疾控内部控制制度范文 第一篇

新生儿疾病筛查是一项减少婴幼儿死亡和儿童残疾，提高人口素质的公共卫生举措，对提高人口素质、家庭幸福、社会和谐以及经济社会发展都有非常重要的意义。新生儿遗传疾病筛查以及听力筛查作为了解新生儿的两项重要筛查项目，在产科工作中有着重要的地位。

结合实际工作情况，现将我院新生儿疾病筛查工作的落实以及进展情况做如下总结：

1、20xx年完成目标：本院从一月份至十月份分娩人数269人，活产数269人，实筛查人数为266人，除3人新生儿转院外，其余筛查率为100%.

2、疾病筛查工作的学习情况

我院妇幼相关人员参加了由上级医院组织的新生儿疾病筛查相关知识和技能培训，认真学习，仔细做笔记，回来后与全科同事共同学习，分享经验，研究重点，让相关岗位人员对于新生儿疾病筛查工作有了更加全面的认识，并能够进行实际的操作，把自己的本职工作干好。随着理论知识的学习，技术规范的操作以及熟练进行信息录入，每一位产科人员从思想上更加重视该项工作，争取做到百分百合格。

我院根据市妇幼惠民工程项目疾病筛查（20xx年）7号和听力筛查（20xx年）47号文件以及要求。我院高度重视根据实际情况，按照项目方案要求，认真谋划，细化措施，抓好项目，工作落实到位。加强项目的宣传，让患者家属对新生儿听力筛查工作，儿童听力障碍筛查治疗康复相关知识的理解和配合。

疾控内部控制制度范文 第二篇

一、领导重视

医院领导高度重视疾控工作，根据上级卫生行部门的统一要求和规划，成立了以院长为组长的各种重点传染病的防治领导小组和分管业务副院长为组长诊断、救治专家组，制定了各种重点传染病应急预案，每年定期进行传染病防治知识培训并进行应急演练。

二、分口落实

对不同的疾控工作我院实行了分口落实，由不同的科室负责本科室职责范围内的疾控工作。

1、医院成立卫生应急办公室，设在医务科，由医务科主任任应急办秘书长，负责应急办的日常工作。如果医院出现卫生应急紧急状况，发现者应在第一时间报告卫生应急办公室，由应急办秘书长上报卫生应急领导小组组长，卫生应急领导小组组长根据情况确定是否启动卫生应急预案。如果卫生应急预案启动，各卫生应急小组成员应按职责到岗到位，各司其职。卫生应急预案的终止由卫生应急领导小组组长根据诊断、救治专家组专家意见作出决定。

2、传染病疫情的管理由我院感染管理科统一负责。各科室一旦发现传染病（或疑似传染病）疫情，第一发现者在报告本科室负责人的同时，上报感染管理科。感染管理科接到报告后，立即组织相关专家进行确诊。本院能够确诊的，立即进行相关检查进行确诊；本院不能够确诊的，按照相关传染病防治规定进行院外送检确诊或按规定转院。同时，感染管理科依照传染病防治相关规定进行疫情上报。

4、各科室发放健康小处方。各科室都根据本科室疾病特点，对重点疾病印制了健康小处方，供群众阅览从而进行健康教育。健康小处方采用大众化的语言介绍疾病的预防、治疗以及预后的注意事项。

5、宣传科牵头，医务科、护理部、共青团配合，进行义诊。医院在各个与健康相关的节日里，组织医生、护士进行义诊，同时发放健康知识宣传单，提高人民群众对常见病、多发病的认识。

三、不足与改进

我院的疾控工作虽然取得了一定的成绩，但还存在一些不足之处，诸如报告卡上报不及时、部分科室义诊积极性不高等。在今后的工作中，我们要进一步加强培训，严格要求，牢固树立以“病人为中心”的服务理念，努力做到“服务好、质量好、医德好、群众满意”，使我们的工作更上一个台阶，为群众的生命健康保驾护航。

