经营预算工作计划 第一篇

一、整体工作思路

以集团公司一届五次职代会精神为指导，深入贯彻落实油田、采油厂二届五次职代会精神，深刻认识当前发展形势，紧紧围绕原油处理中心任务，以“管理升级、运行提效”为总目标，以党建文化工程为统领，持续强化“三基”工作，稳步推进安全标准化建设，全面优化成本管控措施，切实发挥党建引领职能，努力提高站点顺应发展要求和推动内涵式发展的能力和水平，保障各项生产经营任务顺利完成。

二、重点工作任务

根据采油厂xx年原油生产计划和上游采油单位的产能现状，保持48万吨以上的含水油接收量，处理净化油27万吨左右，达标处理污水26万吨以上；全面提高计量和化验精准度，降低产销误差，控制库存盈亏率，保证产销衔接有序；大力推进安全

标准化建设，提升安全风险管控能力，实现安全环保“双零”目标；推行全面预算管理，提高成本管控水平，保证处理成本在计划线内运行；持续深化党建文化管理工程，创_群工作思路，提高全员综合素质和工作绩效。

三、主要工作措施

围绕企业发展形势和既定工作思路，为保障各项目标任务的顺利完成，我站xx年的主要工作措施概括为“五提一降两促进”，即提升系统运行效率、提升成本管控质量、提高安全风险防控能力、提高设备健康水平、提升全员综合素质；降低生产成本投入；促进作风改进、促进管理升级。

（一）强化生产组织，提升系统运行效率。结合采油厂机构整合调整和“四定“工作要求，全面梳理岗位职能，合理分配岗位编制，提高工作运行整体质量。一是理顺工作思路，针对原运销和采油部门派驻人员的调整，加强与上游单位和生产运行科的工作衔接，保证生产数据准确无缝对接；二是根据“四定”工作要求，按照用工总量缩编要求，结合岗位职能和管理现状，合理设置岗位，优化人员编制，根据员工履职能力和业务特长，进行大幅交流调整，提高全员工作效率；三是不断完善岗位工作流程，细化岗位工作职责，加强节点管理措施，强化节点运行标准建设，细化节点管理监管和考核体系建设，不断提高节点管理质量，打造一支“履职尽责、执行有效、运行规范”的干部职工队伍。

（二）狠抓降本增效，提升成本管控质量。树立成本观念和“过紧日子”的思想，大力开展“全员节支、全程降本”活动，严格控制成本费用，营造“管控有效、节支有方”的管理新格局。一是落实全面预算管理，制定费用年度预算和月度预算方案，完善费用基础数据和定额管理资料，提高预算的依据性和准确性，按月与企管、财务部门进行费用数据对接，定期进行成本运行综合分析，不断优化管控措施；二是开展“我为降本献一策”主题讨论活动，汲取全员智慧，研究制定降本增效新策略。大力开展“修旧利废、设备内修”活动，开发一批节能降耗项目课题，力争取得显著成效。三是加强材料和资产管理，健全材料出入库账目，建立岗位固定资产和易耗物资登记台账，严格执行材料申报审批工作流程，规范材料领用环节监管，对岗位生产材料和后勤物资消耗量进行定期公示，探索低值易耗物资定额管理，降低材料消耗费用。四是制定“节电、节油”具体措施，降低公共费用支出，严控车辆油耗和维修费用，压缩办公印刷费用，加强成本基础管理，使生产成本始终在计划线内运行。

（三）推进安全标准化建设，提高风险管控能力。整合各类安全标准化创建资源，总结HSE管理经验和成果，将安全标准化建设的各类理论成果和制度要求转化为全员的安全意识和安全

能力，不断提高本质安全水平。一是矢志不渝地抓好安全教育培训，坚持定期召开安全环保专题会议，定期开展消防安全、业务技能专题培训，认真开展安全警示教育活动，组织开展内容丰富的“安全生产月”活动，切实提高全员的安全意识，强化全员安全管理能力。二是抓紧抓实安全隐患排查治理，严格落实安全隐患“三级”检查制度，将岗位层面的HSE检查和管理层面的HSE巡查相结合，形成互促互进、相互制约的安全监管机制，落实隐患整改责任，提高发现隐患和整改隐患的能力。三是加强安全基础管理，对存在隐患的区域和设备设施进行技改维修，对生产运行中发现的“三违”现象进行严肃问责。四是提高应急处置能力，适时修订各类应急预案，提高预案的可操行和实用性；加强应急物资储备管理，定期对应急设施进行试运行，保证各类应急设备设备的完好性和可靠性；采取定期组织消防演练和不定期突击演练的方式，提高处置突发事件的能力。

经营预算工作计划 第二篇

一年来，经营计划部在集团领导的正确领导和大力支持下、在兄弟部门的积极配合下，紧紧围绕集团年初确定的工作思路和目标，较好地履行了部门职能，积极发挥助手作用，认真协调各部门间的工作关系，进一步强化内部管理，确保了经营计划部事务及集团各项工作的正常运行，为集团年度整体工作目标的实现发挥了应有的作用，现将经营计划部工作总结如下：

一、 加强部门管理，落实岗位责任

20xx年经营计划部增加了8名员工，建立了分工明确、责任到人的部门的组织机构。

1、 制定了进一步明确了部门员工工作职能、岗位工作职责以及工作纪律和要求等，很大程度上促进了工作作风的提升；

2、 建立和落实了例会制度，形成了每周例会和每月例会制度。

3、 加强了部门文化建设。工作上，大家相互交流，互帮互助，分享各自的经验和知识。通过分享和内部培训，不仅对自身掌握的知识进行了总结，而且对部门人员的能力提升也做出了贡献。工作之余大家利用节假日时间集体进行户外活动，如聚餐、打羽毛球和篮球等，丰富了业余生活，增强了团队的凝聚力。

二、 苦练内功，认真做好部门工作，切实做到执行有力。

一年来，经营计划部切实把搞好集团安排的工作做为部门的一项重要职能，全力保障各项工作的正常推进，先后完成了以下工作：

1、 完成集团5年产品规划初稿；

2、 完成20xx年度经营计划及预算；

3、 完成每月集团经营计划分析；

4、 加强了项目费用支付和合同的审核及完成情况汇报；

5、 建立了各项生产数据报表，如年报、月报、日报等，随时监控生产的情况；

6、 完成了集团整车开发流程标准的建立；

7、 建立了各种项目开阀及评审制度。

三、 树立大局观，认真协调集团部门间的工作。

经营计划部作为集团的一个协调部门，需要有大局观，在自身的不断努力和兄弟部门的积极配合下，按计划推进了以下工作：

1、 全力协调集团各单位，按计划推进了项目的正常运作；

2、 充分发挥牵头作用，按计划推动项目的开发；

3、 认真履行项目规划职能，科学的论证新项目的前期立项可研工作；

4、 采取灵活的工作方法，按计划推动及的及时量产；

5、 积极发挥综合计划管理职能，严谨组织生产、严格控制库存，努力加快集团资金的周转效率，提高了集团资金的利用率。

四、 存在的问题与不足

一年来，经营计划部在集团的深切关怀和大力支持下，尽己所能，做了一些份内工作，但对照部门职能要求以及领导的期望，还有较大的差距，谈不上骄人的成绩。回顾一年来的工作，感受颇多，工作中遇到到了一些问题，也看到了存在的不足：

1、 因为忙于日常事务，下基层了解各基地情况不多，对集团系统的运行状况掌握不够，为领导的决策提供有参考价值的意见和建议质量不够高，助手和参谋作用发挥还不够好。

2、 内功还不够强，工作完成质量不高，具体体现在部门人员专业业务知识掌握得不深不全，工作业务能力有待进一步加强；

五、 20xx年度工作的初步设想

20xx年，经营计划将按照“运转有序、协调有力、督办有效、服务到位”的标准，充分履行部门职能，发挥“助手”作用，严格落实各项规章制度，积极协调部门工作，切实加强内务管理，确保各项工作任务的圆满完成。 1、 加强学习，弥补工作经验上的不足。从加强业务知识、业务技能的学习入手，提高各岗位的业务水平和技能，更好的为集团领导服好务。

2、 继续加强和改进协调工作方式，充分发挥经营计划部协调职能。从改进工作方式入手，做好领导的参谋，起好牵头作用，促进全局和谐共进。

3、 进一步深入经办工作，确保各大项目保质保量有序往前推进。

4、 合理安排工作，定期到基地单位了解和掌握基本情况，为领导决策搜集和提供有价值的信息和情况，出谋划策，充分发挥好助手和参谋作用。

5、 进一步规范生产流程，保障集团资金的高效利用率。

6、 进一步提高全局观、长远观，规划好集团的长期发展愿景。 继往开来，在集团领导正确领导和兄弟部门鼎力协助下，经营计划部将积极进取，开拓创新，充分发挥集团领导赋予的职责，为集团的发展壮大做出新的更大的贡献。

经营预算工作计划 第三篇

一、加强学习，提高自己的业务素质和综合能力

随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求，在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求，特别要积极参加公司组织的各项业务培训，还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。

二、更加认真负责的做好自己的本职工作

在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)中央国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确认、交易资金划转)，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。

三、做好一些重大项目的投资核算

重大经营项目事关企业今后的发展，资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后续_息相关，特别是两个债权项目的投资核算、付息等工作，要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调，并做好系统的操作工作，保障业务系统的正常运作。

四、加强会计档案的管理工作

我们虽然对会计档案管理工作进行了规范严格的整理，在x月份，我将严格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和规范，要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性，特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。

五、加强与公司各部门的沟通协作

通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

经营预算工作计划 第四篇

20xx年上半年，在开发区管委会及总公司的支持和领导下，到目前为止我们已完成营业收入230万元。20xx年下半年，我们将继续保持上半年的良好发展势头，响应市政府振兴徐州老工业基地的号召，进一步加大业务投入，争取引进更多的工程项目，重点开拓物业管理业务。同時还要找问题、找差距、找不足，为此，我们制定我公司20xx下半年的工作计划：

一、总的工作目标：

1、稳抓环卫，提高道路保洁质量，确保开发区环境卫生在全市领先。

2、发展绿化，确保完成开发区下达的绿化养护及绿化保洁任务。

3、积极拓展其他工程业务，提高经济效益。

4、确保安全生产，加强安全意识，尤其是保证车辆行驶安全及道路保洁工人人身安全。

5、提高全体干部员工的服务意识和服务理念。

6、维护职工的合法利益，提高职工福利待遇，确保职工队伍的稳定。

7、力争完成全年营业收入520万元，创利税20万元。

8、积极拓展物业管理新业务，拟承接高铁国际商务区一体化物业管理。

二、具体措施：

1、加强政治学习，统一思想认识，提高全体干部员工为开发区建设和发展服务的意识。将开发区的新形势、新发展、新变化传达给个职工，激发职工的工作热情。

2、加强职工业务技能培训。尤其是物业管理人员，分管理人员、维修人员、秩序维护员（保安）、保洁员等不同部门、不同工种要定期进行物业管理知识、专业技能训练，定期进行消防知识培训；对驾驶员定期进行安全思想教育。

3、继续在各部门推行承包责任制，由部门负责人负责本部门内部的所有事务，部门负责人对公司经理负责。

1）公司拟正式成立监管科，隶属于公司办公室，向办公室及公司总经理汇报工作。监管科于20xx年初成立试运行以来，对公司的各项工作都有了很大的促进作用，但是监管力度仍然不够大，离公司领导对监管科的期许，还有比较大的差距。公司拟于下半年正式成立监管科，加强对各部门的检查考核，量化考核指标，每天考核两次，不走过场，不搞形式主义，不怕得罪人，如实填写日考核表，月底总结考核情况报办公室，根据考核情况按公司奖惩制度进行奖惩。

2）对环境卫队酝酿进行重大改革。推行承包责任制，环卫队实行队长负责制，队长签定承包责任合同，全面负责环卫工作。同時计划分路段进行承包，由监管科对各路段进行考核定奖惩；垃圾中转站（车队）实行队长负责制，队长签订承包责任合同，职责范围包括垃圾中转站、车队、安全保卫、渣土办；与驾驶员签订责任状，明确驾驶员的责、权、利，进一步明确发生安全事故后公司和驾驶员各自所承担的责任；对原垃圾站进行改造，新上压缩机组一台；强化服务功能，提高服务水平，加大对企事业单位的服务力度，拟增加封闭式保洁车、吸粪车及洒水车各一辆；拟接管经七路垃圾中转站。

2）办公室加强内部管理，对公司各部门劳动纪律及业绩的监督考核；负责仓库、汽车等事项的综合管理；组织经理办公会及班组长会议，每月进行工作总结并制定下月工作计划；安排监管科每天考核各部门工作；进一步加强物资采购、仓库管理、用油管理，材料进出必须有领导签字；油票由办公室统一开具经总经理签字后方可加油，并由办公室安排专人随同；汽车维修及购买配件由专人负责，办公室统一安排。

3）绿化队实行承包责任制，分管经理签订承包责任合同，负责绿化队内部所有事务。在确保完成开发区下达的绿化带养护及保洁任务的同時，积极拓展其他绿化工程业务。

4）继续加大物业管理力度。做好安全培训及管理，定期对安保人员进行技能培训、消防培训，定期举行技能竞赛和消防演习；继续加强科技创业园服务区的管理，对服务区食堂卫生及饭菜质量进行监督管理，确保宿舍楼住户财产及人身安全，确保园区环境美观，高标准高质量完成园区车棚建设；继续做好怡园市民广场窗口单位物业管理，拟申报广场绿化工程为徐州市精品园林工程；承接清洁技术产业园绿化

4、开源节流，节约各项经费开支，加强财务审计力度，尤其是工程审计，提高公司的经济效益。

5、加大物业管理房租、水电费收费力度，确保费用及時回收。

6、改革公司工资分配体制。进一步提高临聘人员工资待遇以及改革驾驶员工资制度，宗旨是使多劳者多得、少劳者少得、不劳者不得，尽可能使工资分配趋于合理化。

7、加强安全生产管理，进行安全知识培训，包括保安职责教育、消防知识培训、车辆行驶安全教育等，特别是行车安全管理，通过每周进行一次安全思想教育，强化驾驶员的安全意识。确保20xx年全年无安全责任事故。

8、严格执行奖惩制度，细化奖惩条例。做到奖优罚劣，使人人有压力，人人有动力。

20xx年下半年，我们将以振兴徐州老工业基地为契机，参与推进开发区二次创业，以秦及各级领导的关心支持为动力，齐心协力，共谋发展，争取超额完成全年经济目标任务。

经营预算工作计划 第五篇

x年，经营部将进一步加强部门内部管理，加强业务学习，积极主动完成各项工作。为此，我们将理清思路，加大工作力度，切实做好以下几方面工作：

一、 生产经营管理工作

1、进一步细化经营分析内容，并加强对各子公司月度、季度以及年度指标的考核落实;为实现x年各项任务指标提供有力保障。

2、加强业务学习，提高服务管理水平。随着各项工作的深入开展，我们遇到了许多新问题、新情况，我们将通过学习，不断提高自己的业务水平和服务管理水平，把学习与工作有机结合起来。在努力学习与各子公司业务相关的知识的基础上，做好各项服务及管理工作。

3、督促协助各子公司办理相关的资质、准入证书，并及时协助办理相关证书的年审工作，确保企业合理合法地进行施工和生产。

二、安全设备管理工作

1、落实集团公司领导要求，结合集团公司实际，建立、完善、形成适合集团公司发展的安全生产制度体系，重点做好资料档案的整理完善和现有规章制度的补充完善，使之规范化。

2、深入企业搞好安全检查工作，对易出现安全隐患的企业要跟踪检查整改。深入调查研究，分析解决难点和疑点问题，推进安全隐患整改方案的落实，杜绝事故。

3、加强生产装置、要害部位的安全管理，针对化工、钻井、作业、压气站、加油站等要害单位开展安全风险评估，系统分析安全技术状况，编制风险评估报告，完善安全防范措施，加强应急预案的修订和应急演练。严格监督控制关键生产装置和重点要害部位。

4、加强井控安全管理，认真落实《胜利油田钻井井控工作细则》、《胜利油田井下作业井控细则》，抓好井控管理基础工作，监督、检查子公司贯彻落实井控标准、井控工作细则情况，提高井控管理工作水平，严防井控事故的发生。

5、做好防火工作，尤其是做好餐饮公司等防火重点单位的消防督导工作，落实预防为主，防消结合。酒店、工地及其他公众聚集场所，要保证疏散通道的畅通，灭火设备的完好，抓好工作计划和消防预案的落实。

6、加强交通安全管理工作，对驾驶人员进行遵章守法的教育，坚决制止超速行驶和酒后驾车苗头的出现。搞好车辆的日常维护和管理工作，及时消除车辆隐患，保证车辆不带故障行驶。

三、合同管理工作

1、加大合同管理监督检查力度，通过全面、细致地审查合同，充分发挥合同管理 事前预防、事中控制、事后监督的作用，化解企业经营风险，使合同管理工作步入规范化管理的轨道。

2、强化资质管理，严把合同签订审查关。我们将继续严格要求各子公司按照集团公司合同管理的有关规定执行，对签约主体的相关资质、银行资信及履约能力进行全面审查，以防范企业经营风险，切实维护集团公司合法权益。

四、工商事务工作

1、进一步做好各子公司的工商登记、变更信息统计，积极协助各子公司办理工商变更等相关事宜，对其拟订的相关工商变更所需材料进行指导，并做好变更后的工商资料备案工作。

2、进一步加强与相关部门的协调、沟通，加强工商事务与其他相关业务的衔接。

3、加强工商事务管理，规范企业经营行为。进一步加强与各子公司工商管理员的信息沟通，及时掌握该公司的工商事务及工商档案管理工作状况，落实工商管理制度的执行情况。牢固树立服务意识，提出建议，发挥法律事务工作的事前防范功效，为公司经营与发展提供有效服务。

3、继续协助各子公司做好商标管理工作。采取多种措施，加大商标保护力度，确保企业的权益不被非法侵害。

x年，我们将严格按照集团公司的工作部署，以强化经营分析，提升管理水平;树立安全发展理念，及时整改防范;加强合同管理，维护企业权益为工作重点，紧紧围绕生产经营这一主线，加强业务学习，不断提高工作水平和效率，以更加饱满的热情投入x年的各项工作

