入库时期等登记在“入仓登记本”上。所有化学品均报可持续发展部职业健康与安全小组备案。

仓库应根据贮存的化学品特性，符合通风、防盗、防火、避雷等要求;应设置防泄漏用的布碎、细沙、灭火器，及应急处理时的个人防护用品;库房外应设应急冲洗装置。仓库内不准进行明火作业。

危险化学品的贮存方式、方法与储存数量必须符合国家标准。

a)危险品化学品应按《常用化学危险品贮存通则》，根据其化学性质严格按照规定分区、分类储存，并且不得超量贮存;

b)禁忌类危险品必须隔开贮存：如氧化剂、还原剂、有机物等理化性质相忌的物质禁同区储存;

c)灭火方法不同的易燃易爆危险品不得在同库储存;

d)对有易碎、易泄漏的危险化学品不能二层堆放。

e)对爆炸、剧毒、易制毒、放射等化学品须设置专柜储存，采取双人收发、双人记账、双人双锁、双人运输和双人使用的“五双制”。

化学品保管人员须经过相应的化学品安全知识培训后持证上岗，配备好个人防护用品。

化学品保管人员应每月对化学品进行点检，并将结果记录在“化学品物料盘点表”上。若出现泄漏等情况，按相应的MSDS泄漏应急处理方法及时处理。

、仓库内须张贴所有危险化学品的MSDS,以便随时了解危险化学品的安全技术数据。

、使用

各部门的化学品保管人员对化学品的发放按照先进先出的原则进行，并做好详细登记。

、使用部门、人员应根据现场使用量适当地向仓库领用化学品，并保持化学品的分类存放。

、各部门须根据所使用化学品的工序或作业流程制定相应的安全操作规程。

化学品使用人员在使用时应先详细阅读物质安全技术说明书(MSDS)，掌握应急处理方法和自救措施，然后按照防护要求佩戴相应的防护用品(口罩、手套、眼罩、围裙、雨鞋)，并严格遵守安全操作规程。

、苗圃、研发部门的组培室、实验室应设置防护用品专柜、泄漏应急器材、紧急冲洗装置、洗眼器等。

对从事危险化学品的作业人员在作业过程中禁止吸烟、进食、喝水或喝饮料，工作结束后淋浴更衣。

公司各部门所使用农药、杀虫剂属于危险化学品中毒害品类的应寻找高效低毒的代替品，属于世界卫生组织和森林管理委员会禁止使用的化学品不得使用。

化学品使用后的废弃物包括含危险化学品的废抹布、手套、废液以及废容器等。

各部门需设置化学品废弃物回收库，建立废弃物清单。化学品废弃物由化学品使用人员集中收集交化学品保管人员，由化学品保管人员对废弃物分类放置于废弃物回收库，其中废液应采取密封措施分类收集在不同容器中，防止其污染或出现意外。

对化学品废弃的手套、抹布、容器各部门可委托当地的环卫部门上门收取，其中容器和淘汰不用的化学品也可联系供应商回收。

对危险化学品、剧毒化学品的废液、容器、淘汰不用的化学品各部门可委托当地具有资质(“危险废物经营许可证”)的回收单位进行回收。

酒店化学品供应合同范本 第23篇

一、目的

二、适用范围

适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限

1、采购申请单

采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

(1)估算金额在 元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)

采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;

(1)采购金额在 元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)采购金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在 元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限

1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在 元至 元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在 元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限

1、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在 元至 元的单据，需分管副总加批。

3、出库金额在 元以上的单据，需总经理加批。

四、物资采购流程

1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

五、支付流程及审批权限

1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

(1)发票金额在 元以内，由采购经理审核、财务经理审批。

(2)发票金额在 元至 元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。

(3)发票金额在 元至 元的，需总经理加批。

(4)发票金额在 元以上的，需董事长加批。

六、供应商的管理

1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

七、采购纪律规定

1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。

九、本制度从20xx年3月18日试行。

XX有限公司

二○xx年三月十八日

酒店化学品供应合同范本 第24篇

一、目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）采购原则

1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；

4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。

5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

6、单次采购在金额在元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。

（二）采购申请

1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。

2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。

3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。

（三）采购流程

1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。

2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。

3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

（四）采购经办人职责

1、建立供应商资料与价格记录。

2、做好采内参市场行情的经常性调查。

3、询价、比价、议价及定购作业。

4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5、做好平时的采购记录及对帐工作。

（五）采购方式

1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

3、与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审。