疾控内部控制制度范文 第三篇

按照财部印发的《行事业单位内部控制规范（试行）》，以及长岭县贯彻实施《行事业单位内部控制规范》工作方案的要求，为进一步提高我局内部管理水平，规汾部控制，加强廉风险防控机制建设，我局对本单位的内部控制进行了全面的梳理，并进行了适当的评价。现将有关贯彻实施情况报告如下：

一、准备工作

继三月中旬，县财局组织召开全县贯彻实施行事业单位内控规范动员大会，对全县贯彻实施≮控规范》工作做动员部署后，我局制定了长岭县卫生局贯彻实施《行事业单位内部控制规范》工作方案，成立了贯彻实施行事业单位内部控制规范实施、协调领导小组，负责本局贯彻实施内控工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。

二、贯彻实施《行事业单位内部控制规范》目标和原则

（一）内部控制的目标和原则

1、内部控制的目标

内部控制是由行事业单位的领导层和全体职工实施的、旨在提高行事业单位管理服务水平和风险防奋力，促进单位可持续、健康发展，维护市场经济秩序和社会公众利益，实现行事业单位管理服务目标所制定的策和程序。

我局内部控制的目标是：

（1）合法性——管理和服务活动的合法合规

（2）安全性——资产安全

（3）可靠性——财务报告及相关信息真实、完整

（4）效率性——提高管理服务的效率和效果

（5）风险防范——排除障碍实现单位发展战略

2、我局建立与实施内部控制应遵循的原则

（1）全面性原则

内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。因为，在内部控制程序的所有环节中，有一个环节没有发挥作用，所有起作用的环节，也会变得无用。

（2）重要性原则

内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。行业、规模、性质、所处地域、组织形式等不同，高风险领域不同。内部控制不能防范所有风险，但要关注重要业务事项和高风险领域，防范颠覆性风险。

（3）制衡性原则

内部控制应当在治理结构、机构设Z及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。内部控制的核心思想是权力平衡，制约对象是权力，权力分配合理，约束适当是内部控制的难点。内部控制过于复杂会影响效率，风险大的业务，首先是防范风险，其次才是兼顾运营效率。

（4）适应性原则

内部控制应当与行事业单位的规模、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。内部控制不能拷贝，也不能克隆。别人的成功经验，拿过来不一定能用。行事业单位发展的不同阶段、外部环境的变化、战略目标的调整等，内部控制要随之变动。

（5）成本效益原则

内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。内部控制的设计和运

行受制于成本与效益原则。成本小于效益，是任何理性的管理活动都必须遵循的法则。

3、建立与实施内部控制应包括的要素：

（1）内部环境——是行事业单位实施内部控制的基础。

（2）风险评估——是行事业单位及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。

（3）控制活动——是行事业单位根据风险评估结果，采用相应的控制措施、策和方法，将风险控制在可承受范围之内。

（4）信息与沟通——是行事业单位及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，并在行事业单位内部、单位与外部之间进行有效沟通。

（5）内部监督——是行事业单位对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。

三、当前行事业单位内部控制存在的主要问题

1.费用支出缺乏有效控制

行事业单位对于行经费的支出，特别是招待费、办公费、会议费、水电费等，普遍缺乏严格的控制标准；即使制定了内部经费开支标准，但仍较多采用实报实销制。

2.固定资产控制薄弱

实行府集中采购制度以后，行事业单位固定资产的购Z得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。如未按规定建立起定期财产盘点制度，购Z的固定资产未能及时登记入账，未登继定资产明细账和实物卡片，责任不明确等，导致资产账实不符及资产流失。

3.财务管理弱化

财务部门的工作限于记账、算账、报账，与业务控制脱节，对单位重要事项的决策、实施过程和结果均不了解，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。票据管理不到位。未建立定期或不定期抽查制度，出现延期上缴收入，挪用公款问题；对使用后票据未能及时办理交验、核销，容易导致收入不入账、私设“小金库”等问题。