经营预算工作计划 第六篇

很荣幸来到xx公司xx项目部，在公司领导及工程部xx经理的带领和帮助下已经实习了几个月，新的一年已经开始，作为公司工程部的土建预算员为做好自己的本职工作，更好地为公司服务，主要从下面几个方面的工作计划：

1、在公司及工程部领导下全面负责xx置业有限公司开发xx三期结算、四期项目的工程进度款、结算以及五期预算和各阶段的预结算审核工作。认真熟悉图纸、施工现场方案，实际了解施工现场的各种情况，更好地控制工程各阶段的造价，从而节约工程成本。

2、在四期及即将开始的五期施工过程中及时收集技术变更和签证单，依次进行登记编号，及时做好增减账作为工程决策依据。并结合实际开展定额分析活动，掌握各种资源消耗情况。

3、及时掌握国家、本省及市造价部门的有关政策精神，收集、分析建筑市场材料信息，清楚工程施工动态，根据三、四期施工(或竣工)图、图纸会审、设计变更、现场签证单及招投标、合同文件等有关资料，做好工程进度款、预算、结算审核工作。

4、做好三期的结算办理，工程量计算准确无误，减少误差，杜绝人为原因产生的误差，判断签证资料的完整性，是否需要补充，及时与公司其它部门及现场工程部协调处理。材料价格的准确收集，做到与采购部及时沟通。另外，熟悉建筑工程预、结算工作流程，运用相应的定额编制方法审核工程预、结算，掌握资料做出单价分析，对预、结算编制中发生争议的问题，应及时向公司相关部门和造价管理部门咨询，并向领导汇报。

此外，思想上要坚持良好的职业道德，不得以自身的职务之便做损害公司利益的事情;工作能力上多与同事沟通交流，从中发现自己的不足并及时弥补它，遇到不明白的地方及时查找相关资料或向有经验的同事和朋友话询问学习，及时向领导汇报工作;专业技能方面，加强预算及CAD软件的学习，不断提高自己对软件的理解和操作能力，多学习国家相关建筑规范及图集，熟悉建筑定额计算说明及规则，了解并掌握工程量清单计价知识。

以上是我个人20xx年工作计划，我会严格遵循公司工程部预算工程师岗位职责，认真做好自己的工作，为河xx置业有限公司做出自己应有的贡献，使公司效益得到更大提高。

经营预算工作计划 第七篇

一、严格按照计划组织项目建设

经省批复的计划是项目建设和检查验收的重要依据，项目承担单位必须严格按照批复的项目计划组织实施，不得擅自、变更或终止项目计划；确需调整、变更或终止项目计划的，必须按照《国家农业综合开发办公室关于完善产业化经营项目年度实施计划调整变更终止处理程序的意见》相关规定执行。

二、认真编制项目实施计划

各县区要对立项扶持项目的建设内容进行一次全面复查，在此基础上尽快编制项目实施方案，于日前报市农发办、财政局（文件一式三份、项目实施方案一式六份，其中文件和方案报财政各一份）；同时通过国家农业综合开发信息管理系统编制20xx年产业化经营财政补助项目实施计划数据库。将项目建设内容复查情况、计划调整说明及实施计划数据库一并报市农业开发办。

三、抓紧组织项目实施

要督促项目建设单位按照批复的实施方案尽快组织项目建设，强化项目管理，加强监督检查，严格执行项目建设招投标制，对投资较大的土建工程和设备仪器购置要实行招投标；严格执行月调度制（即自项目实施方案批复后，每月25日前将项目建设进展情况和资金到位情况上报市农发办），确保高标准、高质量完成项目建设任务，尽早发挥效益。

四、严格项目资金管理

县级农发办、财政局和项目建设单位要切实加强项目资金管理，严格按照国家规定的用途使用。要严格实行县级报账制，及时足额落实财政配套资金、单位自筹资金和银行贷款。要加强资金管理和监督，严禁挤占、挪用、抵顶项目资金，切实提高资金使用效益。

五、注重引导农民专业合作社规范管理

目前的农民专业合作社不太规范，在扶持农民专业合作社发展过程中，要注重引导农民专业合作社建立健全内部财务、收益分配和财务管理等相关制度，切实提高农民专业合作社管理规范水平。

经营预算工作计划 第八篇

20xx年，在湖南高新创业投资集团的领导与支持下，湖南高新纵横资产经营公司正式成立。20xx年，是夯实基础的一年。这一年，公司构建起了完整的公司架构，明确了工作宗旨，完善了公司制度，规范了工作流程，吸纳了新鲜血液，为进一步实现集财富管理和特色实体经营于一体的优秀资产管理公司的目标奠定了坚实的基础。

20xx年，则是我们扬帆起航的一年。公司将继续围绕“以项目运营为中心，完善公司管理，加强员工思想道德和专业能力建设”的“一个中心，两个基本点”的工作方针，加强项目的监管力度，提高公司的增值服务能力，确保国有资产保值增值，不断提高资产经营规模，促使经济效益和社会效益双丰收。同时充分调动员工的积极性和参与性，培养员工分析能力，增强市场判断力，在规范完整的公司制度指导下又快又好的开展各项工作。

一、 指导思想

秉承集团“服务科技，发展高新，促进新型工业化”的企业宗旨，继承集团“宽容兼容、诚实求诚、清新创新”的企业文化，结合本公司的具体实际情况，提出了“以项目运营为中心，完善公司管理，加强员工思想道德和专业能力建设”的“一个中心，两个基本点”的工作方针。

二、 工作目标

一个中心：

1、 一方面经营好集团公司划拨到经营公司的股权资产，确保资产的保值增值；另一方面重点运营管理好公司旗下的债权资产，保障投资企业的健康发展。

两个基本点：

2、 不断健全公司各项规章制度，规范化管理，提高工作效率。

3、 加强业务培训，提高团队工作能力和效力。

其他：

4、 完成集团公司交办的其他任务。

三、 具体工作

截至到20xx年5月，公司已开展的工作主要集中在以下几个方面：

（一）以“项目运营”为中心，加强项目管理，实现资产增值

创业投资在创业企业或项目中所占股份比例一般都小于30%，所沉淀的资产管理不同于一般的“资产管理”，目前，创业投资的资产管理在行业内还难以找到一个成熟可行模式。如何走出一条有特色、有价值、有钱途的资产经营之路一直是我们不断追求的目标。目标是清晰的，而道路却是曲折的。创业投资的资产管理其实是一个“润物细无声”的过程，是需要“慢工出细活”的过程，更需要我们经常与企业高管进行沟通协调，需要帮助企业高管在企业战略、经营计划、融资计划、内部管理等方面提供增值服务，从而帮助企业实现更好的经济效益和社会效益。企业发展了，效益上去了，我们的资产就增值了。

在对集团授权经营的汉升机器、超氏信息、源科高新三个股权投资项目和浏阳福星一个债券投资项目中，公司始终致力于通过构建完善高效的沟通协调机制，多渠道、多方式帮助企业进行战略布局，以战略投资者（而不是财务投资者）的角色，向企业提供增值服务。

1、超氏信息增资扩股成功，股权资产增值2、24倍

20xx年3月29日，在河西时代帝景大酒店，超氏与湖南高新纵横资产经营有限公司、江苏华控投资公司、江苏为民投资合伙企业、长沙方诚投资合伙企业四家战略投资机构签订战略投资协议。作为启动上市的第二年，此次战略投资签约仪式的成功举办，使超氏在融资道路上跨出了强而有力的一步，对超氏的扩张发展以及上市准备工作给予了一定的资金支持。同时，我公司有望在此次投资到位后收回500万元债权及利息。

我集团公司的政府背景以及行业信誉，在引导江苏的战略投资过程中发挥了重要作用，本次增资扩股价格为3、36元/股，与我公司的初始投资成本1、5元/股相比，股权资产增值2、24倍。

2、汉升公司销路拓宽，今年有望销售4000多万元

汉升始终致力于产品研发与制造，这不可避免的造成了销售环节的忽视，“销售难”的问题也制约了汉升进一步的发展扩张。我们在该问题上与汉升进行深入沟通探讨，共同寻求解决的途径和办法。20xx年3月，湖南汉才设备销售有限公司成立，专门销售“汉升HS系列”商业卷筒纸胶印机产品。这标志着汉升开始将资源投入销售市场，在“研、产、销”分离的发展战略迈出了重要一步。未来，汉升计划建立研究院，而这一切的措施都源于汉升研发、制造、销售专业化分工协作的发展思路。

此外，汉升公司产品进入了政府采购目录，申请国家工信部项目扶持资金500万元，目前已经完成项目答辩，今年有望销售2台设备，实现销售收入4000多万元。

经营预算工作计划 第九篇

一、工程开工前准备工作

1、熟悉设计施工图纸、设计说明，填写和准备工程开工必备的资料，资料必须相关单位签字、盖章、审核。收集工程开工准备资料，包括：企业资质证书、人员岗位证书、施工组织设计、施工方案等。

二、工程开工后的工作

1、原材料检验

开工时采购的原材料及时报送指定委托检测中心检验，进场材料有出厂合格证、性能检验报告、出厂试验报告等证明文件方可进行使用，并将附件资料（出厂合格证、性能检验报告、出厂试验报告等）及时收集、归档。

2、前期资料收集

将工程测量记录、图纸会审记录、开工报告及技术交底等资料及时整理归档。

3、分类存放各种资料

为便于日后资料的整理，在平日的资料收集过程中所有的资料建立电子台帐，并分别存放在相应档案盒，每个档案盒都贴上明确的案卷脊背，方便查找。

三、施工过程中收集和填报资料

1、收集原材料质量证明文件

收集施工过程中购进的各种材料的出厂合格证及有效的检测报告（有CMA标志的，必须是原件）。每种材料有效证件的时间、数量及品种规格必须与材料进场的时间相符。

2、填报资料

按照规范规定对施工过程中的相关资料进行填写、报送，同步建立资料台帐，了解资料整体情况。

四、竣工资料整理工作

1．归档资料

工程资料应真实反映工程实际状况，必须齐全、完整并符合规程要求；施工技术资料、原材料质量保证资料、单元工程评定资料和竣工图等分别进行组卷，卷内目录、卷内备考表齐全。

2．竣工图的编制

竣工图画出所有变更内容，必须准确、清楚、完整、规范，真实反映项目竣工验收的实际情况，完成后加盖竣工图章，签字手续完备。

五、工程竣工后的资料收集工作

填写工程竣工报告、工程交工验收证书等。必须是原件，签字、盖章手续完备。竣工验收会议结束后将竣工会议记录放入竣工资料中。

经营预算工作计划 第十篇

自计划经营部正式成立以来，在公司领导大力支持、各部门的积极配合下，紧紧围绕公司确定的工作思路和目标，较好地履行了部门职能，积极发挥了部门作用，认真协调各部门间的工作关系，进一步强化内部管理，确保了计划经营部事务及各项工作的正常运行，为公司整体工作目标的实现发挥了应有的作用，现将计划经营部工作总结如下：

一、 加强部门管理，落实岗位责任

20xx年6月计划经营部正式成立，现有员工8人，建立了分工明确、责任到人的部门的组织机构。

1、 制定了进一步明确了部门员工工作职能、岗位工作职责以及工作纪律和要求等，很大程度上促进了工作作风的提升；

2、 建立和落实了例会制度，形成了每周例会和每月例会制度。 加强了部门文化建设。工作上，大家相互交流，互帮互助，分享各自的经验和知识。通过分享和内部培训，不仅对自身掌握的知识进行了总结，而且对部门人员的能力提升也做出了贡献。

二、 认真做好部门工作，切实做到执行有力。

自计划经营部成立以来，我部门切实把搞好公司安排的工作做为一项重要职能，全力保障各项工作的正常推进，先后完成了以下工作：

1、 完成公司本年度工程总体计划及进度计划下达；

2、 完成公司本年度工程二次目标分解下发执行工作；

3、 完成每周进度计划分析调整工作；

4、 完成了本年度竣工工程结算工作及各工程增补报价工程；

5、 并对已完工工程做经营成本分析；

6、 建立了各项计划经营数据报表，如年报、月报、周报等，随时了解工程进展情况；

7、 完成了计划经营事务管理流程标准的建立；

8、 建立了计划经营部门各项工作考核制度。

三、 树立大局观，认真协调公司部门间的工作。

计划经营部作为公司的一个协调部门，需要有大局观，在自身的不断努力和公司各部门的积极配合下，按计划推进了以下工作：

1、 全力协调与配合公司各部门，按计划稳定高效的完成现有工程项目的正常运作；

2、 充分发挥牵头作用，按计划推动工厂生产及工程项目之间的联动有序的施工；

3、 认真履行部门职能，经过严谨的前期审核，科学的管理工程经营运作工作；

4、 积极发挥计划管理职能，把握各工程进展按既定目标实施，努力加快公司资金的周转效率，提高了公司资金的利用率。

四、 20xx年度工作的初步设想

20xx年，计划经营将按照“运转有序、协调有力、督办有效”的标准，充分履行部门职能，发挥“助手”作用，严格落实各项规章制度，积极协调部门工作，切实加强内部管理，确保各项工作任务的圆满完成。

1、加强学习，弥补工作经验上的不足。从加强业务知识、业务技能的学习入手，提高本岗位的业务水平和技能，更好的为公司、领导做好协调组织工作。

2、继续加强和改进协调工作方式，充分发挥计划经营部协调职能。从改进工作方式入手，首先安排好既有工程的有效开展，同时做好新工程前期施工准备，有序协调新老工程在施工环节的安排，使得各工程平稳有序的得以进行。

3、落实好公司经营方针，控制各工程资金有效利用。依照各工

程二次目标分解所制定的计划，严格控制各环节，使得工程成本得到有效控制。

4、进一步提高全局观、长远观，充分发挥“助手”职能，努力配合公司领导规划好公司的长期发展。在公司领导正确领导和各部门鼎力协助下，计划经营部将积极进取，开拓创新，充分发挥公司领导赋予的职责，为公司的发展壮大做出新的更大的贡献。

经营预算工作计划 第十一篇

一、指导思想和工作方向

全面贯彻落实以人为本的科学理念，按照构建__要求，紧紧围绕团结稳定发展的大局，紧密联系社区建设实际，以服务社区居民为出发点，认真做好本职工作，为民办真事、办实事、办好事。健全社区服务机制，强化社区服务功能，不断提高社区的创造力、凝聚力和战斗力，为创建管理有序、服务完善、环境优美、文明祥和的和谐社区而努力。

二、主要工作内容

1、加强组织建设。完善全体生活和管理制度，坚持“增强组织的凝聚力、战斗力，以更好地充分发挥先锋模范作用，带头实现丰裕富足的生活。

3、活跃社区精神文化生活。广泛宣传社区精神文明公约，提高文明新风、文明行为，利用社区资源，开展科普宣传、法制宣传，青少年校外思想道德教育等各类宣传和培训活动。定期举办各种培训班，提高辖区居民精神文化水平和道德素养。成立一支老年合唱团。

4、充分发挥社区自治便民功能。认真执行社区自治章程和各项自治制度，办事公正公平、监督措施落实，群众满意。开展便民服务活动，计划建立交流会所，为社区空巢老人、下岗职工、大龄青年等特殊群体提供沟通交流平台。定期为老年人做健康体检。争取多方投资，彻底整修冶建路，为民出行创造更好的条件。

5、搞好社区环境卫生。坚持环境卫生自查制度，每周自查x次，发挥社区内卫生监督员的作用，做到社区内净化、绿化、亮化、无脏乱差，确保环境整洁干净。

6、坚持以人为本，推进和谐社区建设。加强自身学习，加强队伍建设，不断提高为民服务、为居民谋利的本领，做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋，不断完善社区服务功能，努力为群众办实事，办好事。

7、加强社区服务，提高社区服务质量。发挥社区志愿者队伍的骨干作用。服务项目多样化，积极开展社会养老、敬老爱幼服务活动，开展健康咨询量血压等服务活动。认真做好弱势群体、困难家庭的生活保障工作，实现应保尽保。积极为下岗失业人员服务。开展热线求助服务，为居民排扰解难。大力宣传计划生育工作计划，热心为育龄妇女服务。

社区生活是城市居民最为关心的，在社区的工作生活中，社区的安静，团结，有序都是影响居民生产生活的大事，所以社区工作必须要时刻做好，这关系到整个社会的安定和谐。居民的生活空间得到保障，居民在不断的发展中得到实惠，这才是社区工作的努力方向。

社区工作工作无小事，所以我们社区工作职员一定要认当真真、脚踏实地做好手边的每一件事，给居民的生活带来便利。当然在工作中，会碰到各种各样的难题，不外这些肯定会克服的，相信我们的社区工作会得到更好的发展!

