钢材管理制度范文 第一篇

1、认真贯彻执行_装卸机械管理规则、路局补充细则,并结合实际情况制定钢材基地机械管理实施细则,确保机械设备经常保持良好状态,不断提高设备完好率。

2、及时处理和排除基地装卸机械出现的各项故障和问题,参与装卸技术革新的方案的制定和落实,保障安全生产。

3、组织做好装卸大型机械安全生产,指导和督促机械的安全操作、作业标准化的实施,确保机械、货物、人身安全。

4、负责建立装机和动力设备台帐技术档案,做好技术书籍及图书资料的管理和履历簿的记载和保管工作。

5、负责提报机械设备大、中修计划并填写概况状态书。每月进行装机设备的检查评比,每月编制下达检修计划并督促维修级保质保量按时完成,把返工和临修降低到最低限度。

6、掌握大型机械材料消耗和单机核算,做到节约用料、定额用料,降低成本。认真审核维修材料计划,组织堆栈件修复,保管废、旧材料并做好修旧利刻工作,不断地降低材料消耗。

7、负责组织召开机械动力设备事故、事苗的调查分析、处理工作,提出预防改进措施,分析机械设备的故障原因,做好记录,并采取措施加以改进。

8、建立机械事故、事苗分析会制度,做好登记处理工作,并提出防范措施。

9、每日参加早交班,检查督促司机、司索工的安全作业情况及交接班和日常保养工作,发现问题及时解决或提出改进措施。

10、积极完成上级布置的临时工作。

钢材管理制度范文 第二篇

一、物品入库有关制度：

（一）认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

（二）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（三）物品验收合格后，应及时入库。

（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

二、物品出库有关规定：

（一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。

（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门。

（五）领用人不得进入库房，防止出现差错。

（六）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

钢材管理制度范文 第三篇

为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。

一、采购

（一）采购原则：

公司设专职人员进行材料采购，采购人员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申请表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。

（二）采购程序：

1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。

2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可进行采购。

（1）采购计划审批：采购资金每次在5000元以上原料或辅料，应提前10天提出采购计划，经总经理审批。采购资金每次在1000元以上原料或辅料，应提前5天提出采购计划，经总经理审批。

（3）确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。

（三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。

二、入库的办理

采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。填写入库单（一式二联）一联由库管保存，一联交给财务做账。

（一）、采购后进行入库登记。

1、货物验收：采购回库房的货物，至少有2人参加验收并签字。库管员负责验收数量，并保存相关技术资料，经办人负责货物质量并验收。供货商的送货单上必须有以上二人的验收签字，货物在验收的二人到齐（如因公出差，则可由其主管代替）以后方可下车。

2、货物入库：到库房的货物，填写入库单，登记入账。只有入库以后的物资，方可投入生产使用。财务才可入账和支付货款。入库单一联由库房保管，一联由财务保管。

（二）、货款支付：

1、单次购货金额在1000元以下的，填制付款申请单据经会计审核→公司总经理审批→出纳付款。

2、单次购货金额在5000元以上的，填制付款申请单据经会计审核→公司总经理审批→出纳付款（转账方式付款）。

三、材料领用出库的办理

材料需求人员根据施工项目或维修项目填写“出库单”，凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管和总经理签字，手续不全一律不允许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备，同意后方可领取材料，在领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否则造成的经济损失当事人个人承担。

四、相关要求

（一）维修应急材料，备用量未经允许不得超量，如有发现，追究当事人和部门领导的责任。

（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。

（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度。

（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。

（五）材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中一位应是材料需求部门业务精通人员，采购员要做到货比三家，优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。

（六）采购工作中，要严禁虚开发票，抬高价格吃回扣等损公肥私现象，如有发生，要严厉处罚。

（七）材料采购要在5日内结算，要履行完所有签字与报销手续，对借款余额及时返回财务。

（八）仓库保管员一定要严格履行出入库手续，切实做到帐物相符，未经主管负责人允许，不得将材料占为己有或转借他人使用，否则，要进行严肃处理。

（九）领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，更不能占为己有，否则，需进行经济处罚。

（十）各部门人员要以身作则，注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口，否则，要追究相应的领导责任。