4.岗位设Z不够合理

由于多种原因，一些单位岗位安排不尽合理，存在一人多岗、不相容岗位兼职现象。记账人员、保管人员、经济业务决策人员及经办人员没有很好的分离制约，存在出纳兼复核、采购兼保管等现象，出现管理漏洞。

5.预算控制比较薄弱

首先是没有预算或预算编制比较粗糙，部门预算的编制一般根据当年财状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，没有细化到具体项目，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。其次是预算刚性不够，预算的计划性、科学性不强，预算调整追加较为频繁，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。

四、行事业单位内部控制薄弱的主要原因

1.内部控制观念淡薄

良好的内部控制意识是内部控制制度设计完善和有效运行的基本前提。但一些单位的领导对内部控制制度重要性的认识还不到位，内控意识不强，重发展、轻控制，对内部控制知识缺乏基本了解，把内部控制看成仅是财务部门的事。

2.内部控制制度不完善

财部制定的≮部会计控制规范》主要是针对企业的，对行事业单位的适用性较差；有的单位虽然制定了一系列内控制度，但未能严格执行，对制度的执行及效果缺乏必要的监督，导致有章不循、违章不究，内部控制制度未能发挥应有的作用。

3.信息与沟通衔接不够

行事业单位会计集中核算后，由会计核算中心对行事业单位集中办理会计核算和监督业务，由于会计主体单位与核算部门不一致，双方沟通衔接不够，极易形成账物分离的资产管理现状，造成核算中心管账不管物、核算单位管物不管账、账物不符的问题，影响单位内部控制制度的有效实施。

4.管理人员业务素质不能适应内部控制工作的需要

管理人员竞争意识差，缺乏创新精神，业务素质难以满足实施内部控制和监督的要求。

5.外部监督对单位内部控制健全性和有效性的监督检查不够

目前作为行事业单位主要外部监督力量的财、审计部门，大多偏重于对单位财资金的运用是否合法、合规进行监督，较少对被审计单位是否建立有效的内部控制制度以及有效执行加以实质性检查。缺少有效的外部监督，使行事业单位内部控制制度体系完善失去外部推动力和约束机制。

五、我局实施行事业单位内部控制情况

（一）控制环境

任何行事业单位的控制活动都存在于一定的控制环境之中，控制环境的好坏直接影响到行事业单位内部控制的贯彻和执行以及管理服务目标及整体战略目标的实现。在coso报告≮部控制——整体框架》的内部控制五要素中，控制环境被放在了第一的位子上，它作为推动单位发展的动力，是所有其他内控组成部分的基础和核心。它对行事业单位内部控制的建立和实施有重大影响，其好坏直接决定了行事业单位内部控制整体框架实施的效果。

疾控内部控制制度范文 第四篇

疾控中心的会计核算、内部控制两项工作直接决定着资金能否充分发挥价值，能否让疾控中心继续正常有效运转，其重要性不言而喻。明确疾控中心的会计核算、内部控制工作现状，分析其中存在的问题，积极制定创新工作的策略，并将创新策略落实到位，对疾控中心财务管理工作有着积极影响。

(一)构建完善合理的资产管理体系，并在疾控中心落实

从专业角度看，这两项工作属于财务管理内容，若未做好可对财务管理整体效果造成不良影响。想要充分发挥这两项工作的实际价值，必须积极结合疾控中心实际情况，适当调整两项工作内容，保证能够在疾控中心财务管理中发挥相应的资金协调、分配、应用价值，最大化发挥资金作用。但从实际工作中可发现，会计核算、内部控制在疾控中心资金管理工作占据的比重比较少，工作体系不完善，这是导致工作价值难以充分发挥、资金运用安全系数较低及有效性不高的主要原因，更是影响业务活动正常开展、疾控中心整体发展的关键。为充分发挥两项工作的实际价值，有效提升疾控中心的财务管理工作效果及质量，让疾控中心获得更好的发展，必须积极转变传统财务管理模式，不能过分重视采购而轻视财务管理。