经营预算工作计划 第十二篇

随着社会的发展，竞争与挑战逐渐成为企业生存与发展的主流，以需求为导向的市场经济体制代替传统的计划经济体制，以优胜劣汰为本质的竞争体制将代替平均主义，医院要在未来的市场竞争中生存与发展，脱颖而出，成为品牌，建立医院的经营理念是必须考虑和实施的必要部分。

一、各功能科室管理。

1、项目内容：

功能科室年要开展的项目内容，根据成本制定出相应价格（新设备购进后全面制定，原有设备价格xx月底前核定完成）

2、人员编制：

根据项目内容、工作量情况进行人员配置。（配合业务部门进行合理分科，xx月底前完成此项工作）

3、科室制度：

科室制度牌的制作以及巡逻制度的制定（需业务部门配合制定，xx月底前完成）

4、工作流程：

明确科室工作流程，使科室工作通畅有序（各业务部门制定，xx月底前完成）

5、部门配合：

细化各部门之间的配合，作好衔接工作（全年工作）

6、资料统计：

分析各科室工作情况，适时提出整合营销（全年工作）

7、绩效考核：

提高员工工作能力和积极性为宗旨制定（按以往业绩进行分析后制定，xx月底前出台，每三个月制定一次）

二、医生科室。

1、分诊制度：

试行挂号制度，以平均分诊为主，考虑医生能力可适当控号（xx月试运行，系统起动起正式完成）

2、报表制度：

有医生业绩报表和日报表，及时分析（xx月试运行，系统起动起正式完成）

3、接诊技巧：

根据报表数据与医生沟通以及接诊细节（全年工作）

4、诊疗方案：

包括开具检查、手术、治疗，进行整合营销。（全年工作）

5、医患关系：

协调医患关系，提高医生的信任度。（全年工作）

三、院外营销活动（全年工作）。

1、营销目的：

指人气炒作、技术炒作等等。

2、营销内容：

包括优免、院内营销等等。

3、活动流程：

制订活动细节流程图，发给相关部门，确保活动顺畅。

4、广告投放：

包括电视、报纸、院刊等投放。

5、市场配合：

市场投入管道以及相关配合。

6、效果评估：

通过数据，对院内活动的效果进行评估。

经营预算工作计划 第十三篇

转眼间20xx年就要过完了。回顾前一年的工作，明显看到了自己的进步。暂不论工作能力精确到了如何程度，起码工作态度与状态的保持个人还算满意的。希望自己能一直坚持不懈的学习着，进步着。

下面个人就20xx年作了一简单的计划：

1. 在没有接到新的项目预算之前， 手头主要任务还是配合项目部管理制作完成预算员责任制：根据 8#楼、9#楼、10# 楼施工进度，及时完成工程量清单，以便今后对量工作。

2. 在完成工作任务的前提下，始终不能忘对定额和图集的学习，一定要加强再加强专业能力。

3. 有时间多去现场了解施工工艺与流程， 多与现场管理人员交流。

4. 在业余时间也要在当地造价群跟同行多交流， 让自己更深入的了解当地定额与计价规则。

6. 若接到新的项目工程施工图预算，合理安排时间，仔细阅读总说明，充分熟悉图纸。尽量避免发生像 9#楼一样的 重复性工作。

经营预算工作计划 第十四篇

回首20XX年的工作历程，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时的惆怅，作为一名店长我深感到责任的重大，为做好xx年超市工作，更好地服务好顾客，现结合xx年工作经验，特制定如下工作计划：

一、提升专业技能

不断学习和总结，严格要求自己，做到正人先正己，提高自己的工作效率，以强化服务质量、提升总体业绩为己任，以树立良好形象为牵引，在坚持行为影响、示范引路的前提下激发全体员工工作热情，加强对值班长、管理员制度的落实与执行，强化现场管理力度，处理好顾客的投诉与抱怨，把握好顾客的退换货制度，尽量让顾客高兴而来、满意而归。

二、商品管理

坚持对商品缺断货的追踪，努力提升商品陈列艺术，做到主力商品的位置，体现较强的季节性陈列、关联性陈列等。认真分析商品结构及市场需求，及时调整商品结构并合理控制库存，避免积压资金。同时做好竞争分析，与竞争对手形成差异优势，对商品提出了“重宽度、轻深度，重连锁、轻汰换”的竞争原则，使商品在完善消费市场的同时，进一步形成了超市连锁优势。

三、防损

大力规范防损员运作流程及制度，加强全员防损理念。

四、员工管理

努力提升全体员工士气，用多种方式激励员工。强化领导班子对优秀员工的培养和指导、考核，以及对专管员干部的考核力度，配合采购部对商品的各项管理及断缺货的追踪。认真落实卖场环境、卫生，让员工养成良好的习惯，积极配合公司开展各项现场管理节日促销活动，提升商场业绩。

五、服务管理

加强员工服务意识培训，把服务看成企业文化的外在表现和综合竞争力的体现。我和我的同事们将不断努力，向着这个目标一步步迈进，完善服务体系、全程跟踪服务，全面进行客户渗透。

经营预算工作计划 第十五篇

紧张忙碌的20xx年工作事宜已悄然结束，在过去的一年中经营部在公司领导的高度重视和正确领导下，在我司各职能部门和司属个单位的大力支持和密切配合下，认真执行公司有关规定和决策，努力提高自身业务素质，促进部门内务管理规范化，全力配合公司导向决策，积极拓展了各项业务管理工作，从中不足唯有依靠本部自身承揽、公开中得项目业绩还是寥寥无几。20xx年，新的一年已经到来，经营部将集思广益结合实际制定的详细、具体的计划和分工，责任到人，各司其职，努力提高我们部门员工的业务水平及责任感，牢牢抓住以人为本这一基则发挥人的积极性和创造性，打造出经营部不一样的未来。

20xx年经营部各项工作工作简要回顾

20xx年，在经营部全体人员的努力下，思想稳定团结，各项管理制度不断完善，实现了经营各项工作积极有序地发展，保证了我公司的经营能力逐步提高。

一、承接任务情况

20xx年公司承接工程共xx个，承接合同额约27000万

元；具体有:

二、合同管理方面情况

20xx年在合同管理方面总的执行情还是不错的基本上做到了先签合同后进场，不签合同不进场原则，合同签订执行合同审批表程序，经各项目部门审阅批准后执行合同签订，在不同程度上规避不签合同存在的潜风险，但也存在很

多不足与问题：

在分包合同管理上：

①曾出现下属分公司、项目部先施工（购销）再签订现象；

②分包合同的起草会签时间过慢；

③劳务分包还未能有效的全部实行起来，较大项目且已经建立起劳务分包协议。

三、公开招投标方面

20xx年公司开具建筑工程招标项目介绍信98项，公司自投公开招投标项目 23只（包括乡镇、部门招标），报名未投16只（区招投标5只，乡镇、部门11只），外借59只（包括乡镇、部门招标，本地区及外省地拟标的房间、市政、装饰项目），公司中标项目6只。

存在的不足之处即20xx年公司未中得公建市政项目。原因之处市政项目叁级资质市区公开招标数量少，基本以围标形式多，也少不了自身的原因。

20xx年工作努力的方向与目标

针对上一年经营科存在的一些薄弱环节，结合公司年度工作目标，20xx年经营科工作思路及重点可用“三句话”概括，那就是工作要“用心”，管理规划要有“信心”，管理团队要“齐心”。 一、工作要 “用心”

1、20xx年对我们经营科来讲是一个结算年，公司大部分工程进入收尾阶段，将先后有八个工程要进行结算。

2、针对上一年中出现的，分包合同起草会签过慢现象，经营科将在今年重点改进，要做到及时有效。

3、制作标书方面，上一年度中出现一只项目标书上制作错误，导致项目投标废标，今年“细心”将是经营科必须强化的`一个重要因素，做到投标书零失误。 二、管理规划要有“信心”

1、20xx年按照公司的年度目标，进入市场承接任务，有选择的参与市场招投标，进行市场竞争；要与兄弟单位比实力、找差距、迎头赶上，为公司的下一步发展垫定基础。以前公司从来没有参与过市场上亿项目需要技术标的正规招投标，一旦参与无论中标与否，“信心”将是经营科下一步必须加强的。

2、今年力争与材料、项目部一道建立二个重要“信息库”，一是合格劳务分包商信息库；二是较为完善的内部价格信息库，包括劳务、专业分包、材料设备等要素信息。有了以上信息库，可为劳务、分包的选择提供信息平台，也可为内部项目成本考核、投标报价提供可靠依据。 三、管理团队要有“齐心”

俗话说得好，“人心齐，泰山移”，一个团队如果没有凝聚力，将是一盘散沙，豪无战斗力可言。20xx年我部门经过人员调整，各成员的职能分配上存在着磨合期，20xx年团结部门成员都将以身作责，发扬团队精神，切实落实各项部门规章制度。

展望20xx年，在繁荣的市场和良好的发展机遇面前，我们感到的是更大的挑战，我们将以更加积极的心态，汇聚所有经营部人员的力量，积极进取、努力奋发，用扎扎实实的工作迎接公司更加光明灿烂的明天。

经营预算工作计划 第十六篇

通过学习20xx年局、院两级职代会文件，对20xx年市场、经营方面的问题进行了认真梳理，对20xx年的形势进行了分析。

20xx年市场和经营面临的问题：

1、集团内新区市场价格持续走低，市场竞争激烈，协调难度较大，经营压力加剧。

2、外部市场拓展困难重重，由于设备折旧、人工成本、运行成本等影响，与民营企业竞争没有优势，中标项目只能采取低成本运作且盈利空间大幅压缩。

3、企业改革内部结构性的矛盾和问题依然突出，资产设备和专业人才没得到充分利用，各专业间的人力资源配备还不能完全适应市场发展需要，创新能力和应对市场变化能力较弱;用工机制目前还没有完全市场化，队伍和用工资源不能完全统筹优化。

4、管理方式还比较粗放，纪律、规矩意识还不太强、监督管理还不到位、成本控制还不严等现象在部分单位和部门依然存在。

针对这些问题，20xx年及未来的1-3年，市场经营部的主要工作：

一、市场工作

1、工作思路：以合理价格进入市场，以精品工程占领市场，以高端技术创造效益。

2、工作目标：在20xx年及未来的1-3年，力争占有西南分司内部技术服务60%服务市场，新开拓2-3个西南外部市场，拓展1个稳定的海外市场。营业收入每年递增30%，20xx年实现14700万元收入，全面实现扭亏为赢。

3、工作规划：

(1)欠平衡：在西南分公司内部，20xx年，在威远区块，通过技术创新，力争进入欠平衡钻井市场。在“十三五”期间威远区块开发过程中，全面占领欠平衡市场。在控压钻井方面，力争在江汉石油工程公司和新疆工区形成市场份额。在中石化外部市场，稳固目前占有的重庆页岩气市场，继续扩展在页岩气市场的占有率。在其它服务领域(洗井、地面管线氮气作业等)继续扩展多元化的服务项目。

(2)定向技术服务：定向技术服务在20xx年要提升在西南分公司内部市场的占有率，力争实现60%占有率，在高端技术服务上，要扩大市场占有率，能形成独立自主的服务能力。在中石化内部其它油区，由于各油区都有自己的定向队伍，要想进入难度很大。在西南外部市场，争取进入1-2个，目前在吐哈油田已办理了准入证，具备一定的开拓基础，扩大在西北工区的定向服务份额。在国际市场开拓方面，这两年还没有实现大的突破。我院在定向技术和仪器装备方面具备进入国际市场的能力，在“十三五”期间，定向技术服务的国际市场开拓是一项重要工作，目标是开拓一个稳定的国际市场。

(3)钻井液技术服务：钻井液技术服务市场在“十三五”期间是具备较大上升空间的一个市场。由于中石化对目前分包项目的管理实行“内内外”原则，对内部作业队伍实行市场保护政策，在一定程度上提升了在内部市场的占有率。在未来的发展规划上，在西南分公司内部市场，力争实现30%市场占有率，特别是在深井、页岩气井的钻井液技术方面，要以建精品工程为服务目标。在中石化内部其它油区，在人员、技术方面，目前这块市场建议不作为主要工作重点。在中石化外部市场方面，可力争实现占有一个较稳定的市场为目标。

二、经营管理

在经营管理方面，以建立单井成本管控机制和规范经营活动为主要工作重点。

1、工作思路：依规治企，合规经营，严控成本。

2、工作目标：严格执行分包项目管理及承包商管理制度，加强合同规范管理，建立线上结算流程。加强项目成本预算管理，建立单井成本管控机制。

3、工作规划：

(1)建立承包商管理及考核体系，重点是承包商的市场准入与HSE过程管理。

规范分包项目的管理，严格招投标管理，重点是招标过程的规范性管理;加强分包项目的HSE过程管理，对分包项目的合同、验收及结算的规范管理。

(2)加强合同规范管理，杜绝合同倒签。规范结算流程管理。

(3)加强项目成本预算管理，建立单井成本考核管理机制，2月份完成单井考核相关办法的制定，3月份正式实行，各部门，特别是生产、装备、经营、财务要全面介入对各项工程成本费用的实时监控。对重点井实行项目成本的跟踪监控，特别是材料费用的实时监控。

(4)强力推进结算工作。加强与各甲方的沟通，各基层所在施工过程中务必要及时取得甲方现场监督管理人员对各项工作量的签字确认，项目完工后及时及时联系甲方对工程项目进行验收评定，对工作量的确认，及时办理各项工程(特别是外部市场工程)的结算手续。与造价中心对接，解决完井、修井作业过程中的钻井液结算项目及标准存在的问题，争取提高该作业环节的钻井液结算标准。

(5)规范内部结算管理。各项费用结算严格规范签字流程的工作量审核流程，严格项目验收环节，严禁未进行验收就办理结算，每个项目的结算必须做到结算资料齐全、真实、准确。在3月份出台《院项目结算管理办法》。

三、企业管理

1、工作思路：深化改革转型，建立科学用工机制，建立企业制度体系，提升企业管理水平

2、工作目标：精简企业用工，建立企业制度架构，完善制度体系，建立制度测评制度，完善制度执行、考核及符合性的闭环评价体系。

3、工作规划：

完成企业“三定”工作。一是大力精简机构及人员，统筹配置人力资源，在满足工作需要的基础上，依据石油工程公司“三定”标准进行人员配置，按上级要求定员和机构原则上精简20%以上。二要稳妥推进调整用工形式。在规范外部用工工作取得实效的基础上，适时开展用工结构调整工作，精心组织，确保调整工作平稳、有序开展。建立劳动合同期满终止机制和劳动合同履行期间的淘汰机制，在1-3年时间里，逐步完成用工的市场化运作机制。三要持续压减用工总量。坚持少进多出、严把入口的原则，以“三定”标准为依据，结合生产任务变化情况，灵活调整用工总量，降低单位人工成本。

(2)明确各部门职责，明确基层单位与机关职能部门间的职责划分。

根据各部门职责，界定制度执行、监管部门，在制度体系中明确各部门管理职能。

严格执行制度，定期对制度执行情况进行考核，作为综合考核的一项重要内容。计划在3月份开始对各部门制度执行情况进行检查，检查主要完成两个目的：一是检查制度的执行情况，二是检查制度的符合性，找出不适宜的条款，进行修订和完善。

定期对制度进行评审，以校验制度的适应性，建立制度评审机制。

不断完善综合考核办法，建立适合企业发展的激励机制。

(3)加强推进“三基”工作，以“三基”工作促进企业的管理水平提升。主要工作：一是按照“三基”工作要求和创建金银牌队伍的要求，要建立对基层作业队伍的考评制度。二是要建立机关部门的“三基”工作常态运行模式。

经营预算工作计划 第十七篇

一、概述

新的一年开始即将开始，福瀛装饰工程部通过短暂的市场运营，基本能够适应激烈市场竞争，福瀛公司装饰工程部为下一年度公司的发展奠定了良好的基础。综合本公司现状，特制定如下年度工作计划，敬请领导审阅。

二、公司SWOT分析

优势Strengths.

福瀛装饰工程部有明确的市场针对性和灵活性

为顾客提供一体化、专业化、一站式的服务体系

个性化的装饰风格、差异化的装饰理念、三室两厅的概念化的套系产品

劣势Weaknesses

福瀛装饰工程部组立时间短、规模较小

市场影响力较小、知名度较低

市场同行业竞争激烈

工程部的业务拓展能力不够强

工程部组织领导结构有待完善

机会Opportunities

随着发展、城市化的不断推进、城市规模的不断扩大，人们对新房装饰的需求被持续的拉动，为家居装饰行业提供了一个良好的发展机遇。同时有越来越多的80后、90后、00后成为家居装饰业的消费主体，他们对家居装饰的个性化、差异化的要求为本公司提供了一个很好的发展机会。(成品定制)

威胁Threats

家装行业已经趋于饱和状态，市场竞争激烈。

市场缺乏规范，兼之部分家装企业缺乏良好的信用意识、信用观念和最基本的管理，致使本行业信誉较低。

国内经济通货膨胀，物价持续走高，导致成本上升。

三、年度目标

福瀛装饰工程部计划在20__年度做到以下目标：

(一)、进一步完善装饰工程部的管理制度。

(二)、进一步拓展市场，并开发外阜市场。

(三)、改进经营模式。

(四)、以白山市为试点，打造一套家居装修配置方案，适应小规模

城市迅速开展业务的营销体系，辐射周边多个城市，从而进一步提高公司的影响力和知名度，建立良好的信誉和品牌形象。

(五)、公司装饰工程部的年度业绩达到20__万。

(六)、逐渐将产值工资体系融入到装饰工程部薪酬体系中。

(七)、利用公司现有卖场，建立一整套产品配套销售方案，例如：家装套餐，推出定制家居等产品。

四、工作计划

(一)、市场部

经营预算工作计划 第十八篇

20xx年是公司加快调整优化业务结构，谋求企业生存与持续经营的关键年，公司必须以创新的思维和改革的精神开展各项工作，20xx年主要工作目标是：控成本，降费用；抓安全，提效益；调业务，促转型；保生存，谋持续经营；在多经改革及规范经营的环境下，寻求新的持续经营机遇，谋求新的生存经营方式。

一、经营目标管理

根据20xx年经营目标完成情况，考虑到多经改革、业务调整和成本上升等因素，20xx年各部门营业收入力争完成××万元，成本费用控制×××万元，营业利润力争完成×××万元。

各部门要紧紧咬定目标不放松，深挖潜力，苦练内功，提升服务功能，提高经营质量，确保顺利完成20xx年各项经营管理目标。

二、牢固树立安全理念，全力以赴打造本安环境

（一）公司的安全生产目标

不发生人身死亡和重伤事故，实现人身事故“零”的目标；

不发生特大、重大事故及主要设备严重损坏事故；

不发生恶性误操作事故和人为责任的一般事故；

不发生同等及以上责任的重大交通事故；

不发生环境污染事故及重大环保纠纷事件；

不发生职业健康危害事故。

（二）主要保障措施：

深化安全宣传教育，从企业发展的大局出发，致力于安全文化建设。要从关心员工生命的高度出发，全力以赴抓好安全宣教工作，在安全教育的“内容”和“形式”上下功夫，以“有用”和“有效”为原则，寻求更加有效、实用的安全宣教形式，强化安全理念教育，不断引导全公司员工摆正安全与生产的关系，固化“安全第一”的安全理念，积极营造我要安健环的良好氛围。

强化安全监察力度，要进一步维护安全监察的刚度，以打造本质安全性企业为主线，建立高效完善的安全管理和控制体系，并抓好安全管理各项措施的落实，要俯下身子，盯在现场，把握关键环节，认真排查隐患，切实解决现场实际问题，做到安全生产指挥在现场，隐患排查发现在现场，整改措施落实在现场，确保生产现场安全监管不失控。

继续深入开展创建优秀班组活动，夯实安全生产管理基础，规范班组基础管理，切实提高班组综合管理水平和安健环管理绩效。继续做好班组的检查与辅导工作，遵循“边检查、边研究、边整改、边提高”的原则，对活动开展情况实时监督，确保各班组切实、有效开展创优活动。