XXXXX有限公司

钢材管理制度范文 第四篇

一、产品的出库

1、产品出库必需有符合规定、符合制度、签字齐全的出库单，出库单须写明用途。

2、仓库保管员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货。

3、出库产品当面点验清楚，出库不得退。

4、产品不可以不经保管员直接出库，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。

5、出库后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。

二、产品的入库

1、产品入库验收须凭发票凭证。

2、对产品的数量、品种、规格进行验收。

3、入库产品验收发现有损坏、质差或品种、规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并立即向领导汇报。

4、产品验收入库后及时做好收货凭证。

5、保管员将产品入库后及时填写货物收到记录，并做好台帐备查。

6、对入库产品整齐摆放，进行标识；校对物卡，做到产品帐、卡、物相符。

7、仓库保管员要以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库工作中业务往来人员服务热情周到。

三、处罚规定

1、各仓库白班时间必须时刻有保管员值班，违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数2分，二次10分，累计三次岗位待业一个月（有特殊原因除外）。

2、现保管员与领用配合或协助弄虚作假，少报、瞒报生产成本，发现一次责任保管员下岗待业。

3、仓库验收时发现有盈亏、损坏、质差、无合格证或品种、规格不符情况不得置之不理，应立即向领导汇报，以便及时协调处理。违反本规定出现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。

4、仓库保管员产品验收入库后，及时填写货物收到记录，以备追查验收责任，违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个月。

5、产品入库后保管员，要及时清理现场，摆放整齐，进行标识，校对物卡，每违反一次罚扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个月。

6、保管员办理产品出入库手续要迅速及时、认真准确（以半小时为限），违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。

7、18本仓库以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库、发料工作中业务往来人员服务热情、周到。违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数5分，二次20分，累计三次岗位待业1—3个月。