应该结合疾控中心的业务活动特点、财务管理现状，构建一套完整、科学、合理的财务管理体系，并引入高效科学合理的资金管理方法，维护疾控中心资产安全性及完整性，最大化体现财产的实际价值。同时，还需定时核查对账存数、实际存数，保证资金款项账账一致，账实相符。疾控中心还需做好资金出口把控工作，积极按照疾控中心明确的给付流程进行试剂耗材及设备等采购业务活动，第一时间做好记账处理，保障账务登记符合实际情况。为有效改进疾控中心的资金实际应用效率，预防资金闲置或是资金浪费现象，还需做好预算工作，并保证相关预算工作的合理性及科学性。在充分明确疾控中心现有财务状况的基础上，科学合理编制年度收支预算报表，保证报表的详细性与完整性，并将报表中相关数据细化到各个科室及各项业务活动中。还需落实开源节流政策，并保证相关政策的科学性及合理性，从而减少疾控中心日常运营过程中所需使用的资金，提升资金的利用效率，减少不必要的资金浪费，提升资金管理质量水平。

(二)构建并落实完善合理的内部控制制度，提升财务管理质量

若要保证疾控中心的财务管理工作质量，需要构建完善合理的财务管理制度。因内部控制属于财务管理重要内容，也是影响财务管理效果的主要因素，所以必须构建科学合理的内部控制制度，并在疾控中心落实，提升财务管理工作质量及效果，促使疾控中心有效管理资金及物资，获取更理想的管理效果。在构建制度时，可从以下方面着手：第一，落实不相容职务的互相分离制度。不相容职务有效分离制度，是保证疾控中心内部控制的主要途径。疾控中心需根据行业实际特点、业务运营期间的核心要求，明确各个岗位、科室的权限及职责，明确哪些属于不相容职务，尤其是管理活动中的不相容职务及岗位，安排不相容职务、岗位进行互相监督，有效制约双方，预防两方联合现象，从而保证内部控制的有效性与质量。

第二，授权审批制度严肃化。疾控中心日常进行经营活动期间，必须充分明确各个授权批准层次、责任、范围、程序等环节，积极通过常规性授权、重大事项特别授权两种授权模式，构建一个责任明确的授权审批管理体系，尤其是涉及重大金额的业务活动，必须按照重大事项进行授权审批制度处理，才能保证授权审批决策的合理性、全面性、科学性。若是一般业务活动，则应用常规性授权审批模式。结合不同经济业务活动，应用不同授权模式，实现疾控中心针对性财务管理，可在保障疾控中心内部控制质量的同时，进一步提升疾控中心内部控制效果。

(三)优化会计核算方法，提升财务管理有效性与准确性

会计核算是疾控中心财务管理工作中的基础与核心，更是进行高质量财务管理工作的先决条件。所以，想要保证疾控中心的财务管理效果，必须明确会计核算工作的重要性，积极将会计核算工作作为疾控中心财务管理工作中最重要的一项工作内容，并给予会计核算工作足够的重视，充分明确会计核算工作对财务管理工作、疾控中心运营的积极作用，积极采用有效进行会计核算工作优化，最大程度提升会计核算工作的规范性、针对性、有效性，从而开展更高质量的财务管理工作。疾控中心进行会计核算方法优化操作时，需结合相关制度进行优化工作，以相关制度为基础准则，保证会计核算优化后依然符合国家法律法规要求。疾控中心还需积极借鉴、学习其他医疗卫生机构所采用的会计核算方法，严格审查会计核算过程中每一个环节，保证每一个环节的规范性及合理性。在会计核算工作中，疫苗、药品管理工作以及应急物资管理工作均属于会计核算、财务管理重要内容，需结合相关工作特殊性，制定符合工作特点的会计核算工作，如通过规范准确的会计核算方法，做好疫苗、应急物资以及各种药物出入库会计核算工作。为有效控制疫苗与药品的实际价格，还可根据疫苗种类合理划分疫苗层次，结合不同层次实施区别管理与区别核算，明确不同层次疫苗入库的会计核算方法，比如上级调拨疫苗入库必须应用针对性快捷核算处理，下级调拨疫苗入库必须应用针对性记账形式，保证会计核算的科学性及有效性。