三、以人为本，加强人才队伍规划与建设

（一）从战略的高度加强人才队伍规划与建设

着眼长远，立足当前，对公司现有人才结构进行全面调查分析，科学制订适应公司持续经营的中长期人才队伍整体规划，在用好公司现有人才的基础上重点培育和引进急需的新型专业人才，全面提高员工队伍的整体素质，为提升公司核心竞争力和创新能力做好人才储备。

以人为本加强人才管理。秉承“以人为本”的理念，从“尊重人才、激励人才、培养人才、关心人才”出发，将“以人为本”的思想贯穿于人力资源管理和人才资源开发的全过程。除了贯彻落实公司现有绩效管理政策外，要建立一整套“事业留人，感情留人，政策留人”的用人机制，通过学习上提供机会、工作上给予平台、薪酬上公平回报、文化上情感关怀、生活上处处善待、政治上组织关爱等具体措施，稳定队伍，留住骨干；敞开渠道，鼓励员工积极为公司发展献计献策，调动他们的才干，发掘他们的潜能，只要有利于公司的发展壮大，有利于提高经济效益，按贡献大小给予不同的奖励，充分发挥员工的主观能动性和积极性，增强员工的归属感和成就感，促进人才成长为企业发展的主力军；生活上要多关心员工，善待员工，尽力解决员工的后顾之忧，满足员工物质文化生活需要，切实提高员工主体地位，让员工真正感到企业的人文关怀，自觉为企业分忧、出力。

（二）创新劳动用工管理，探索劳动用工新模式

面对多经企业改革发展的新形势、新任务、新要求，公司在用工理念和方式上都需要不断创新，要在执行落实国家、省的有关法规政策以及集团公司用工管理要求的前提下，大胆探索符合实际的劳务用工的新途径，积极研究劳务派遣、业务委外承包等经营方式，实现用工模式的新突破，以彻底解决员工的工龄及劳动合同等历史问题，并达到用工精细化管理的目标。

一要缜密策划，积极探索新的劳动用工方式。要着眼全局，以稳定为前提，着重以劳动力配置的灵活性、用工成本、用工风险、管理要求、劳动生产效率等要素为基点，积极探索与本公司发展战略相适应的又符合精益管理方针的劳动用工方式，合理规划劳务派遣员工、劳务工程承包员工和在册员工的比例，逐步调整劳务用工结构，形成科学高效的劳动组织体系。

二要加强劳务用工精细管理。在业务转型后，无论是采取劳务派遣还是业务委外承包方式，加强劳务用工精细管理，全面提升劳动生产效率都是必须的。首先公司要建立健全劳务公司、外来队伍、外协单位考核体系，把劳务公司的用工规模、人员流动率、管理能力、队伍技能结构等要素作为资质考核指标，严格把好准入关；增强对劳务公司的管控能力，实行末位淘汰制，消除劳务队伍只顾完成任务、干活赚钱而放松管理的倾向，让公司的各项业务质量处于可控状态；其次要创新管理模式，改变过去“以包代管”的粗放管理模式，实行外包队伍组织管理班组化和“班长负责制”，把管理任务落实到班组，落实到每位员工，将粗放式管理转化为深层次的精度管理，不断提高劳务用工综合素质和生产效率，实现企业和员工和谐共赢，把劳务用工管理水平推上一个新台阶。

四、推进精细化财务管理

精细化财务管理是促进企业降本增盈的前提和保障。财务部门要以“细”为起点，增强市场主体意识，提高对精细化管理的认识，将精细化管理的思维贯彻到每项任务、每个流程，通过不断深化财务管理手段和方式，优化财务核算，加快信息化进程，最终达到企业盈利最大化的目的。

完善财务组织体系，在原有的财务、会计、出纳等岗位基础上，用足现有人才，增设电算化管理人员、财务分析员、预算编制员等岗位，适当调整岗位模式，动员全部的财务人员投入精细化管理当中，细分目标、细分任务、细分流程，用精细化的控制、精细化的核算、精细化的分析，全面落实财务管理精细化。

完善内控体系。根据《企业内部控制基本规范》和集团公司多种经营监督管理的要求，围绕企业相关管理制度及下达的主攻目标，按计划增订或修订近年来的内控制度，出台匹配的经营目标细化与考核、物资材料比价与采购、经济业务核算与监督、目标成本核算与控制、固定资产建帐与盘活等管理制度，并深化实施，进一步完善内控体系，强化内部监督，彻底堵塞管理漏洞，促进经济健康持续发展。

深化全面预算管理，健全涵盖财务、股权、投融资、资产、人事、绩效与薪酬管理等全方位的预算体系，并实行与绩效挂钩考核，确保公司整体目标的实现。重点要加强成本费用预算的精细化，为降本增效树立标杆和尺度。从源头开展成本目标控制，实行标杆管理、作业成本管理和责任成本管理，综合考量各部门的业务量、收入、人数和资产等要素，认真编制成本分解计划，着力从内部挖潜增效，制定成本费用定额，细化成本支出项目，减少不必要的浪费，将盈利水平提高到一个新台阶。财务部门要及时和生产、运输、采购、维修等部门保持实时的信息沟通，对各部门完成预算情况进行动态跟踪监控，不断调整偏差，将过去的固定预算发展成为滚动预算，确保预算目标的实现。

强化财务调控力度。针对目前存在的资金回笼困难、利润空间压缩、资金链和现金流严重吃紧等突出问题，加强对资本结构、资产质量以及现金流量的合理调控，使公司具有合理的资本结构、资产质量和充足的现金流量，保证公司的偿债能力；加强与银行等金融机构的沟通，改善融资方案，加强融资能力，增强公司参与市场竞争的总体实力。

经营预算工作计划 第十九篇

（厚街店）

年度经营口号：

诚信待客，重塑顾客信心求实创新，打造核心团队绩效为本，争创营收新高

20xx年营业目标 1106万

第一季度：270万 第二季度：262万

1月：105万 4月：85万

2月：80万 5月：92万

3月：85万 6月：85万

第三季度： 7月： 8月： 9月：267万 第四季度：307万 88万 10月：105万 89万 11月：97万 90万 12月：105万

20xx年费用预算 637万

第一季度：150万 第二季度：157万

1月：55万 4月：52万

2月：50万 5月：52万

3月：45万 6月：53万

第三季度： 7月： 8月： 9月： 万55万 55万 55万 第四季度：165万 10月：56万 11月：54万 12月：55万 165

附：营业和费用图表 （单位：万元）

经营预算工作计划 第二十篇

一、项目背景

随着桑拿项目在当前市场环境下的普及，越来越多的消费者在忙碌之余，选择桑拿休闲方式进行放松。景洪地势条件优越，加之公司现在闲置产业可供启动，各方面条件均已具备，故选择又拿项目进行操作。

二、项目优劣势分析

优势：现成的经营场所可供使用，多年桑拿经验管理者介入，周边娱乐场所及公司慢摇吧带来的客流，公司在当地业界及社会的影响力，使得此项目可在低投资环境下进行运作。

劣势：首次到该地区进行经营，对市场环境的了解尚有欠缺。

三、人员投入计划

现场管理人员（经理）一名，领班一名，服务员三名，收银人员二名，特殊服务人员五至十名。

四、组织架构图

五、各部门工作职责

股东会：负责现场经营场所的协调，负责所投入费用的投资，负责当地社会关系的协调，对公司负责；

经理：负责经营场所的管理工作；负责各方面人才的协调处理工作，负责公司各项事务的处理，负责营销策划及执行工作，负责对每期营业报表的审核并制定营利分析表，对股东会负责；

领班：负责协助经理工作，负责服务员的管理工作，负责客人的接待及客人投诉等的处理，对经理负责；

收银员：负责客人消费收银工作，负责制定营业报表，负责处理营业过程中收银产生的各类疑难，对股东会负责；

服务员：负责电话的接听，客人的迎接及客人消费安排，营业场所安全卫生保持，缔造优质服务，对领班负责；

特殊服务人员：负责为客户进行直接服务，满足客户的一切正当要求，尽职尽责，对经理负责。

六、营利能力分析

本方案以每天15位客人计算，每位客户平均消费400元，次年将至少以20%速度递增。特殊服务人员以220元/人计提。

七、营销手段分析

想要取得良好的经营成果，光靠自然客流还不行。必须综合以优质的服务，以争取更多的回头客，进行口碑营销；与当地出租车朋友联系，采用介绍客人进行返点的方式，进行大众营销；与旅行团进行联系，进行团购式消费。通过优质服务加精益管理加全员营销，实现质的飞跃。

八、股权收益

公司对场地租金部分进行投资，常磊个人以五万元现金进行投资，作为日常管理开支之用。公司占股70%，常磊以投资加技术管理占股30%，年终进行股权分红。次年所产生之费用，由当年营业利润进行支付。

经营预算工作计划 第二十一篇

各位股东、股东代表：

20xx年公司生产经营及固定资产投资计划（草案）是在认真分析、总结20xx年计划完成情况的基础上，按照省政府对天然气产业发展的总体安排，结合公司董事会的要求，本着“以市场为导向，以安全生产为中心，以强化管理为基础，以提高科技水平为手段，以经济效益为目标”的指导思想编制而成，具体内容如下：

一、生产经营计划（草案）

（一）外销气量：181500万立方米。

（二）营业收入：198070万元。

其中：主营业务收入：196526万元；其他业务收入：1544万元。

（三）总成本费用：159948万元。

其中：1、原材料：121150万元；

2、输气成本：26771万元；

3、其他业务成本：754万元；

4、管理费用：6017万元；

5、财务费用：3831万元；

6、销售费用：320万元；

7、营业税金及附加：1105万元。

（四）投资收益：447万元。

（五）利润总额：38569万元。

（六）税后利润：32784万元。

（七）大（维）修、更（技）改项目计划：其中：1、大（维）修项目：计划费用1100万元。其中：

（1）大修项目：完成分析仪器大修、场站及跨越防腐工程、机场跨越大修工程、车辆大修，共计4项。计划费用150万元。

（2）维修项目：完成场站维修、办公自动化系统维修、生产运行系统维修、物业管理系统维修、物资管理系统维修，共计5个大项（13个小项）。计划费用950万元。

经营预算工作计划 第二十二篇

财政局预算绩效管理工作计划

为了进一步完善财政预算绩效管理运行机制，提高财政部门科学化精细化管理水平，促进财政支出责任更加明晰，财政资源配置更加优化，财政资金使用更加有效。根据省厅《关于开展XX年预算绩效管理工作的通知》要求，结合我县实际情况，制定我县XX年预算绩效管理工作计划如下：

一、统筹安排好XX年绩效目标管理工作

完成XX年度项目绩效目标设置工作。在XX年预算安排的项目中，选择涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大经济社会影响的5个项目进行绩效目标设置，为下年度的重点评价工作打好基础。具体为：石碌敬老院和流浪款成年人求助保护中心建设配套资金、医院综合大楼建设、东文路道路工程、内环路改造工程、环城西路二期工程。

加快推进预算编制绩效目标管理工作。结合强化财政项目库管理工作，计划从XX年起，将绩效目标管理纳入预算编制项目申报过程，选择一定资金规模的项目实施绩效目标管理，范围覆盖全部预算部门。通过专项指标评价体系的设立，提高财政资金使用的透明度，优化财政资金的使用效率，为领导科学决策和外部有效监督提供重要的参考依据。

二、开展好XX年度预算绩效运行跟踪监控

计划对XX年涉及经济建设管理、教育、医疗卫生和社会保障、农业经济管理等方面的20个项目的预算执行过程开展绩效运行监控。通过建立事中绩效运行跟踪监督机制，进一步增强支出责任和效率意识，积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。具体项目为：涉及经济建设管理部门的候车亭防雷防漏电装置改造工程、节能改造绿色照明项目、五联农贸市场建设、石碌肉联厂、老人免费乘坐公交车实行营运补贴经费、XX年利用车购税修建农村公路工程配套资金、富安路工程项目、防震减灾工作经费等8个项目；涉及教育管理的与中学帮扶互助活动经费、全县贫困寄宿生生活补助县配套资金、全县中小学教师培训、中小学校长培训和幼儿教师培训等3个项目；涉及医疗卫生和社会保障的石碌敬老院和流浪未成年人求助保护中心建设配套资金、阳光家园计划居家托养服务配套经费、数字化监控建设项目、妇幼保健配套项目经费等4个项目；涉及农业管理的叉河基地储水池及监控设施、“农信通”信息服务费、禽流感防控经费、能繁母猪配套资金、县级财政配套农机购置及作业补贴等5个项目。

三、组织实施好重点评价工作

确定重点评价项目。从XX年已设置绩效目标中选择4个涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大经济社会影响的项目开展重点评价。

科学设立绩效评价指标。组织由财政部门、项目单位和有关专家对重点评价项目进行绩效评价指标设立，并制定评价实施方案。

开展重点评价。按照绩效评价工作实施步骤，采取项目部门自评——财政部门核查——专业中介机构量化评价的方式开展项目重点评价。

重点评价结果上报和公开。评价工作结束后，形成书面材料分别报送省财政厅和县政府审批。经审批后，依法将重点评价项目的评价报告在县政府信息公开门户站公开，接受社会监督。

四、组织实施好预算部门绩效自评工作

加强学习培训，打好全面推行预算单位绩效自评的工作基础。采取“走出去和引进来”相结合的方式，在加强与其他先行试点市县的交流，提高我局业务指导水平的同时，聘请省厅业务处专办人员和院校专家学者，面向全县预算单位举办两期绩效自评工作专题培训班，提高项目部门自行开展绩效自评的工作能力，确保全县绩效自评工作的顺利开展。

制定方案计划，逐步扩大预算单位绩效自评覆盖面。把绩效自评与绩效运行跟踪监控工作相结合。为了提高绩效评价管理业务指导和业务推进的便捷性，计划对XX年实行绩效运行跟踪监控的预算单位，同时开展绩效自评工作，确保两项工作的相互融合推进。

五、做好县级财政支出及部门整体支出绩效评价工作

抓紧完成县级财政支出和预算管理绩效自评。严格按照省财政厅《关于印发市县财政支出管理绩效综合评价方案和市县财政预算绩效评价方案的通知》要求，于5月中旬完成我县财政支出管理和财政预算绩效的自评工作。

有序推行部门整体支出绩效评价。一是要制定好我县开展部门整体支出绩效评价实施方案，明确推行部门整体支出绩效评价工作的目标、步骤、方法和要求；二是要全面加强学习培训，提高各预算单位对开展部门整体支出绩效评的思想认识，了解和掌握自评操作的方式、方法，提高部门整体支出绩效评价的质量和水平。

六、其他几点工作

要继续加强预算绩效管宣传。要充分利用电视、政府门户站和宣传横幅等多种方式，加强预算绩效管的宣传力度，倡导预算绩效管理理念，进一步提高各预算部门对预算绩效管理的思想认识，有效引导各方面了解支持预算绩效管理、监督绩效结果应用，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好社会氛围。

推进财政绩效管理的纵深发展。完善财政管理综合绩效考评,逐步推行县对乡一级的财政管理综合绩效考评。

提高内部管理水平。一是加强人员培训，不断提高财政财务干部加强绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率。二是规范权力运行操作。进一步梳理财政预算绩效管理规程，建立健全相关管理制度，明晰预算绩效审核、抽查和评价等业务流程，促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化。

逐步推进绩效评价信息公开。推行绩效目标、绩效报告、评价结果等信息除在本部门内部公开外，专门向县政府、人大报告，并逐步扩大社会公开绩效信息的范围，主动接受社会监督。

经营预算工作计划 第二十三篇

一、成本控制的目标

在保证工程质量、工期等合同约定的前提下，对施工项目实施过程中所发生的各项费用，通过成本预测、计划、实施、核算、分析、考核，整理成本资料与编制成本报告等活动实现预定目标成本，达到降低工程项目管理成本，提高工程项目经济效益，在有限成本控制下，建造符合质量要求的工程项目，获取更多经济利润的目的。

二、成本控制的思路

1、对将要施工的项目进行成本预测，对提高成本计划的可行性、降低成本和提高施工企业经济效益具有重要意义。其中包含：

（1）人工、材料，机械费用的预测

首先，施工企业需要考虑人工费单价以及工人的工资水平是否合理，是否具有市场竞争力，因而应对工程项目人工费单价以及工人的工资水平的市场行情进行对比统计分析，根据工期及准备投入的人员数量分析该项工程合同价中人工费，从而对成本进行准确、合理预测。

其次，施工企业应分别对主材、地材、辅材、其它材料费进行逐项分析，且重新核定材料的供应时间、地点、购买价、运输方式及装卸费，分析合同定额中规定的材料规格与实际购买材料规格的差异，其主要原因在于材料费占建安费的比重极大，只有控制了此项费用，工程项目成本才可以得以控制。

再次，由于投标施组中的机械设备的型号、数量一般是采用定额中的施工方法套算出来的，与工程项目实际施工一般存在差异，施工效率也有差异，因此，在机械使用费中要详细测算实际将要发生的机械使用费，考虑其差异性可能带来的成本增加。

（2）施工方案变更引起费用变化的预测

另外，还应当关注成本失控的风险预测。成本失控的风险预测，是施工企业对在工程项目中实施可能影响项目工程目标实现的所有可能性因素进行事前分析与预测，并提前做好应对措施。施工企业通常应该事前分析的事项包括：对工程项目技术特征的认识，如结构特征，地质特征等；对业主单位有关情况的分析，包括业主单位的信用、资金充足情况、既往业绩等；对项目组织系统内部的分析，包括组织设计、资源配备、人力资源制度等以及对项目所在地的交通、能源、电力、气候的分析。

总体而言，通过对人材机费用和施工方案引起费用变化的预测，施工企业可大致确定人材机及间接费的控制标准，也可确定合适的项目工期以便完成成本费用的目标控制。

2、成本控制

成本控制是一个全员、全系统的控制过程。因此，理论上项目成本控制应坚持成本最低化原则、全面成本控制原则。成本控制包括事前、事中和事后成本控制三个环节。

（1） 事前成本控制。事前成本控制指工程项目施工前，施工企业进行的对影响工程项目成本的经济活动所进行的事前规划、审核、监督与管理。施工企业对成本的事前控制措施主要包括施工企业在投标报价时的成本预测、在成本决策阶段和工程项目施工前制定的成本控制计划等内容。