钢材管理制度范文 第五篇

一、物品入库有关制度：

(一)物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。

(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

(三)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

(四)物品验收合格后，应及时入库。

(五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

(六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

(八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

(九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、物品出库有关规定：

(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

(二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

(四)保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

(五)为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。

(六)对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。

钢材管理制度范文 第六篇

第一条 仓库管理人员，应熟悉本仓库所存放物质的性质，保管办法及注意事项，并会正确地使用本仓库的安全设施及消防器材。

第二条 仓库负责人应经常向管理人员进行安全技术管理方面的教育。

第三条 各仓库的结构必须符合要求，不得任意修改，门窗一律向外开。

第四条 库内存放的产品要按规定排列整齐，不得紊乱。入库时按产品日期分别挂牌标明，决不允许因保管不善造成意外事故和损失。

第五条 库内产品不得擅自堆积太高，应规定库内安全容量。

第六条 库内应保持良好通风，必要时可安装通风设备。

第七条 同一库内不得乱放互相起作用或互相影响的产品，应放置性质相同的产品。

第八条 各库的照明系统，须按时联系有关部门及时作好技术检查，检修，以免失效。

第九条 仓库用的一切防火设备要经常检查，保证完整好用。其数量按规定配备。

第十条 仓库内部和周围，严禁烟火。

第十一条 仓库保管员每天上下班时，对库内外要巡视一次，门窗是否牢固，是否有其它异状发生，如有可疑情况应及时向有关部门报告以便追查处理。

第十二条 仓库周围和内部，不得有垃圾或易燃物品积存，以免引起火灾。

第十三条 外来人员未经仓库主管领导批准不得擅自进入仓库，安全检查人员凭证件可进入检查。

第十四条 处罚

(1)对本规定执行不力的当班人员、管理人员分别处100元、200元罚款，造成事故的，根据事故轻重和损失大小处200-1000元罚款，特别严重的解除劳动合同，

(2)对违反规定，在仓库抽烟动火人员处100元罚款，并责令其参加安全教育。当班人员不及时制止的，处100元罚款。

钢材管理制度范文 第七篇

一、采购物资到达仓库，由库管验收数量，使用部门负责人审查质量开具验收单。

二、所有酒店采购的物资必须具有库管员开具物资验收单财务才能支付款项。

三、验收物资时，必须具有经过相关程序批准的物资采购申请单。

四、凡酒店采购的物资除餐厅厨房、员工食堂的鲜活物资、蔬菜、客房的鲜花、水果等其他物资，必须入库管理。

五、新鲜蔬菜、鲜活物资必须按照实际数量验收入库。

六、库管员不得验收腐烂变质的物资。

七、物资保质期必须在有效保质期一半时间以上。

八、库管员不得验收“三无”产品。

九、库管员不得在没有看到实物的情况下开具验收单。

十、对有特殊要求的，库管员必须索取相关证明和使用说明等。

十一、库管员在开具验收单时，必须标明供货商、数量、单价、金额等内容。

钢材管理制度范文 第八篇

第二十七条 仓库管理人员必须对所有存放药品试剂的性质，保管办法及安全注意事项精通熟悉，并会正确地使用本库的安全及消防设施。

第二十八条 仓库主管领导须经常对仓库管理员进行业务，安全及消防知识教育，并定期进行考试。

第二十九条 仓库周围要保持清洁。不得存放易燃易爆物品，道路要保持畅通无阻。

第三十条 仓库的电气设备及照明必须是防爆型，并定期检查，保证完整无损。

第三十一条 库必须备用足够，合适的消防设备。

第三十二条 仓库存放的药品试剂，要排列整齐分类保管，不得将性质不同的和有抵触的药品试剂混放在一起。

第三十三条 仓库存放的药品试剂必须贴有明显的品名标号，以防领错。

第三十四条 搬动药品、试剂时，必须轻拿轻放，禁止摔打和撞击，如包装有破捐损的应立即处理。

第三十五条 库内严禁烟火及携带引火物。

第三十六条 非本库人员不得随意入库，如因工作需要必须入库时，应在登记簿上登记，经仓库主管领导同意后方可进入。

第三十七条 处罚

(1)对本规定执行不力的当班人员、管理人员分别处100元、200元罚款，造成事故的，根据事故轻重和损失大小处200-1000元罚款，特别严重的解除劳动合同，

(2)对违反规定，在药品试剂仓库抽烟动火人员处100元罚款，并责令其参加安全教育。当班人员不及时制止的，处100元罚款。

钢材管理制度范文 第九篇

一、运输管理制度

本公司的钢材运输业务采用第三方物流的管理形式。运力开发程序和运输公司的管理制度如下:

1.原则:使公司货物在运输过程中保持安全,运输成本在同业中具有竞争力,对公司业务的发展有支持力。

2.所有运输业务经由与公司签订过运输合作协议的单位实施。

3.与公司签订运输协议的单位需符合的条件有

a)由推荐人有书面推荐(退已经使用的单位将重新补充推荐书),说明推荐理由。

b)运输公司的营业执照,税务登记证和企业代码证齐全。

c)自有运输车辆三辆及以上,

d)注册资金75万以上

4.对运输公司的服务要求:

a)能维护我司商业机密和商业利益

b)运输公司有承运我司经营产品的经验

c)运输价格能在其所承运的50%业务量中,保持不高于我司相同条件下的平均价格。

d)对业务响应时间符合我司的需求。

e)能为我司提供市场和同行的竞争信息。

f)该公司的主要负责人没有不良嗜好,如赌博,吸毒等

5.运输委托单管理

a)运输委托单为运输合同的执行文件。

b)每次委托运输必须与被委托单位签订运输委托单。

c)运输委托单应当成为财务运输费付款的必要内部凭证。

d)我司运输业务的委托经办人需每日将委托单信息汇总邮件给运输业务主管。

6.运输价格的管理

a)同样的服务质量比较运输价格;同样的运输价格比较服务质量

b)每次业务委托价比“三家”

c)每月季度对运输商的服务和价格进行评估和管理,家里评估报告档案。每日汇总《运输委托单》信息,并以此作为评估的依据。

d)与运输公司的负责人经常保持联系与沟通了解其业务情况是否正常。

7.运输客户信用评估方法和标注:

运输(汽运)信用评估表

评估单位:

评估期: 年 月 日

主要项目

关键指标

评分标准

评估情况

规模-25分

货物日装卸能力

1,300吨以上(含,下同)15分 2,200-300吨12分 3,200吨10分

自有车辆水平

1,5辆车以上10分 2,2-4辆8分 3,2辆车5分

风险-35分

1,15万以上10分 2,10-15万8分 3,5-10万6分 4,5万以下3分

家庭背景

1,家庭美满,有上海房产5分 2,有上海房产4分 3,家庭美满3分 4,均无0分

人员嗜好

1,无不良嗜好5分 2,有不良嗜好0分

业务关系持续时间、关系稳定性

1,业务时间3年以上,关系紧密10分 2,业务时间1年以上,关系一般7分 3,业务时间1年以下,关系不好2分

运输单位配合度

1,合作愉快,配合度好5分 2,合作一般,配合度一般3分 3,合作不好,配合度差1分

技术水平及管理-15分

内部管理,过程控制

1,管理及过程控制好5分 2,管理及过程控制一般3分 3,管理及过程控制差1分

货物安全摆放能力

1,水平好5分 2,水平一般3分 3,水平差1分

车辆到货准时性

1,准确性好5分 2,准确性一般3分 3,准确性差1分

成本-20分

1,运费价格低于同行平均水平20分 2,运费价格处于同行平均水平15分 3,运费价格略高于同行平均水平10分 4,运费价格明显高于同行平均水平5分

帐期-5分

1,半年结算5分 2,3个月结算4分 3,隔月结算3分 4,及时结算1分

100

该单位信用额度:

备注:信用等级标准

1,得分为90分以上,信用额(单次,下同)500吨。 2,得分为85分以上,信用额300吨。 3,得分为80分以上,信用额200吨。 4,得分为70-80分以上,信用额100吨。 5,得分为70分以下,信用额0吨。

钢材管理制度范文 第十篇

一. 入库流程

1、根据票务大厅到货通知在钢材到达后,收货人员根据司机的随车清单清点收货。

2、收货人员应与司机共同打开车门检查钢材状况,如钢材有严重受损状况,需马上通知主管和相关商家等候处理,如钢材状况完好,开始卸货工作。

3、卸货时,收货人员必须严格监督钢材的装卸状况(小心装卸),确认钢材的数量,生产日期与清单严格相符。任何变形、短缺必须在收货单上严格注明,并保留一份由司机签字确认的文件,如事故记录单,运输质量跟踪表,送货单等。变形、短缺的情况须及时上报,以便及时通知客户。

4、收货人员签收送货清单,并填写相关所需单据,将有关的收货资料钢材名称、数量、生产日期或批号、钢材状态等交主管。

5、接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

6、变形钢材须与正常钢材分开单独存放,等候处理办法,并存入相关记录。

二. 出库流程

1、所有的出库必须有公司授权的单据(授权签字,印章)作为出库依据。

2、接到公司出库通知时,仓管进行单据审核(检查单据的正确性,真实性),审核完毕后,通知运输部门安排车辆。

3、仓管严格依据出库单发货,如发现出库单上或钢材数量有任何差异,必须及时通知主管,并在出库单上清楚注明问题情况,以便及时解决。

4、仓管依据出库单核对备货数量,依据派车单核对提货车辆,并检查承运车辆的状况后方可将钢材装车。

5、仓管按照派车单顺序将每单钢材依次出库,并与司机共同核对出库钢材编号、数量、状态等。

6、装车后,司机应在出仓单上写明车号、姓名,同时仓管、司机签字。

三. 库存管理

1、 钢材存放

根据钢材特性和客户要求选择合适的存储场所,保持库房的干燥通风、清洁干净。

不得与酸、碱、盐、水泥等对钢材有侵蚀性的材料堆放在一起,做好反腐、防潮、防损坏工作。

钢材必须保持清洁,长期存放的钢材须定期打扫尘土,钢材上不许放置任何与钢材无关的物品。

钢材码放要合理堆垛,料跺应稳固,垛位的质量不应超过地面的承载力,垛底要垫高30-50cm。根据钢材的形状、大小和质量,确定平放、坡放、立放等不同放置方法。不同品种的钢材应分别堆放,防止混淆。