(四)提升工作人员职业技能水平，保证会计核算与内部控制工作的效果

第一，部分财务管理人员能够胜任会计核算工作，但缺乏内部控制技能，难以做好疾控中心的会计核算、内部控制工作。所以疾控中心应针对这一情况，安排相关人员参加培训，通过培训活动提升其会计核算技能与内部控制技能，让财务管理人员能够胜任会计核算和内部控制工作，保证财务管理整体效果。安排财务管理经验丰富、会计核算及内部控制技能娴熟的人才前往疾控中心为财务管理人员进行培训工作，提升财务管理人员的财务管理技能，提升其工作效果。第二，疾控中心管理人员应系统学习会计核算、内部控制知识，明确相应知识与概念，了解该工作的特殊性与重要性，提升管理人员对会计核算、内部控制工作的重视。同时，借鉴其他医疗机构的会计核算、内部控制经验，积极明确其中适合在疾控中心应用的内容。充分掌握相应工作经验后，结合疾控中心财务管理工作实际效果，制定符合疾控中心实际情况的会计核算、内部控制工作模式，保证相应工作效果。

疾控内部控制制度范文 第五篇

我院的重性精神病管理工作根据区卫生工作会议精神的总体要求，以深化医疗卫生体制为重点，着力抓好公共卫生服务项目工作，全面实施基本公共卫生服务项目，积极开展重性精神疾病的排查工作，结合线索调查，走访干预等措施积极开展健康宣教与促进，降低人群主要危险因素，具体总结如下：

一、制定公共卫生管理服务方案

以区局文件精神，结合我镇实际情况，确定具体的项目目标，对辖区内重性精神疾病管理目标人群。各行村卫生室医务人员负责对本村重性精神疾病患者的线索调查、评估登记建档，镇卫生院对重性精神病人进行管理和随访，并制订了重性精神疾病筛查、评估、干预管理工作流程，做到了患者实行一人一档案，每个档案中有个人信息表、个人体检表、每次随访记录表。填表书写要规范、完整、各种医学检查单附贴随访表后，明确了镇、村二级公共卫生管理项目的各自职责。镇卫生院负责培训村卫生室医务人员，负责辖区内的各类资料整理归档管理和上报工作，力争我镇基本公共卫生管理服务项目健康管理率、规范管理率、控制率达到上级要求。

二、培训基本公共卫生管理服务项目管理人员

为了使我镇公共卫生管理项目顺利实施，由区疾控中心和卫生院组织培训辖区内各卫生室和公共卫生科人员，于3月12日和2月28日在镇卫生院三楼会议室，进行重性精神病健康管理的培训，参加培训分别为17人和29人。用基本公共卫生重性精神疾病健康管理服务规范的要求，指导公共卫生管理服务人员熟练管理和规范管理程序，牢固掌握重性精神疾病排查、评估、个人信息的采纳、登记、归档工作要领，工作中按要求认真填写各种信息表格，准确记录数据，及时发现目标管理服务人群，及时登记信息，及时建立健康档案及时随访，同时，要求各村卫生室公共卫生管理人员每月底上报本村重性精神疾病患者的发现数和累计数，并按实施方案要求定期随访，给予干预指导，从而使重性精神疾病健康管理达到规范管理。

三、全镇具体的工作开展结果

按上级要求，开展重性精神疾病健康管理服务项目，全镇14个行村卫生室和1个居委会，均开展了重性精神疾病建档工作，落实公共卫生管理工作人员15人，截止3月底，实际管理精神病人36人，在区疾控和市精神卫生中心指导下对36名重性精神疾病患者进行随访和健康指导，累计随访73人，累计随访显好67人次。