（2） 事中成本控制。施工过程中施工企业开展的成本过程控制即事中控制，是三个环节中控制措施最多，变化最复杂的控制环节。在施工过程中，施工企业对影响工程项目成本的各种因素加强控制，并采取各种有效控制措施，将施工中实际发生的各种支出严格控制在成本预算范围之内。事中控制一般可从材料费、人工费、机械费用和管理费的控制四个方面进行成本控制。

（3） 事后成本控制。事后控制可以借鉴经验教训，对成本控制的成效进行有效分析。施工企业工程项目完工后，施工企业应将工程所有实际成本与计划成本进行对比分析，确定是否完成了成本控制目标。针对施工过程中存在的各种问题，施工企业可采取成本核算、成本分析、人员激励等有效措施，完善成本控制工作。同时，施工企业应对工程项目成本进行综合考核评价，以评价该工程成本控制的执行与完成情况，总结成功与失败的经验教训，明确今后成本控制工作的重点和注意事项，不断完善成本控制理念，为今后的成本控制工作提供借鉴。

三、成本管理的办法与建议

1、明确施工成本管理的组织结构和人员分工，明确各级施工成本管理人员的任务、权利和责任。

2、做好合同管理，如合同签订时分析、避免合同中可能出现的各种潜在不利因素；合同执行期，要关注对方合同执行的情况，同时也要关注自身合同履行情况，以防止被对方索赔，保障施工企业自身合理经济利益不受损失。

3、定期分析总结和预计，如每个月进行成本分析并制作相应文档，每个季度，半年，年度进行小结，保持和公司成本预算的同步。

4、和其他部门做好协调工作，如通过物资部门了解现场材料、机械的使用，通过财务了解资金流向。定期做工作总结和节超分析。

经营预算工作计划 第二十四篇

预算工作计划范文3篇

预算工作计划范文一：

为了全面配合公司的总体部署，在日常工作中充分发挥其职能范

畴，认真履行公司各项规章制度，切实保证公司所施工的各项工程及时、准确、无误的完成预、决算事项。特作出如下工作计划：

一、工作范围：

、负责以下工程内容的签证单打字复印(外围签字盖章有专人负责)：

、市内四区的市政道路维护、维修、抢修、挖掘恢复工程;、桥梁维护、维修、抢修、恢复工程;、其他零星工程项目。

、市内四区的市政道路维护、维修、抢修、挖掘恢复工程(并且

根据中标单价作出决算结果，所做的决算额应定期、定时的向有关领导以书面统计形式上报，年终再做总报表);其他零星工程项目的签证单打字复印由两个打字员负责(各负责两个区的工程量、其他零星工程项目的签证单根据实际情况安排实施);桥梁维护、维修、抢修、恢复工程的签证单由预算员自己负责编制，复印由打字员负责。、打字员负责公司的正常预算以外以及外务工作的打字复印工作：/ 10

、打字员其他管理事项：

、合同拟定(打字、复印)订装、收集、注册、备案、发放、回收记录;、公司所有企业证件、管理人员职称证件：记录备案、注册登记、发放、回收等使用记录(公司所有证件发放须有主管领导审批方可发放，其他人不得随便发放，违者追究责任);其他涉后事项均应该登记备案：如各种仪器设备;各类图书等均应做好记录备案、注册登记、发放、回收等使用记录;(公司应该设一个专用仪器设备、图书资料室)、预算员工作：

、本公司直属工程项目的预、决算;、本公司投标工程以及中标项目的预、决算;、跟踪审核本公司所施工的工程量签证单的内容是否合理，以防止缺项、丢项，确保该工程项目完整无缺(各施工项目的签证单在没签字盖章之前，应及时提交公司预算部进行审核，各工程项目部具体施工人员应积极配合，密切合作。其详细内容参见公司施工员规 2 / 10

经营预算工作计划 第二十五篇

2006年上半年计划和预算管理工作总结

集团公司从去年九月开始推行全面预算管理工作以来，制订了“经营计划和财务预算控制书编制办法”（以下简称“编制办法”），集团公司和大多数成员企业按照“编制办法”编制了二OO六年“经营计划和财务预算控制书”，不同程度地开展了计划和预算执行情况分析工作。经过这十个月的实践，我们既取得了一定的成绩和经验，值得加以推广，也存在不少的问题，需要研究解决。

一、计划和预算管理工作取得的主要成绩和经验

1、初步建立了经营计划与财务预算密切结合的全面预算管理体系。过去很长一段时间，我们不清楚经营计划和财务预算的辨证关系，不是把计划当作预算，就是把预算当作计划，有时还出现计划与预算相互矛盾、两张皮的现象。在出台2006年编制办法时，我们反复强调要弄清楚经营计划和财务预算之间的区别与联系，要明白经营计划是对来年各项经营管理工作的事先安排，而预算是完成各项经营计划工作需要消耗的各种资源和取得的各项经营成果的货币表现，只有先制订周详的经营计划，才能编制科学的财务预算。正是基于这种认识，我们把全面预算管理工作分解为经营计划和财务预算两个有机的组成部分，以年度经营计划和财务预算控制书的形式下达各单位，作为各成员企业年度经营工作的行动指南和奋斗目标。

2、提出了“以历史数据为基础，以市场预测为导向，积极发展，留有余地”的预算编制原则。

公司的发展离不开现有的基础和条件，搜集和整理公司经营的历史数据，从中找出各主要经营指标的发展趋势是我们制订年度预算的基础；与此同时，还要搜集利用市场信息对相关指标进行预测，作为制订年度预算的重要参考；在此基础上，持续发展、不断向上也是我们制订预算的一个基本要求，反映在预算指标上，就是销售收入、经营利润和人均劳动生产率指标要不断增长，不能下降；但是增长也有一定的幅度，不能盲目制订高不可攀的经营指标。2006年，集团公司按照上述原则审批下达了大多数成员企业的年度预算指标，从上半年的执行情况来看，既是实事求是的，也是先进合理的。

3、重新修订了以预算指标完成情况为基础的工效挂钩考核办法。由于原工效挂钩考核办法以销售收入作为计提各单位工资的基础，当销售收入增加、毛利和利润下降时，计提的工资反而增加，不利于保护公司和股东利益。因此2006年集团公司对原工效挂钩考核办法作了全面修订，将计提工资的基础由销售收入改为边际贡献额，促使各单位从关心自身利益出发千方百计降低直接经营成本，增加经营毛利和利润。同时为了加强经营管理工作，增加了综合管理考核内容，用综合管理系数调整各单位的应发工资总额，使工效挂钩考核办法更趋于完善。

4、预算分析工作制度化，深圳国祯环保公司预算分析深入、细致，很有指导意义。

为了监督检查经营计划和财务预算的执行情况，今年上半年集团公司和各成员企业都不同程度地开展了月度、季度分析工作，在总结成绩和经验的同时，分析存在问题，研究解决办法，取得了一定成效。特别是深圳国祯环保公司，在环保公司总部的指导下创立了一套详细的经营计划和财务预算分析模式，每个月都对所属各运营厂和深圳国祯总部的生产量、销售收入、市场拓展、经营成本、经营利润、人员变动、制度建设、固定资产更新改造和投融资活动等工作情况进行详细地总结和分析，发现问题及时提出整改措施并限期改正，很好地促进了公司的生产经营活动，提高了经营管理水平，保证了生产经营计划和财务预算的顺利完成。

5、不少成员企业开始重视市场开发工作，阜阳能源公司大胆创新，市场开发工作取得突破性进展；房地产公司可供销售的住房销售率一直维持在90％以上。

市场营销工作是企业一切工作的核心和龙头，决定着企业的生存和发展。今年上半年，大多数成员企业开始重视市场营销工作，销售形势有了可喜的变化。表现较好的有阜阳能源公司和房地产公司。天然气公司从阜阳能源公司分离出去后，阜阳能源公司就剩下一个加油站和液化气经营两项业务，按照以往的经营实际，年销售收入达到6000万元已经很不错了。但能源公司不满足现状，在液化气业务的外购外销上大做文章，想方设法把液化气批发业务做到了六安、淮南、淮北及河南的周口、商丘等地，在经营方法和经营业绩上都有了明显突破，提前4－5个月完成年度经营计划和预算目标已成定局。房地产公司一直把为客户创造价值当作自己的行动指南，在项目规划、设计、建造、销售以及售后服务等各个环节都注意为用户所想，满足用户的需求，突出了“蓝色雅典”小区的自然、园林、舒适、安全、方便、现代等特色，成为阜阳市首屈一指、家喻户晓的高尚住宅小区。特别是及时成立的售后服务中心，为用户解决了很多本应该由物业管理公司解决的问题，在用户中形成了一传十、十传百的良好口碑，为“蓝色雅典”项目创造并保持了90％以上销售率的销售奇迹。

6、集团公司工程预算管理工作成效显著。

近年来，集团公司在房地产公司和天然气公司工程建设上推行工程预算管理工作，取得了成功的经验，保证了工程建设质量和工期，降低了工程建设成本。其基本做法是：“优化设计、科学预算、依制招标、规范签证、严格验收、三级决算”。

二、计划和预算管理中存在的主要问题

1、全面预算管理制度不健全，缺乏经营计划和财务预算编制细则。全面预算管理制度是一个有机的体系，至少应包括全面预算管理纲要、经营计划编制细则、财务预算编制细则、计划和预算分析指南、计划和预算奖惩制度等内容。我们由于缺乏经验，学习得也不够，集团公司至今尚未建立全面预算管理纲要，对于经营计划和财务预算的编制、检查分析、考核兑现等还没有明确具体的要求；去年底出台的“2006年经营计划和财务预算控制书编制办法”还有很多不完善的地方，如对经营计划的编制要求不够具体、全面，预算表格也有不适应管理要求的地方，缺乏切合实际的经营计划和财务预算编制细则等。

2、对全面预算管理仍然存在着认识不够、执行不力的现象。

虽然我们一再强调全面预算管理在加强企业管理、提高企业经营管理水平和经济效益中的基础作用，但仍有少部分成员企业对全面预算管理的重要性认识不够、对集团公司关于全面预算管理的要求执行不力。主要表现在如下方面：（1）少部分成员企业总经理不关心预算管理工作；（2）计划和预算的编制、执行、检查分析仍然局限在公司财务部等个别部门；（3）在编制阶段仍然存在着用计划代替预算、或用预算代替计划的现象；（4）有的不按集团公司的统一要求编制计划和预算，不注意历史资料的搜集、整理，对市场信息把握不够，缺乏市场趋势分析，造成预算执行中实际与预算严重背离，预算差异巨大；（5）部分成员企业不重视预算指标的分解，不是根据企业自身的发展规律分解制订月度、季度计划指标，而是把年度指标简单除以12作为月度计划指标，使指标反映的经济活动失去了客观性；（6）少数成员企业预算口径与财务口径不一致，形成财务指标与预算指标相脱节的不正常现象，预算考核失去基准；（7）部分成员企业不能按时上报经营月报，或上报的数据不准确。

3、计划的引导作用和预算的促进作用没有很好发挥。

年度经营计划是我们各项工作的行动指南。但有些成员企业年度经营计划批准之后便束之高阁，忽视计划的存在，不按计划安排工作，对计划执行情况不检查、不分析。有的只看到了预算的控制作用，没看到预算还有促进工作的一面，如片面强调节约支出，而对预算安排的市场推广费、产品促销费、研究开发费也严格控制，该花的不花，看似节约了开支，实质上却限制了市场营销和技术创新工作，不利于企业的发展。

4、预算分析和计划相脱节，缺乏符合实际、行之有效的分析模式。今年以来，虽然集团公司和各成员企业都不同程度地开展了计划和预算分析工作，但分析的深度和广度不够，一般仅停留在预算数字的分析上，缺少对年度经营计划的检查、分析，在分析活动中，普遍存在着计划与预算相脱节的现象；集团公司和多数成员企业都缺乏符合实际、行之有效的分析模式，不利于各单位及时、全面地编写分析报告，开展分析工作。

5、预算奖惩制度不健全，考核的敏感度不强。

部分成员企业缺乏明确的预算奖惩制度，计划、预算执行的好坏与员工的薪酬待遇没有联系，造成相当一部分人员对公司计划和预算漠不关心；预算考核和奖惩的及时性不够，上半年几乎没有开展考核和奖惩兑现工作，预算完成情况的好坏对员工待遇影响的敏感度不强，员工既不能及时享受到企业经营好时的喜悦，也不能及时感受到企业经营差时的切肤之疼，没有把企业利益与员工利益紧紧地联系在一起。

6、集团公司工程预算管理工作未能覆盖所有成员企业。

由于各种原因，集团公司工程预算管理工作未能覆盖所有成员企业，集团公司在工程项目管理上的职能作用未能充分发挥。

三、改进计划和预算管理工作的措施

1、集团公司经营管理部要充实人员，提高素质。在学习理论、总结经验的基础上尽快制订集团公司全面预算管理纲要、经营计划编制细则、财务预算编制细则、计划和预算分析工作指南等制度，完善全面预算管理制度体系，为科学编制2007年及以后年度经营计划和财务预算控制书、改进计划和预算管理工作做好制度准备。

2、提高认识，加强执行力度。为此要做好如下工作：（1）再次重申各成员企业总经理一定要在思想上、行动上充分重视计划和预算管理工作，要亲自领导编制、执行、分析检查、考核奖惩等计划和预算管理工作的全过程；（2）集团公司和各成员企业要组织开展全面预算管理知识和管理制度的学习培训工作，提高大家的理论水平和工作能力；（3）要注意搜集整理历史资料和市场信息，建立历史资料数据库和市场信息数据库，为制订计划和预算打好基础；（4）要发动全体员工参与到计划和预算管理中来，预算的分解要与计划的安排相一致，不允许用年度预算简单地除以12作为月度预算；（5）要尽量保持预算口径与财务报表口径的一致性，防止数据失真和粉饰报表的行为发生；（6）要按时准确上报经营报表；（7）集团公司要在总结分析的基础上，建立一个切合实际的计划和预算分析模式，指导各成员企业编制规范的分析报告，定期对经营计划和预算执行情况进行全面的分析，总结好的经验，研究存在问题，提出整改措施，保证经营计划和预算的顺利完成。

3、充分发挥经营计划的引导作用和财务预算的促进作用。前面说过，年度经营计划是我们各项工作的蓝图和行动指南，各单位总经理要时刻想着计划、一刻也不能忘记计划，要按照年度总计划和月度分解计划安排、检查工作；在重视预算控制作用的同时，充分发挥预算的促进作用，要用足用活预算政策，利用预算安排的营销费用、研发费用促进市场营销工作和技术创新、产品研发工作，不断培养和提升企业的发展后劲。

4、贯彻“例外管理”原则。计划、预算制订的再好，也不可能与公司的发展完全一致，实际执行中经常会出现预想不到的事项，这时就要采用“例外管理”原则。对于这些“例外”事项，各有关单位可以按照预算管理权限和程序对原计划和预算进行审批、调整。

5、全面建立预算奖惩制度，并及时考核奖惩。预算奖惩制度是计划和预算管理制度的配套制度，离开了奖惩，计划和预算可能就成了一纸空文，一切计划和预算管理工作可能都是徒劳的。因此各成员企业都要按照集团公司工效挂钩考核奖惩办法的规定逐级建立预算奖惩制度，使每个部门、每个班组、每个人都有计划任务、都有预算指标，所有人的薪酬待遇都与计划和预算密切挂钩；要针对不同情况及时考核奖惩，班组可以按月考核，各分子公司、管理部门可以按季考核，集团对各分子公司至少应每半年考核奖惩一次。

6、学习能源公司和房地产公司的经验，大力开展市场营销创新工作。要跳出现有的市场范围，积极大胆地走出去，把我们的产品和业务推销到更多、更广的区域；要以市场为导向，不断满足客户的各种需求，在为客户创造价值的同时发展客户，提高效益；要大力培养和建设市场营销队伍，提高营销队伍的整体素质；要开展营销制度特别是营销激励制度创新工作，鼓励营销人员先富起来。

7、加强工程项目管理工作。

从今年下半年起，所有成员企业的工程项目管理工作都要纳入到集团公司的监管范围。要求做到：（1）按照集团公司工程项目管理制度规定，凡是须报集团公司审批立项的项目，都必须上报集团公司审批；（2）所有工程项目开工前都必须进行设计方案优化工作，优化的方式可以是会审或专家评审；（3）按照定额、经验和有关政策科学地编制工程预算，并逐级报批；（4）要严格按照集团公司工程项目招议标制度进行招议标，按照审批权限和程序签订有关经济合同；（5）规范经济签证，有签证事项发生时，有关人员必须全部到场，不允许先斩后奏；（6）严格验收，严格按照工程项目合同和有关工程建设规范的规定进行工程验收；（7）三级决算审查，即对施工方提交的竣工决算报告，先由项目建设单位进行自审，然后报集团公司转社会中介机构复审，最后由集团公司进行终审，集团公司的终审意见作为建设单位付款的依据。

各位领导、各位同仁：集团公司推行的经营计划加财务预算控制书的全面预算管理模式即是我公司计划管理工作的经验总结，也是我公司计划管理的一大特色，虽然目前还存在着这样、那样的问题，但只要我们认真学习、不断总结经验教训，扎扎实实、坚定不移地沿着这条路线走下去，我公司的基础管理工作一定会越来越强，公司的经营管理水平一定会越来越高，公司的经济效益和员工的生活水平一定会越来越好

预算绩效管理工作计划......

 《老子与圣经》，这使我欣喜若狂。很长一段时间以来，我怀着虔诚和渴求的心，在一字一句地学习《圣经》和老子的《道德经》，并想在这两部中西文化的颠峰真经中寻觅点什么，适逢其时，......

1、预算管理作为公司必要管理，需要进行培训2、预算帐与凭证一般要对应，形成电子帐务3、预算一般与实际开销不超过5%4、预算主体人员为主管级以上，少数部门员工亦需要做预算：采购......