根据仓库布局合理堆放入库钢材,尽量减少钢材的二次转运。入库钢材必须分类、分批次堆放,做到按产品性能进行分堆标示,确保堆放合理,标示明确。

垛与垛之间应留有一定的通道,检查道一般为,出入通道视材料大小和运输机械而定,一般为。

露天堆放角钢和槽钢应俯放,即口朝下,工字钢应立放,钢材的i槽面不能朝上,以免积水生锈。

2、盘点

所有的钢材每个月必须大盘一次。对a类钢材须每周盘一次。b类半个月盘一次,c类每月一次。

盲盘:针对每次盘点,接单人员打印盘点表,不包括钢材数量,交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点,将盘点数量填写在空白处,盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员,报表人员将盘点数量输入盘点表,进行数量的匹配,如有数量的差异,需重新打印差异单,进行二次盘点,二次盘点后无差异存档。如有差异,需进行核查,如发现有收发货错误的,需及时联系客户,是否能挽回损失,无法挽回的损失,按照事故处理程序办理。

四.仓库日常管理

主要是针对以下几项对仓库及库存进行检查:

1、库区是否存在安全隐患。

2、作业工具在不用时,停放在指定区域。

3、仓库照明设备是否完好、安全。(检查方法:将库内的灯全部打开,检查是否有不亮的灯和亮度是否充足。)

4、仓库办单处是否整洁。(要求:a、所有单据摆放整齐;b、有清晰的分类)

5、钢材堆码无超高现象。

6、钢材堆放整齐、无变形钢材。(变形、搁置区存放的钢材除外)

7、各类警示标识(包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等)是否有效、整洁,张贴规范是否规范。

8、每次入库操作,是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”。

9、台账库存和实际库存是否一致。

10、同库、同品种的钢材必须堆放于同区域或相近区域;同品种的钢材应该存放于同一仓库。

11、同一客户的钢材,如果可以共存于一个仓库,且一个仓库能够存放的下,那么该客户的钢材必须存放于同一仓库。

五.仓库安全防火责任制

1、要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。

2、仓库管理人员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况等。

3、不准在仓库周围堆放易燃可燃物,并要经常清理杂物。

4、按规定安装所需要的照明设备,不准随便乱拉线,安装电气设备、电加热器。

5、电闸要设总闸、分闸,并应将电闸安装在室内,工作结束应立即拉掉电闸。

6、禁止在库内动用明火,如需要用火,必须经有部门批准,并采取安全措施。

7、不准在库内住人,无关人员禁止入库。

8、管理人员对消防用水地点,必须十分清楚,要经常保持道路畅通,要会报警、会使用、保养灭火器。

9、非专业人员不得操作仓库内的行车、汽车等装卸设备,以防意外的发生。

六.仓库值班室管理制度

1、坚守工作岗位,不得擅离职守,不做与值班无关的事项。

2、熟悉业务,认真钻研,提高业务水平。文明值班,积极妥善地处理好职责范围内的业务。

3、重大、紧急和超出职责范围内的业务,应及时地向上级部门、公司领导汇报和请示。

4、加强安全责任,保守机密,不得向无关人员泄露有关公司内部的情况。

5、维护好仓库秩序,无关人员不得随便进入仓库。

6、按规定时间交接班,不得迟到早退,并在交班前写好值班记录,以便分清责任。

钢材管理制度范文 第十一篇

为规范学校出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，杜绝使用不合格材料，结合目前实际情况，对材料出入库制定以下制度：