四、采取多种形式学习精神卫生法

20xx年3月13日下午在牌楼镇卫生院门诊三楼会议室组织牌楼镇卫生院公卫科人员及所有乡村医生学习宣传了《精神卫生法》，由区疾病预防控制中心慢病科李梅华主任主讲《_精神卫生法》总则、心理健康促进和精神障碍预防、精神障碍的诊断和治疗，了解了精神障碍的康复、保障措施、法律责任。3月20日，牌楼镇卫生院公共卫生科组织工作人员在江湾村卫生室进行了《精神卫生法》知识讲座，让广大居民关注心理健康，预防精神障碍，促进精神障碍者康复，维护精神障碍者合法权益。

五、下一步打算

1、积极协调相关部门开展疑似患者线索调查。

2、完成已建档重精患者的随访工作，管理好在册重性精神病患者。

3、加强相关人员的培训、督导。

4、重精患者及家人宣传普及精神卫生知识，提高精神病防治、康复意识。

疾控内部控制制度范文 第六篇

xx年的计划免疫工作及疾病控制工作，在各级领导的重视和支持下，经过广大乡村防疫工作人员的努力，按时完成了上级下达的各项任务，以及各自的本职工作，现对全年的工作加以总结如下：

一、计划免疫工作

在xx年的工作中，按照上级工作安排部署，积极实施接种各项制度，接种及时报表，对于xx年出生的儿童没有在12月令内完成接种的，给予及时补种，加强辖区流动儿童的管理，及时登记上卡，保证流动儿童的基免疫苗的全程接种。

按照上级要求实行国家扩大免疫实施方案，通过对村医的多次培训，利用广播、张贴标语等形式进行大力宣传，提高广大儿童家长的知晓率，使适龄儿童得到免费接种疫苗。基础疫苗及加强疫苗接种率达到95%以上，未出现预防接种差错事故发生。顺利完成糖丸、消除麻疹查漏补种工作，同时对村级防疫医生进行相关知识培训，使他们掌握更多的计免知识及传染病防治知识。利用_计免宣传日作好宣传工作，更好地开展工作，作到家喻户晓。预防接种门诊正常运转，但还存在一些困难，还需要工作中大力宣传，提高接种率。

xxxx年糖丸强化免疫，第一轮应服苗儿童451人，实际服苗儿童447人，服苗率达到99%以上，第二轮应服507人，实服504人，服苗率达到99%以上，无接种事故、差错发生。认真作好II类疫苗接种工作，无乱收费现象，认真做好儿童信息录入工作及软件维护工作，对于接种后的信息及时录入。

二、疾病控制工作

对学校手足口病及甲流等传染病防治工作进行督导检查，尤其是晨午检工作，严密监测疫情动态，主动进行搜索校内传染病疫情，发现问题及时进行了处理。

三、结核病防治、健康宣教工作

按照上级要求及时作好学校入学入托接种证查验培训、督导、补证及补种工作。对于艾滋病及肺结核的防治工作，进行大力宣传，全员培训，无结核病人截留现象，发现肺结核病人及疑似病人及时转诊并做好登记，让他们享受免费治疗，对于确诊化疗病人作好治疗督导工作，及时服药、复查。

作好健康宣传教育工作，每村所有墙报每月刊出相关的内容，有广播的村同时利用广播进行宣传健康防病知识。卫生院利用板报、标语、发放宣传小册子进行健康知识及传染病防治知识进行宣传，共发放健康教育资料1800份，结合进村入户送健康活动，进行了对慢病系统管理，辖区总人口数13018人，电子建档人数12972人，长期在外人数46人。其中65岁以上老年人1228人，高血压人群1297人，糖尿病人83人，精神病人45人，规范管理率达到100%。

总之，在xx年，计划免疫、疾病控制工作基本完成，但胜作中还存在很多不足之处，尤其是宣传工作不到位，认真自查，领导指正，以便更好开展以后的'各项工作。