经营预算工作计划 第二十六篇

新的一年新气象，希望在工作上也有新的发展，个人有新的提高。

在这新的一年里，我计划将做好以下工作：

一、完成ERP工程，保证系统的运转顺利

完成ERP的财务上线，建立ERP的内部运作机制，完成公司的系统化管理的阶段性使命。

计划用两个月的时间(三、四月)，先做财务上线，再完善内部运作机制。

二、做好公司薪酬体系建设

薪酬是公司人才竞争力的核心要素。

科学的薪酬体系设计可以为公司节省费用，提高薪酬的效应，提升公司对人才的吸引力，保持公司人员队伍具备较强的稳定性。

薪酬体系建设等在ERP上线稳定之后即可开始，规划用两个月的时间(大约为五、六月)进行摸索、确定，相关的制度体制都要进行完善。

三、做好公司管理制度建设

公司的财务流程、审批制度、报表管理、考核制度、岗位职责介定等都还需要进行一步的完善。

规划用一个月的时间(七月)做好相应工作。

四、做好人才招聘、员工职业生涯管理规范化建设

随着公司的发展壮大，人才的招聘将成为日常工作，人员的流动、升迁、奖惩等情况将会频繁出现，做好这方面的制度规划，保证日常工作的有序进行将变得十分重要。

计划用一个月时间(八、九月)做好这方面工作。

五、做好公司企业文化建设

公司规模扩大之后，调动员工的工作积极性，让员工树立正确的工作意识，这离不开企业文化建设。

我们公司要建立严谨的工作态度，优质的服务意思，除了制度保障之外，同时还需要用企业文化建设来引导，逐步实现。

这是一个价值观的灌输过程，需要各方面的共同努力一同完成。

计划用两个月(十、十一月)的时间重点抓这方面的工作。

六、十二月为总结月，回顾一年的工作，对不足之处进行调整、提高、完善。

以上即为我全年工作的计划，请予指正。

经营预算工作计划 第二十七篇

一、预期目标

年度经营计划工作是一项超前的专项工作，应实现下列预期目标：

(一)出台公司经营的总体规划。包括：全年度公司经营计划、全年度公司总体财务预算、经营团队绩效管理方案。这些总体规划，将规定公司总体的经营目标、关键措施、财务预算和经营团队的绩效管理办法，具体工作成果体现在下列文件上：

1、《__公司年度经营发展计划(____)》

2、《__公司年度财务预算计划(____x)》

3、《经营团队目标管理责任书(____)》

(二)出台年度规划的配套方案。包括与上述总体方案相配套的，运营、销售、研发、采购、制造、人力资源等各专项行动计划和部门绩效管理、员工薪酬管理方案，以支持总体规划，具体工作的成果体现在下列文件上：

1、《产品运营年度行动计划和绩效管理办法(____)》

2、《市场销售年度行动计划和绩效管理办法(____)》

3、《产品研发年度行动计划和绩效管理办法(____)》

4、《采购管理年度行动计划和绩效管理办法(____)》

5、《制造管理年度行动计划和绩效管理办法(____)》

6、《人力资源管理年度行动计划和绩效管理办法(____)》

7、《年度人力标准配置计划(____)》

8、《年度人工成本总量计划(____)》

9、《员工薪酬管理基本规则(____)》

(三)培育策划机制和管理能力。通过统一的年度计划编制活动，所有参与人员应熟悉、掌握年度经营规划的编制方法、步骤及其技巧，以为今后每年的年度计划工作打好基础;年度计划编制工作完成后，应整理、形成并出台《年度经营计划编制和执行管理规范》，将计划编制、计划执行、执行检讨和改进管

二、组织管理

年度经营计划是一项跨部门、跨领域的策划工作，需要集体智慧，也需要民主和集中过程。为达成预期目标，整个工作计划的实施，由总裁办统一组织，财务中心和各部门按照分工落实。

组 长：

副组长：

成 员：

三、工作内容、步骤与时间表

____年度经营计划及其配套方案的编制工作，按下列基本步骤和时间表进行：

1、销售预测：运营/销售中心根据第四季度合同和订单情况，预测____年和____年全年的产品销售量、销售收入，提出《____-____市场销售预测和目标计划》草案。(__x10月20日前)

2、财务预测：财务中心根据运营和销售部门的预测，测算____全年公司销售收入、成本和利润，并预先列出各项成本的基础数据，提出《____年度关键财务指标预测报告》。(__x10月25日前完成)

3、销售计划：运营和销售中心确定20__年度销售目标、达成目标的关键措施和所需的财务费用、人力编制和人工成本等资源需求，提出《产品运营年度行动计划和绩效管理办法(____)》草案、《市场销售年度行动计划和绩效管理办法(____)》草案(不含绩效管理部分)。(__x11月1日前完成)

4、研发计划：研发中心根据销售需求和市场情报，确定研发产品线、关键措施、所需的财务费用、人力配置和人工成本等资源需求，提出《产品研发年度行动计划和绩效管理方案(____)》草案(不含绩效管理部分)。(__x11月5日前完成)

5、供应计划：根据销售计划和研发计划，采购和制造部门研究确定实现销售目标的关键目标、关键措施和所需财务费用、人力编制和人工成本的资源需求，提出《采购管理年度行动计划和绩效管理办法(____)》草案、《制造管理年度行动计划和绩效管理办法(____)》草案(不含绩效管理部分)。(__x11月10日前完成)

6、资源计划：人力资源部根据各部门的人力编制和人工成本需求，汇总、确定年度经营目标的标准人力配置、人工成本控制总量，提出《年度人力标准配置计划(____)》草案、《年度人工成本总量计划(____)》草案。(__x11月14日前完成)

7、财务预算：财务中心在上述各项计划和财务费用需求的基础上，进行财务需求的预先审查，编制达成经营目标的三套财务预算方案(盈亏平衡、责任目标值和争取目标值)，提出《__公司年度财务预算计划(____)》草案。(__x11月21日前完成)

8、总体方案：总裁办根据战略方针和各专项行动计划，汇总编制并提交《__公司年度经营计划书》草案、《经营团队目标管理责任书》草案。(__x11月25日前完成)

9、团队初审：总裁办组织经营团队首次会审会议，主要审查专项行动计划和公司财务预算的一致性、可行性，同时审查《__公司年度经营计划书》草案、《经营团队目标管理责任书》草案的整体性和可行性。(__x11月28日前完成)

10、方案完善：各部门根据经营团队初审意见，按照分工，修改完善各项草案，补充专项行动计划的绩效管理部分，以与《__公司年度经营计划书》、《__公司年度财务预算计划》和《经营团队目标管理责任书》保持协调。同时，人力资源部编制综合性的《员工薪酬管理基本规则(____)》。(经营团队，12月5日前完成)

11、团队审定：总裁办组织经营团队进行终审，主要审查总体方案、配套方案之间的一致性、协调性和各项方案的可行性。(经营团队，12月10日前)

12、发布执行：所有方案经过再修订后，至迟于12月20日发布，____年1月1日起执行。(经营团队，总裁办，12月20日前)

13、建立机制：总裁办根据整个年度计划的编制、审查过程，编制并出台《年度经营计划编制与执行管理规范》。(总裁办，12月30日前)

上述内容和步骤，是基本的工作内容和基本的工作步骤，实际执行过程中可以作相应的调整，但是，完成时间只可提前不得延后和逾期。

四、专项行动计划的主要内容

按照上述分工，各部门编制的专项行动计划，应包括但不限于下列内容：

1、____年度工作的简要回顾

2、____年经营环境分析(优势、挑战、机会和威胁)

3、____年行动目标及其细分目标

4、____年关键行动和措施

经营预算工作计划 第二十八篇

一、20xx年度主要工作内容及业绩

新的工作，新的同事，对于我来说也是新的机遇。由于在原单位主要负责装饰预算工作，土建工程造价方面的工作接触的不是很多。当我拿到第一份图纸准备计算工程量的时候，我感觉还是有点困难的。幸运的是公司的各位同事和领导给予了我巨大的帮助，无论我提出的问题是多么的简单，他们都会耐心地、详细地帮我解答。同时，领导在分配我工作的时候也是由简单到复杂，由配合工作到独立完成，让我一步步地熟悉、慢慢地上手。在这里我要衷心地感谢公司的领导和各位同事。在公司领导和同事的支持与帮助下，在思想意识和工作能力方面取得了一定的成绩，在这里表示感谢，为了更好地做好今后的工作，总结经验吸取教训，以下是我对今年的工作情况总结：

在预算部工作之后，经过一个时期的了解、熟悉，自己很快深入到公司的大集体之中。首先还得感谢部门领导给了我这次机会，让我有幸成为润恒的一员，并对我提出了深切的希望和鼓励，使我深深感动之余，更深刻认识到本公司作为一个大企业，不仅实力雄厚，更有难得的企业文化，更注重员工的个人素质和可持续发展能力。

现将这一年的工作情况简要地总结如下：

1、20xx年10月，某某上部结构土建工程量的计算，这次通过对照CAD图纸手算工程量，通过广联达计价软件编制清单及套取定额，编制清单说明及成本分析。

2、20xx年11月，某某土建工程量的计算，这次主要通过对照CAD图纸手算工程量，通过广联达计价软件编制清单及套取定额，编制清单说明及成本分析。

3、20xx年12月，某某工程量的计算，这次主要通过手算用广联达计价软件调整工程量及套取定额，编制清单说明及成本分析。

预算的工作看似简单，但也遇到不少的问题，但最根本的是我也在问题中积累经验，也得到了不少提高。在接触过程中让我对造价工作有了新的认识。我觉得干好这份工作需要的是：耐心、细心、责任心。在这三者中，我比较欠缺的是细心。我对一些施工工艺流程还不太熟悉，也让我认识到学习专业知识绝不能浮浅，一定要脚踏实地，一开始就把基础打牢，每遇到一个问题一定要弄懂弄清楚，要做到举一反三。

在造价领域，我是一名新手。自己平时除了看看技术方面的书籍外还经常熟悉定额。预算软件的操作方面，由于自己对电脑操作比较熟悉，所以上手比较快。现在已经能够独立运用广联达计价软件来完成一个工程的预算编制。在图形算量和钢筋抽样上面还在努力的学习中，我有信心能做的越来越好。

俗话说万事开头难。经过几个月的学习和工作，我也算是走进了造价工作的“大门”，以后的“修行”就要靠自己的努力了。在问题中吸取教训，在教训中积累经验，逐渐掌握并熟练运用各种预算软件，不断提高自身工作能力，踏踏实实工作。在新的一年中，在公司领导的带领下，和各位同事一同携手为公司的发展做出自己的贡献。

二、20xx年度年度规划：

在今后的工作中，我会严格要求自己，继续完善、提高自己的专业知识、专业技术水平及认知能力。按时、认真、高效地完成领导给我的任务，做好自己的本分工作，在工作中不断提高自己。我深知我的经验和实践水平还不够，还需要继续投入到公司这个大熔炉中磨练，不断地提高自己，强化自己的内在素质，积极进取，以适应公司的发展需求。认真领会和学习公司的各种规章制度，争做一名合格的优秀员工。在工作中不断吸取经验，克己所短，不断总结自己的经验找出得失。

经营预算工作计划 第二十九篇

经营部分为招投标部、合约部、预结算部

一、 工程投标

通过社会关系渠道收集项目信息，并建立项目信息凳记台帐，确定专人专项跟踪。通过各种关系开拓新的市场，重点放在高、大、新、重、特方面。根据国家目前政策导向，跟踪国家重点支持的行业。积极开拓弱电、空调、消防方面的专业分包业务。

信息评审：在接到投标信息后两天内对建设单位进行信息评审工作，确定工程是否参与投标。

参加市场部组织的招标文件评审工作：根据市场部掌握的工程情况信息评审完毕，一天内制定相应投标报价方案。

根据投标方案组织投标预算的编制。

在接到图纸后，根据招标文件评审要求由投标部编制具体投标报价方案，投标组织相关人员当天开始编标。

及时向市场部提交关于招标图纸及招标文件商务部分的疑问，配合市场部做好招标答疑工作。

投标报价分不同专业安排专人编制，投标预算按投标日期提前二天完成。预算完成后首先由各专业进行自查，再由部门经理进行审核。

预算编制完成后，根据施工组织设计、市场物资设备价格、周转料具价格、劳务价格等测算出工程计划成本。

依据投标预算、成本核算、投标报价方案。根据招标文件评分要求及对手报价模拟测算最优报价并报公司领导定价。

及时准确的向技术部提供编制施工组织设计需要的各种数据。

投标文件密封前与技术部、市场部组成审核组，封标前认真检查投标资料是否符合招标文件要求。

投标完成后，根据报标情况由投标部组织有关人员进行投标总结，并与相关部门进行通报，让每个人了解投标过程的经验和教训。

及时完成合作单位和分支机构的投标预算的审核。

分支机构跟踪的工程项目，对建设单位条件、工程情况、进展等情况及时写出资料报

送集团公司市场部、经营部，集团公司根据实际情况给予指导，避免造成谈判与审核的脱节。

分支机构的投标资料及预算采取区域专人负责制，先由区域负责人组织分专业审核，审核通过后由部门负责人再审。

1．16工程中标后根据公司的管理文件，指导分支机构做好成本分析及成本管理工作，在施工中严格落实成本控制工作。

二、施工合同的起草、评审、谈判与签订

2．1工程中标后3天内由合约部依据招标文件及招标补充文件起草合同文本，合同文本报部门经理审核。

2．2部门经理审核后，由合约部组织市场部、工程部、质保部、技术部、人力资源部、财务部进行合同评审，评审内容依据《合同评审程序》。

2．3合同评审主要评审合同内容，造价、工期、质量标准、付款、工程洽商约定、结算方式和时间等。对不合理或有潜在风险条款必须提出审核意见并形成会议记录，发放到相关部门进行跟踪管理。

2．4合同签定时应明确结算完成时间，结算完成后发包人不能按时拨付工程款的应在结算完成一周内签定工程还款协议。

施工合同签订前必须经公司法律顾问审核。

2．6签定施工合同时，代理人必须填写，银行帐号根据工程性质不同按财务要求填写。合作单位及分公司签订工程合同时应明确建设单位须将工程款汇入公司指定帐户。

2．7依据经评审的合同内容，由经营部经理与业主进行施工合同的谈判与沟通。

2．8中标十五天内与业主签订施工合同。施工合同签订后进行受控标识并进行台帐登记。

2．9组织本部门全体人员进行学习并掌握合同内容，指导于工作。

2．10施工合同签订三天内，由合约部将施工合同进行标识后发放总工、市场部、工程部、质保部、技术部、财务部。施工合同正本办公室备案，经营部和财务部保存合同原件副本一份。其他部门发放施工合同复印件。

2．11分支机构合同由合约部按合同审核流程组织投标资料，资料齐全后由合约部组织各部门进行审核，并组织各部门负责人开会讨论，如有问题，应及时以书面形式反馈给当事人。如无问题应当天进行审核完毕。合同会议审核通过的应做出合同审核会议纪要并发放有关部门，作为跟踪合同履约的依据。对于合同约定工程垫资施工、工期不合理或其他严重超出常规要求的，合同部应提交公司领导班子会审核。

2．12合约部对直属项目部、合作体、分支机构采购、租赁合同进行审核。对合同中不合理条款提出审核意见并及时反馈。采购、租赁合同必须采用公司制定的样本合同。

2．13合同审核通过后建立合同台账登记。

2．15与直属项目部签订目标责任书

2．15．1为深化目标责任，承包价格应进行详细分解，分解到各专业、各工种及每项单价。

2．15．2施工合同签订二天内，由合约部起草目标责任书。

2．15．3目标责任书应经各部门评审。

2．15．4评审通过后与承包人签订目标责任书。

2．15．5目标责任书签订后进行发放并交底。

2．15．6分支机构投标工程，委托公司进行工程投标报价的，由市场部与合作体签订编标委托协议。经营部接到委托协议后根据委托协议内容进行报价编制工作。

2．目标责任书采用公司的样本。

三、工程施工合同的书面交底及落实

3．1发放施工合同或目标责任书三天内，由合约部对执有合同的部门人员进行合同交底。合同交底包括招标文件有关内容、合同主要条款。并填写《施工合同交底书》。

3．2针对招标文件、招标答疑资料、询标纪要、投标书和合同文本对有关部门进行交底，明确工程中的风险、重点或关键性问题。要求项目部及有关部门收集、分析合同履约过程中的各项信息并及时进行调整，对合同的履约过程进行预测，及早提出与避免影响合同履约过程中的各种问题，减少并避免合同风险。

3．3对工程造价较高的项尽量不予变更，报价亏损项在施工过程中应通过各种手段办理洽商，对于招标中不明确项如何进行办理洽商及其他存在作出明确要求，以保证施工合同的的顺利实施。

3．4对于分支机构签订的施工合同或目标责任书，由分支机构经营部负责人进行交底，交底书报公司经营部。经营部定期对于分支机构的合同交底情况进行检查。

四、内部招标

4．1工程中标后，招投标部根据招标文件和施工合同在2日内确定招标文件内容及要求，招投标部在3日内起草内部工程招标文件。招标文件起草完毕并经公司领导审核无误后，由招投标部通知符合投标条件的项目经理和合格投标人领取招标文件，尽量扩大招标信息发布范围，有能力承接工程的内部或外部同等看待。经营部根据中标价应在2日内编制目标责任价格。中标结果提交公司会议审核确定。

4．2目标责任书签订三日内，由合约部将目标责任书正本办公室备案，经营部和财务部保存合同原件副本一份。其他部门发放施工合同复印件，并登记台帐。

五、工程结算

工程结算和施工过程中，力保公司经营成本降低3%，利润提高4%的目标。

5．1 设计变更及现场洽商

施工过程中发生的设计变更、工程洽商，在签订前，项目部应依据施工图纸、承包合同、投标预算及现场实际情况进行核算后进行签订，核算过程中，从中挖掘出项目的经济利益，本着利益最大化原则，进行技术或经济的洽商以及技术交底形式的办理，及时让甲方及监理签字确认。

设计变更、工程洽商应在施工前办理，避免事后补办受阻碍；涉及到重大的经济洽商应及时与业主沟通。设计变更、工程洽商在算量时要顾及到多专业、多工序，做到细算、详算，把所有施工过程中涉及到的全部项目列清、列全，做到不丢项、不缺项，积极准确的报送甲方签认。

依据招标文件、施工图纸、投标预算，甲方给出暂估价的材料、设备列出清单，施工前必须先确认材料厂家、材料价格，再进行订货，对于采购价格超出投标预算价格的材料、设备，应积极与甲方沟通，根据招标文件的内容说明原因、讲明道理，按实际发生进行调整价差。对于甲方确认价格的材料、设备应及时准确的依据相关规定和协议，界定清楚公司与项目部的利润分成，做到双方条理清楚明确，避免双方相互扯皮，导致公司总体利益的损失。