一、材料保管员基本职责

1、材料保管员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、规格用途、保管知识、存放期限等。

2、及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。

3、定期盘点随时了解各种物资的库存情况，根据学校常规教学业务活动需要，对库存不足的物资要提前填写申购单。

4、保持仓库环境的整洁、各种物资存放整齐。

二、材料入库管理

1、保管人员、采买人、申购人对供应商提供的物资必须验收其质量、规格是否符合使用的要求。

2、凡尚未取得发票而先行进库的物资，必须先核对收货单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。

3、所有物资进库时填写收料单（进库单），收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。

4、已取得发票的物资，还必须对发票上所列的内容进行核对。

三、材料出库管理

所有领用的物资必须遵循由个人申请→领导审批→“凭单”领用的程序。

1、所有购进的物资必须进入学校保管室，根据服务于教学和维修事项需要分批领用，供货方不得直接交给使用部门或耗用人。

文印中心的油印用纸，由保管员上门验收后再进入油印室；其他耗材、复印纸等一律进入学校保管室，根据实际需要领用或者以旧换新。

钢材管理制度范文 第十二篇

第1条凡进厂金属材料入库前,均应进行入库检验,由供应处将入库单、质量保证书和实物一起交检,未经检验不得入库。

第2条进行入库检验时,检查有无供货单位的质量合格证和进料单据,对原有质保书证明内容、项目不合或有可疑试验数据时,检验人员有权确定补试,抽试或复试后再进行验收,验收合格的材料由检验员在入库单上注明检查编号及签名后方可入库。

第3条检查方法:

--核对质保书,查对钢印、炉号,查重点,支数是否有欠缺。

--钢号判断、火花鉴别或光谱分析。

--火花鉴别有怀疑时应取样化学分析。

--规定尺寸的检查。

--表面缺陷的外观检查。

第4条验收中对不合格的材料,检验先在入库单上注明“不合格”交供应处办理退货或向供货厂提出交涉。

第5条材料代用,必须由供应处或生产部门填写材料代用单,一般零件的材料代用需经有关单位会签批准后,方可投产使用。代用单位在投产使用前递交各有关部门。关键零件材料的代用需研究所长批准后,报总工程师审批。

第6条凡入库的材料均有涂漆标记或钢印和材料名称,同时分类堆放,检验员应作到及时检查,避免混料。

第7条凡让步或代用的材料应隔离存放;严格按代用单签批的有关规定条款发放使用。

第8条经验收合格并已入库的材料其质量保证书及本厂检验结果、报告单均由检验人员保管。

钢材管理制度范文 第十三篇

为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。

一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。

二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。

三、建立台账；采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。

四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。

五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。

六、退库手续:工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。

七、自购材料入库程序：材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。

八、自购材料出库程序：材料员开具材料出库单（调拨单）→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。

九、报销手续：材料员持已签字的发票附货物入库单→采购部经理审核→财务部经理复核→总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款，或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。

十、库存清点：材料员和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点，每月做出材料盘点表，经采购部经理审核，总经理审定。一式二份，采购部一份，财务部一份。

钢材管理制度范文 第十四篇

第十五条 油库管理人员必须精通仓库各种油类安全存放的知识及有关注意事项，并会正确使用该油库的安全设施及消防器材。

第十六条 油库主管负责人经常对油库人员进行业务培训，有关安全及消防知识的教育，并进行考试。

第十七条 各油库的建筑及设备必须适合各种油类贮存。

第十八条 油库内严禁烟火，库内外应保持清洁整齐，不得有破布，木屑垃圾等易燃物，仓库附近道路必须畅通，不得有碍消防车通过的障碍物。

第十九条 各种油库必须设有充足合格的消防设备和黄沙，并经常进行检查。

第二十条 油库照明必须是防爆灯，电线要有保护管，禁止使用明电线或破电线。

第二十一条 各类油物要分开保管，不得混放一起，以免领取出现错误。

第二十二条 搬动油桶时不得乱撞乱摔，要轻拿轻放，防止发生事故。

第二十三条 仓库应有良好的'通风条件，以保持室内温度适宜，如室温达到32℃应尽量避免搬运发放。

第二十四条 开启油桶时，禁止用铁器敲打，必须使用铜质或铝质工具。

第二十五条 非油库工作人员未经允许不得随意入内，严禁穿铁钉鞋，带火柴及其它引火物入内。

第二十六条 处罚

(1)对本规定执行不力的当班人员、管理人员分别处100元、200元罚款，造成事故的，根据事故轻重和损失大小处200-1000元罚款，特别严重的解除劳动合同，

(2)对违反规定，在油类仓库抽烟动火人员处100元罚款，并责令其参加安全教育。当班人员不及时制止的，处100元罚款。