经营预算工作计划 第三十篇

一、监理工作

1、对内工作情况：按公司规定要求，每月月底统计当月施工产值及成本分析情况，参加成本分析会议，对项目部每月盈亏情况分析报告，施工阶段预算书，以情况按每个楼层每个分项工程编制并打印工料分析，定额人工和定额材料下达给生产经理，在施工过程中现场情况，对定额编制工料含量高低科学化该定额。

2、对外(对业主和监理)工作情况：每月月底向业主和监理提交施工进度报表，以作付工程进度款依据与投资监理，核对工程量进度产值，后项目经理催促业主支付上月工程进度款，向业主工程签证索赔工程，工程材料报价提前向业主和监理报价，以便业主审核后我施工方材料员能采购使得工程施工。

总之在经营方针上，收入最低支出对内工作、实事求、把握住定额控制量有时并且要留有余量;对外工作资料齐全、用足政策、用足机会时刻好业主、监理与施工方关系有时遇到工作与汇报以便寻找解决问题办法公司利润。

二、工程审计工作

xx路结算送审工作及结清御桥花园审计扫尾工作等。

三、服从公司工作安排项目部以外工作

本人在工作中，总以为重在工作中公司招投标工作和其预算工作，项目部手中工作多忙，总服从公司工作安排，当时项目部事件多，本人总加班加点、科学地既了项目部份内事件，又了公司安排任务。

经营预算工作计划 第三十一篇

20xx 年即将过去，回顾过去的一年，我在公司及项目领导的指导和关心下，在同事们的共同努力下，做了一定的工作，但还有很多的不足。今年，我将按20xx年度公司发展方向及项目年度生产计划，以20xx年工作情况为基础，我订立了20xx年度工作计划：

1. 用业余时间进行专业知识学习，努力提高自身的专业技术及专业素质。

3. 负责对每日来往文件资料做好接收、发放、传阅并建立详细台帐

4.根据《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001》等规范的标准，结合广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表（深圳版）编制施工技术资料，其编制的工程资料必须做到规范化、标准化。

5. 协助项目部对新进出工人进行安全、质量技术交底、教育工作，并把活动中形成的并具有保存价值的文件材料文字、声像资料整理存档；

6. 监督试验员做好工程检验试验工作，做到送检及时，报告齐全，不耽误后续施工

7. 材料质量文件的管理：建筑材料种类繁多，做好各种材料的进场报审工作；

收集各种材料的质量证明文件。

8. 各种施工记录的填写要规范。记录中的内容填写要具体，结合施工实际情况填写，避免使用规范性语言。

10，工程竣工后，所有施工管理文件、技术文件、竣工图必须收集、整理到位，保证其整齐、系统、完整。并根据深圳市_归档目录要求，按照专业编制A、B类归档目录、立卷，工程竣工后3个月内资料具备交档条件。

以上是本人在20xx年内的工作计划，望公司各位领导给予批评指正。

经营预算工作计划 第三十二篇

一、xx年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将xx年的经营方针确定为：

灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、xx年的经营目标

（一）核心经营目标

xx年，公司的核心经营目标是：

年度销售实现营业额亿，冲刺目标亿，增长率36%，保底销售收入

亿，年度税后利润2200万元，增长率，税后利润率12%，资产回年率8%，保底利润1650万元。

在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

（二）销售目标细分

销售目标细分表（计算单位：万元/人民币）

上述销售目标的分解，按《xx年度销售目标分解表》执行（附件）。

三、主要经营策略

（一）市场策略

要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将xx年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场和专卖店，发展客户争取订单，对此应将采取措施：

1.全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。

2.国内和国外销售部必须整合各项资源，在xx年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。

3.海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的57%，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。

4.国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划30家，力争50家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。

（二）产品策略

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

xx年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单张座椅产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：

1.国际销售应调整主打产品，从专业鸿基座椅产品向现代产品过渡，以做现代礼堂、影院及公共场所座椅为主。

2.国内市场的产品策略按产品系列推进：

1）针对现代礼堂、影院及公共场所座椅产品，应“加强开发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充HJ排椅系列。

2）针对课桌椅、等候椅产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品。

3.生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。

（三）品牌与招商策略

品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

经营预算工作计划 第三十三篇

一、xx年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将xx年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、xx年的经营目标

（一）核心经营目标

xx年，公司的核心经营目标是：

年度销售收入6500万元，增长率93%，保底销售收入5000万元；年度税后利润780万元，增长率338%，税后利润率12%，资产回报率20%，保底利润360万元。在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

（二）销售目标细分

销售目标细分表（计算单位：万元，人民币）

上述销售目标的分解，按《xx年度销售目标分解表》执行（附件）。

三、主要经营策略

（一）市场策略

要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将xx年确定为“市场拓展年”，投入巨大投资开拓市场，发展客户、争取订单。对此，应采取下列措施：

1.全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。

2.国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源，在xx年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。

3.海外市场的主攻方向是北美洲和俄罗斯市场，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。

4.国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划66家，力争120家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。

（二）产品策略

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

xx年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单套产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：

1.国际贸易中心应调整主打产品，从实木产品向现代产品过渡，以做辅助材料为主（如柜身及门板）。

2.中国区市场的产品策略按产品系列推进：

1）针对橱柜产品，应“加强研发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充2、2、3系列，必要调整4、5、6系列，少量改进7、8、9系列，增加低价位烤漆系列、中价位实木系列，新上石英石项目。

2）针对衣柜产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品。

3）针对浴柜产品，以“依据需求、适当投入，力推国贸、淡对国内”为策略，以出订单为主，以适度利润为目标。国内市场除非承接大量工程订单，否则，以较少精力投入。

3.生产中心应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。

四、品牌与招商策略

品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

经营预算工作计划 第三十四篇

一、主体班次培训

(一)建筑工程质量(安全)知识培训班

1、培训对象：全县建筑施工企业负责人、工程项目负责人、施工员、安监员，1期，100人左右。

2、学习内容：_门有关法律法规、建筑工程质量(安全)知识、工作实际操作技能等。

3、时间安排：4月中旬。

4、授课：局有关部门负责人和专业技术人员讲课。

(二)建筑企业建造师继续教育培训班

1、培训对象：全县建筑企业注册建造师，1期，60人左右。

2、学习内容：注册建造师管理规定、注册建造师执业工程规标、建筑施工管理有关知识。

3、时间安排：5月份。

4、授课：拟邀请省、市_门有关专家和局相关部门专业技术人员讲课。

(三)建设工程专业技术培训班

1、培训对象：全县建筑施工企业工程技术管理人员、系统建筑工程设计人员和质监、施管、检测、工程造价预算等专业技术人员，1期，100人左右。

2、学习内容：建筑工程理论、建设工程施工图图审常见问题处理等。

3、时间安排：6月中旬。

4、授课：拟邀请省建筑设计研究总院副院长许秋华(教授)或市图审中心技术人员讲课。

(四)乡村规划建设知识培训班

1、培训对象：全县各乡(镇)、村负责新农村规划建设工作人员，1期，60人左右。

2、学习内容：《城乡规划法》、新农村规划建设知识等。

3、时间安排：7月中旬。

4、授课：局相关部门负责人和专业技术人员讲课。

(五)建筑企业“五大员”(施工员、质监员、安全员、材料员、预算员)和农民工职能培训班

1、培训对象：全县建筑企业“五大员”和农民工，1期，120人左右。

2、学习内容：建筑部门有关法律法规、“五大员”业务管理知识、岗位操作技能等。

3、时间安排：8月中旬。

4、授课：拟邀请市建设培训中心老师和局专业技术人员讲课。

(六)党员干部培训班

1、培训对象：系统全体党员干部、入党积极分子，2期，每期140人左右。

2、学习内容：党的基本知识、科学发展观理论、业务技能、法律知识、计划生育和群众工作。

3、时间安排：第一期6月下旬，第二期9月下旬。

4、授课：拟邀请县委党校教师和本局专业技术人员讲课。

(七)纪检监察培训班

1、培训对象：系统股级以上干部、财务人员,1期，50人左右。

2、学习内容：党的基层纪检监察工作、信访举报工作制度、效能建设、反腐败警示教育等。

3、时间安排：10月中旬

4、授课：拟邀请县检察院、县纪委工作人员讲课。

二、外出培训

为拓宽系统干部和专业技术人员培训渠道，开阔视野，将适时采取“走出去”的方法，选派系统优秀干部和专业技术人员到发达地区参观学习，以丰富工作阅历和经验，具体人员、时间另定。

三、培训要求

1、根据“急用先学、学用结合”的原则，在培训过程中，将采取灵活多样的培训形式和方法，因材施教，选准教育内容，同时结合新形势和新任务，突出重点，注重实效。

2、健全教育培训激励和约束机制。建立培训档案制度，将系统干部和专业技术人员参加各类培训的时间、内容、学习表现或参加实践锻炼的时间、实绩成果建档立卡，做为今后的考核、任用的依据。

经营预算工作计划 第三十五篇

初来乍到的我来到这个新的环境中，显得有些暮生。但幸运的是我遇到了善解人意的领导，热心助人的同事，因此，我在领导的悉心关怀下，在同事们的热情帮助下逐渐的成熟起来，无论在事业上还是在思想上都有了很大的提高。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回顾今年来本人的工作情况，现简述如下：

一、作为一个项目部的预算员，我能按照公司及项目部的各项章制度，按时按质地完成项目部的各项预算管理工作。

按照公司的规定要求，每天记好工作日记，及时完成领导交付的工作。无论自己手中的工作多忙，总是服从公司领导的工作安排，本人总是加班加点，合理、科学地利用时间，既完成了项目部的份内事件，又完成了公司安排的任务。

1、例如三月份进入公司后就着手算配电室的工程量，不明白的地方直接到施工现场观摩，例如钢筋的搭接问题，图纸与实际施工现场的出入地方，并咨询在场的施工人员，及时做好现场签证工作，为以后结算工作能顺利进行打好基矗计算完毕后报师父复核，把错项漏项的内容加上并套价出具工程造价结果。

2、接着计算高杆灯的工程量，土建工程师秦工向我们详细讲解了其中钢筋的做法及灯座做法，使我们顺利完成了高杆灯的算量工作。

3、配合秦工对园区内各标段道路验收检查，在年轻的领导带领的年

轻的团队拼杀在施工现场第一线，能成为着第一线的一员，感到非常的荣幸，前线的工作非常的辛苦，以前在办公室里根本无法体会这样风吹日晒紧张工作，烈日当头工作的感觉。

4、在一线工作完毕后紧接着又计算各标段地沟暖管的工程量、计算E—1、E—2公寓楼三四层公用面积及各户型的面积，及其天棚抹灰和走廊抹灰的工程量，编制部分预算书。

6、积极地配合雍部长进行合同管理，并把相应的合同价款统计出来，注明其扣款项目（保修费、保修年限、门窗扣款、墙面砖、地热款、防水款、电线款及商砼）。

积极参与公司的招投标工作和其他的预算工作，协助徐工、张工对银都承建的E—1进行预验收包括屋面防水的验收检查，并对其中存在的问题加以整理成书面通知，并协助安装工程上的电气工程师肖工、水暖工程师王工展开工作，还对物流园内各施工单位的工程变更进行现场实际测量，及时做好工程签证单的算量，并请雍部长复核。

在工作中遇到的相关专业知识及技术问题，不懂及时请教雍部长和各位工程师。虽然工作过程中出现了些不足之处，但也及时弥补、认真对待，从错误中总结经验、收获成果。在此期间及时参加项目的各种会议，按公司的规章制度进行值班等。

7、本人在工作中也存在一些问题：应变能力不强，对一些工作协调

和处理的不够好。我时刻牢记自己是公司的一名成员，应具有坚定的立场，要始终站在公司的整体利益上考虑问题，不能计较个人的得失，要从大局出发，处处维护公司的利益，不谋私利。在以后的工作中，我要发扬光大自己的优点，改正自己的缺点，争当一名优秀的员工。

二、积极适应和遵守执行公司的各项管理制度的改革，进一步加强工作责任感。

今年以来，公司的各项规章制度得到改善或进一步的完善，本人总是积极适应这种情况，以公司各项现行的规章制度和预算员的职业道德为准则加强工作责任感，及时做好本人的各项工作，为企业做好本人力所能及的服务工作。

三、不断的充实自己，提高自己的综合素质，是我坚持不懈努力的方向。

利用工作之余的休息时间加强学习。平时注意收集xx市有关现行的定额资料文件，并加强学习工程量计算的技巧等业务知识。努力学习计算机知识，提高自己的工作效率。

本公司有着一个好的工作环境，公司本着生存和发展的必然规律，做好人才储备，培养新生力量是一条正确的道路，做到人才老中青合理搭配。明年的工作任务繁重，还要努力锻炼自己，更好的为公司做出杰出的贡献。

以上为粗略的个人工作小结，请领导审阅，如工作上有不到之处，请领导不吝指出，以便本人及时改正，从而能更好地工作。

明年我会更好的积极领悟预算员岗位职责：

1、熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定，为正确编制和审核预算奠定基矗

2、负责审查施工图纸，参加图纸会审和技术交底，依据其记录进行预算调整。

3、协助领导做好工程项目的立项申报，组织招投标，开工前的报批及竣工后的验收工作。

4、工程竣工验收后，及时进行竣工工程的决算工作，并报部长签字认可。

5、参与采购工程材料和设备，负责工程材料分析，复核材料价差，收集和掌握技术变更、材料代换记录，并随时做好造价测算，为领导决策提供科学依据。

6、全面掌握施工合同条款，深入现场了解施工情况，为决算复核工作打好基矗

7、工程决算后，要将工厂决算单送审计部门，以便进行审计。

8、完成工程造价的经济分析，及时完成工程决算资料的归档。

9、协助编制基本建设计划和调整计划，了解基建计划的执行情况。

最后，感谢公司所有的领导和同事，我有今天的进步离不开大家的帮助和支持，是你们的帮助和支持使我进步。

经营预算工作计划 第三十六篇

集团公司从去年九月开始推行全面预算管理工作以来，制订了“经营计划和财务预算控制书编制办法”（以下简称“编制办法”），集团公司和大多数成员企业按照“编制办法”编制了二oo六年“经营计划和财务预算控制书”，不同程度地开展了计划和预算执行情况分析工作。经过这十个月的实践，我们既取得了一定的成绩和经验，值得加以推广，也存在不少的问题，需要研究解决。

一、计划和预算管理工作取得的主要成绩和经验

1、初步建立了经营计划与财务预算密切结合的全面预算管理体系。

过去很长一段时间，我们不清楚经营计划和财务预算的辨证关系，不是把计划当作预算，就是把预算当作计划，有时还出现计划与预算相互矛盾、两张皮的现象。在出台xx年编制办法时，我们反复强调要弄清楚经营计划和财务预算之间的区别与联系，要明白经营计划是对来年各项经营管理工作的事先安排，而预算是完成各项经营计划工作需要消耗的各种资源和取得的各项经营成果的货币表现，只有先制订周详的经营计划，才能编制科学的财务预算。正是基于这种认识，我们把全面预算管理工作分解为经营计划和财务预算两个有机的组成部分，以年度经营计划和财务预算控制书的形式下达各单位，作为各成员企业年度经营工作的行动指南和奋斗目标。

2、提出了“以历史数据为基础，以市场预测为导向，积极发展，留有余地”的预算编制原则。

公司的发展离不开现有的基础和条件，搜集和整理公司经营的历史数据，从中找出各主要经营指标的发展趋势是我们制订年度预算的基础；与此同时，还要搜集利用市场信息对相关指标进行预测，作为制订年度预算的重要参考；在此基础上，持续发展、不断向上也是我们制订预算的一个基本要求，反映在预算指标上，就是销售收入、经营利润和人均劳动生产率指标要不断增长，不能下降；但是增长也有一定的幅度，不能盲目制订高不可攀的经营指标。xx年，集团公司按照上述原则审批下达了大多数成员企业的年度预算指标，从上半年的执行情况来看，既是实事求是的，也是先进合理的。

3、重新修订了以预算指标完成情况为基础的工效挂钩考核办法。

由于原工效挂钩考核办法以销售收入作为计提各单位工资的基础，当销售收入增加、毛利和利润下降时，计提的工资反而增加，不利于保护公司和股东利益。因此xx年集团公司对原工效挂钩考核办法作了全面修订，将计提工资的基础由销售收入改为边际贡献额，促使各单位从关心自身利益出发千方百计降低直接经营成本，增加经营毛利和利润。同时为了加强经营管理工作，增加了综合管理考核内容，用综合管理系数调整各单位的应发工资总额，使工效挂钩考核办法更趋于完善。

4、预算分析工作制度化，深圳国祯环保公司预算分析深入、细致，很有指导意义。

为了监督检查经营计划和财务预算的执行情况，今年上半年集团公司和各成员企业都不同程度地开展了月度、季度分析工作，在总结成绩和经验的同时，分析存在问题，研究解决办法，取得了一定成效。特别是深圳国祯环保公司，在环保公司总部的指导下创立了一套详细的经营计划和财务预算分析模式，每个月都对所属各运营厂和深圳国祯总部的生产量、销售收入、市场拓展、经营成本、经营利润、人员变动、制度建设、固定资产更新改造和投融资活动等工作情况进行详细地总结和分析，发现问题及时提出整改措施并限期改正，很好地促进了公司的生产经营活动，提高了经营管理水平，保证了生产经营计划和财务预算的顺利完成。

5、不少成员企业开始重视市场开发工作，阜阳能源公司大胆创新，市场开发工作取得突破性进展；房地产公司可供销售的住房销售率一直维持在90％以上。

市场营销工作是企业一切工作的核心和龙头，决定着企业的生存和发展。今年上半年，大多数成员企业开始重视市场营销工作，销售形势有了可喜的变化。表现较好的有阜阳能源公司和房地产公司。天然气公司从阜阳能源公司分离出去后，阜阳能源公司就剩下一个加油站和液化气经营两项业务，按照以往的经营实际，年销售收入达到6000万元已经很不错了。但能源公司不满足现状，在液化气业务的外购外销上大做文章，想方设法把液化气批发业务做到了六安、淮南、淮北及河南的周口、商丘等地，在经营方法和经营业绩上都有了明显突破，提前4－5个月完成年度经营计划和预算目标已成定局。房地产公司一直把为客户创造价值当作自己的行动指南，在项目规划、设计、建造、销售以及售后服务等各个环节都注意为用户所想，满足用户的需求，突出了“蓝色雅典”小区的自然、园林、舒适、安全、方便、现代等特色，成为阜阳市首屈一指、家喻户晓的高尚住宅小区。特别是及时成立的售后服务中心，为用户解决了很多本应该由物业管理公司解决的问题，在用户中形成了一传十、十传百的良好口碑，为“蓝色雅典”项目创造并保持了90％以上销售率的销售奇迹。

6、集团公司工程预算管理工作成效显著。

近年来，集团公司在房地产公司和天然气公司工程建设上推行工程预算管理工作，取得了成功的经验，保证了工程建设质量和工期，降低了工程建设成本。其基本做法是：“优化设计、科学预算、依制招标、规范签证、严格验收、三级决算”。以下内容与本文上半年计划和预算管理工作总结相关，可查阅参考：审计工作总结 银行柜台窗口服务工作总结 银行上半年资金计划管理工作总结 学校财务工作总结 财务规范自查自纠工作总结 农村信用合作社信贷部工作总结 银行第三季度工作总结 2012年党校财务工作总结 【返回 财务工作总结 栏目列表】

二、计划和预算管理中存在的主要问题

1、全面预算管理制度不健全，缺乏经营计划和财务预算编制细则。

全面预算管理制度是一个有机的体系，至少应包括全面预算管理纲要、经营计划编制细则、财务预算编制细则、计划和预算分析指南、计划和预算奖惩制度等内容。我们由于缺乏经验，学习得也不够，集团公司至今尚未建立全面预算管理纲要，对于经营计划和财务预算的编制、检查分析、考核兑现等还没有明确具体的要求；去年底出台的“xx年经营计划和财务预算控制书编制办法”还有很多不完善的地方，如对经营计划的编制要求不够具体、全面，预算表格也有不适应管理要求的地方，缺乏切合实际的经营计划和财务预算编制细则等。

2、对全面预算管理仍然存在着认识不够、执行不力的现象。

3、计划的引导作用和预算的促进作用没有很好发挥。

年度经营计划是我们各项工作的行动指南。但有些成员企业年度经营计划批准之后便束之高阁，忽视计划的存在，不按计划安排工作，对计划执行情况不检查、不分析。有的只看到了预算的控制作用，没看到预算还有促进工作的一面，如片面强调节约支出，而对预算安排的市场推广费、产品促销费、研究开发费也严格控制，该花的不花，看似节约了开支，实质上却限制了市场营销和技术创新工作，不利于企业的发展。

4、预算分析和计划相脱节，缺乏符合实际、行之有效的分析模式。

今年以来，虽然集团公司和各成员企业都不同程度地开展了计划和预算分析工作，但分析的深度和广度不够，一般仅停留在预算数字的分析上，缺少对年度经营计划的检查、分析，在分析活动中，普遍存在着计划与预算相脱节的现象；集团公司和多数成员企业都缺乏符合实际、行之有效的分析模式，不利于各单位及时、全面地编写分析报告，开展分析工作。

5、预算奖惩制度不健全，考核的敏感度不强。

部分成员企业缺乏明确的预算奖惩制度，计划、预算执行的好坏与员工的薪酬待遇没有联系，造成相当一部分人员对公司计划和预算漠不关心；预算考核和奖惩的及时性不够，上半年几乎没有开展考核和奖惩兑现工作，预算完成情况的好坏对员工待遇影响的敏感度不强，员工既不能及时享受到企业经营好时的喜悦，也不能及时感受到企业经营差时的切肤之疼，没有把企业利益与员工利益紧紧地联系在一起。

6、集团公司工程预算管理工作未能覆盖所有成员企业。

由于各种原因，集团公司工程预算管理工作未能覆盖所有成员企业，集团公司在工程项目管理上的职能作用未能充分发挥。

三、改进计划和预算管理工作的措施

1、集团公司经营管理部要充实人员，提高素质，在学习理论、总结经验的基础上尽快制订集团公司全面预算管理纲要、经营计划编制细则、财务预算编制细则、计划和预算分析工作指南等制度，完善全面预算管理制度体系，为科学编制xx年年及以后年度经营计划和财务预算控制书、改进计划和预算管理工作做好制度准备。

经营预算工作计划 第三十七篇

20XX年是公司加快调整优化业务结构，谋求企业生存与持续经营的关键年，公司必须以创新的思维和改革的精神开展各项工作，20XX年主要工作目标是：控成本，降费用；抓安全，提效益；调业务，促转型；保生存，谋持续经营；在多经改革及规范经营的环境下，寻求新的持续经营机遇，谋求新的生存经营方式。

一、经营目标管理

根据20XX年经营目标完成情况，考虑到多经改革、业务调整和成本上升等因素，20XX年各部门营业收入力争完成xx万元，成本费用控制xxx万元，营业利润力争完成xxx万元。

各部门要紧紧咬定目标不放松，深挖潜力，苦练内功，提升服务功能，提高经营质量，确保顺利完成20XX年各项经营管理目标。

二、牢固树立安全理念，全力以赴打造本安环境

（一）公司的安全生产目标

不发生人身死亡和重伤事故，实现人身事故“零”的目标； 不发生特大、重大事故及主要设备严重损坏事故； 不发生恶性误操作事故和人为责任的一般事故； 不发生同等及以上责任的重大交通事故；不发生环境污染事故及重大环保纠纷事件； 不发生职业健康危害事故。

（二）主要保障措施：

深化安全宣传教育，从企业发展的大局出发，致力于安全文化建设。要从关心员工生命的高度出发，全力以赴抓好安全宣教工作，在安全教育的“内容”和“形式”上下功夫，以“有用”和“有效”为原则，寻求更加有效、实用的安全宣教形式，强化安全理念教育，不断引导全公司员工摆正安全与生产的关系，固化“安全第一”的安全理念，积极营造我要安健环的良好氛围。

强化安全监察力度，要进一步维护安全监察的刚度，以打造本质安全性企业为主线，建立高效完善的安全管理和控制体系，并抓好安全管理各项措施的落实，要俯下身子，盯在现场，把握关键环节，认真排查隐患，切实解决现场实际问题，做到安全生产指挥在现场，隐患排查发现在现场，整改措施落实在现场，确保生产现场安全监管不失控。

继续深入开展创建优秀班组活动，夯实安全生产管理基础，规范班组基础管理，切实提高班组综合管理水平和安健环管理绩效。继续做好班组的检查与辅导工作，遵循“边检查、边研究、边整改、边提高”的原则，对活动开展情况实时监督，确保各班组切实、有效开展创优活动。

三、以人为本，加强人才队伍规划与建设

（一）从战略的高度加强人才队伍规划与建设

着眼长远，立足当前，对公司现有人才结构进行全面调查分析，科学制订适应公司持续经营的中长期人才队伍整体规划，在用好公司现有人才的基础上重点培育和引进急需的新型专业人才，全面提高员工队伍的整体素质，为提升公司核心竞争力和创新能力做好人才储备。

以人为本加强人才管理。秉承“以人为本”的理念，从“尊重人才、激励人才、培养人才、关心人才”出发，将“以人为本”的思想贯穿于人力资源管理和人才资源开发的全过程。除了贯彻落实公司现有绩效管理政策外，要建立一整套“事业留人，感情留人，政策留人”的用人机制，通过学习上提供机会、工作上给予平台、薪酬上公平回报、文化上情感关怀、生活上处处善待、政治上组织关爱等具体措施，稳定队伍，留住骨干；敞开渠道，鼓励员工积极为公司发展献计献策，调动他们的才干，发掘他们的潜能，只要有利于公司的发展壮大，有利于提高经济效益，按贡献大小给予不同的奖励，充分发挥员工的主观能动性和积极性，增强员工的归属感和成就感，促进人才成长为企业发展的主力军；生活上要多关心员工，善待员工，尽力解决员工的后顾之忧，满足员工物质文化生活需要，切实提高员工主体地位，让员工真正感到企业的人文关怀，自觉为企业分忧、出力。

（二）创新劳动用工管理，探索劳动用工新模式

面对多经企业改革发展的新形势、新任务、新要求，公司在用工理念和方式上都需要不断创新，要在执行落实国家、省的有关法规政策以及集团公司用工管理要求的前提下，大胆探索符合实际的劳务用工的新途径，积极研究劳务派遣、业务委外承包等经营方式，实现用工模式的新突破，以彻底解决员工的工龄及劳动合同等历史问题，并达到用工精细化管理的目标。

一要缜密策划，积极探索新的劳动用工方式。要着眼全局，以稳定为前提，着重以劳动力配置的灵活性、用工成本、用工风险、管理要求、劳动生产效率等要素为基点，积极探索与本公司发展战略相适应的又符合精益管理方针的劳动用工方式，合理规划劳务派遣员工、劳务工程承包员工和在册员工的比例，逐步调整劳务用工结构，形成科学高效的劳动组织体系。

经营预算工作计划 第三十八篇

20xx年以来，我经营部在公司领导的正确领导和支持关怀下，以提高经济效益为中心，真抓实干，奋力拼搏，较圆满地完成了各项经济指标和工作任务，现将我部门20xx年度的工作总结暨20xx年工作安排汇报如下。

一、主要经济指标完成情况

1、管理常抓不懈，规范化管理水平明显提高

公司年初便确定了以经营部的工作为重点的工作思路，经营部工作的好坏直接影响到公司整体经济效益，经营部针对规范化管理主要做了以下几项工作

为提高员工队伍专业素质，部门在公司的统一组织部署下，对员工进行了专业技能培训和考核，并且安排组织员工进行实地参观学习。通过考察培训，员工处理紧急突发事件的能力得到了大幅度的提高。

2、经营管理持之以恒，全力提高公司经济效益

经营部日常工作居多，琐碎繁杂，一丝疏漏便会给公司造成经济损失，因此我部在经营管理方面小心谨慎，从大处着眼、从小处着手，精打细算，一切举措均以提高经济效益为出发点。

三、其他工作一是工作有计划性

我部在各级领导的悉心指导、大力支持下，从20xx年11月份便开始酝酿整体工作思路，未雨绸缪。公司根据整体工作思路，并且每周一固定召开一次工作例会，将计划开展的主要工作一一排开，明确计划完成时间、负责人及职责。对上周工作予以总结，对本周工作予以计划安排，没有完成的工作要分析原因，制定整改措施。由于计划周密，部署及时，保证了工作忙而不乱、步步为营。

二是岗位分工明确

总结上半年的工作，我部门在公司领导下，在各兄弟部门的大力支持和协助下取得了点滴成绩，但也存在不少问题。如与客户协调交流还需进一步融洽，管理工作还需更加进一步提高，部门内部管理制度还有待进一步完善、与公司各部门的配合还需要进一步加强等等。

四、20xx年下半年工作计划

20xx年度，经营部将在公司的领导下继续将提高经济效益放在首位，做公司圆满完成20xx年经营目标继续努力。

(一)进一步强化优质服务，提升部门员工整体素质，更好的服务广大用户。

(二)采取有效措施，及时准确推进计量结算工作的开展，确保正常经营。

(三)加强技术培训，提高运行操作技能，保证用户满意度。

(四)根据公司整体规划建设步伐，通过大量调查走访用户，了解掌握新最近市场情况、为发展新用户奠定基础。

(五)根据用户的反馈，加强和各部门之间的配合程度，及时互通信息。

在下半年中，我们将扬长避短，再接再厉，推动**公司事业飞跃发展，为公司创造更好的经济和社会效益而做出我们更大的贡献!

经营预算工作计划 第三十九篇

一、2____年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将____年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、____年的经营目标

(一)核心经营目标

____年，公司的核心经营目标是：

年度销售收入2600万元，增长率 %，保底销售收入 万元;年度税后利润 万元，增长率 %，税后利润率 %，资产回报率 %，保底利润 万元。

在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

(二)销售目标细分

销售目标细分表 (计算单位：万元，人民币)

上述销售目标的分解，按《____年度销售目标分解表》执行(附件)。 1

三、主要经营策略

(一)市场策略

要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将20__年确定为“市场拓展年”，投入巨大资金开拓市场，发展客户、争取订单。对此，应采取下列措施：

1.全公司必须以市场为导向，以销售为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。

2.销售部必须整合各项资源，在____年，采取一切措施，集中精力做好客户和国内经销商的开发、签约工作。

3.国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，争取把全国著名的塔机厂家发展成永久客户，大力发展偶合器渠道经销商，应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。

4，制定修改更加合理完善的销售激励措施、奖惩制度。

(二)产品策略

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。_x_x_公司的整体产品策略是：在确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单套产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：

1，开发连带产品，如塔机起升机构、PTK加长变幅、JH08、JH02等。

2，加快大功率高转速偶合器的研发，尽快出样机、出产品，占领市场先机。

3，加速风电用减速机的研发试制。

(三)品牌与招商策略

经营预算工作计划 第四十篇

回首忙碌而充实的20xx年，预算部在公司各级领导的关怀指导下，各部门的积极配合协作下，部门员工共同努力较好的完成了20xx年各项工作任务。为了全面总结一年来的工作，积累经验，再创佳绩，更好的完成20xx年的各项工作指标，结合公司工程进度与本部门工作职责，现对20xx年全年工作做以下简要汇报与回顾，并对20xx年工作做出安排。

1、工程结算工作：

在结算过程中，我们严格控制各施工单位故意高估冒算，坚持合同约定的原则，结合实际发生的变更签证，做好每一项结算，保证公司利益最大化，做到每一项工程结算清晰明了。20xx年已办理完成园区工程结算9份，施工单位送审结算金额约为6065万元，我部门审核定案报送财务挂帐金额约为5680万元，审减额约为385万元。办理完成煤矿工程结算16份，施工单位报送结算金额约为8524万元 ，我部门审定并报财务挂账金额约为8079万元，审减额约为445万元。根据北京总部要求，洗煤厂工程结算上报金额约亿元，现已审核完成约80%的工程量，工程造价约亿元。我部门全体人员在公司领导的正确领导下，恪尽职守、兢兢业业，依事实说话，最大程度的维护了公司的经济利益。

2、工程预算及进度款审核：

我部门及时准确的完成各项工程进度款的审核、报批工作，共计292份约亿元。其中园区工程进度共计约35份，施工单位报送金额约1314万元，审定金额约1076万元，审减额约238万元；二期工程进度约112份，施工单位报送金额约 亿元，审定金额约亿元，审减额约2780万元；韦二煤矿工程进度约94份，施工单位报送金额约5732万元，审定金额约4658万元，审减额约1073万元；韦二煤矿矿建工程进度约30份，审定金额约4387万元；贺陡沟煤矿工程进度13份，审定金额约1372万元，审减额约137万元；窑山煤矿工程进度8份，审定金额约1705万元。

时间紧，任务重，压力大，责任大。为此，要求部门员工团结一致，克服种种困难，保质保量地及时完成领导交办的任务。6月份配合公司财务部填报完成《在建工程-土建工程盘点表》；9月份填报完成《已完工建设项目情况统计表》、《已完工建设项目情况汇总表》、《竣工结算和财务决算总体计划表》、《竣工结算和财务决算具体计划及执行情况表》。在预算、进度款的审核过程中，面对施工单位的各种不合理要求，为了维护公司利益，严格执行施工承包合同。在公司领导的支持下，积极与监理公司和基建部配合，及时了解施工过程中的实际情况，公正、公平、合理地控制过程中发生的各种费用，保证工程按计划正常进行。

3、合同的拟订、管理:

根据公司安排，我部门负责工程建设施工承包合同的起草拟订工作, 所有合同正式签订前，本部门的合同经办人员将起草好的合同文本和有关资料报送本部门领导审阅，合格后报公司财务部、现场主管部门、审计部进行审查，再报集团相关领导、集团总经理进行审批，

并签署意见。本部门合同经办人员积极的配合公司档案室、财务部、审计部及其它相关部门实行合同的科学合理化管理。利用专业知识，认真学习、领会《合同法》和国家有关法律、法规及集团公司合同管理规章制度，建立本部门的合同管理规章制度。对于建设工程承包合同，在签订合同之前，认真了解对方当事人的情况。具体包括：对方单位是否具有法人资格及其资质证书情况，了解其企业业绩，与相关部门一起对其将负责承包的施工内容进行讨论、分析，合理划分其施工承包范围，认真起草合同专用条款，明确双方的责任与义务，逐条落实，尤其是供料划分、付款比例，责任区分等，对方签约人是否为法定代表人或法人委托人。确保所签合同有效、有利，以免给公司造成不必要的损失。20xx年共签署拟定了工程施工承包合同35份，并对所有合同进行了统一编号、登记台帐和分类归档。

4、内务及业务建设：

为了提高业务水平，加强专业知识积累，在工程建设期间，部门员工必须掌握工程进度，及时了解施工现场的具体情况，积极与基建部、监理公司沟通、配合。安排员工不定期的下工地，深入现场，了解具体的施工工序、工艺，尤其是对基础工程、钢筋隐蔽工程，必须掌握现场第一手资料。为了给施工单位确定准确的材料价格，部门员工对市场信息进行收集，反馈，尤其是对地材的认质认价，及时深入市场，进行实地调查了解。周末休息时间部门员工自发组织学习广联达清单计价、图形算量、钢筋抽样预算软件，积极的参加广联达公司组织的11G新平法、新规范应用知识培训讲座。在零星工程管理上，由于部分工程项目未安排监理公司参与，存在工程变更较多、队伍更换频繁，施工任务划分不清等问题，为保证工程结算工作的准确有效，

保证工程资金的有效控制，根据工程的进展，安排员工及时深入工地，了解情况，现场做好记录形成资料文件。同时要加强工程资料及合同的管理，由专人负责登记成册，分类别存放，以便随时抽查调阅，为工程结算做好了准备。

优化岗位编制和岗位定员是集团公司贯彻落实董事长和总经理重要讲话精神、强化内部管理，是挖潜增效的一项重要工作。我部门对现有岗位的工作状况、人员配置和饱满程度进行认真梳理、分析，对职能和业务上有重合的部分以及工作量不饱满的岗位精简压缩，合并岗位。在编制设置和岗位核定上体现出技能复合、一岗多能、效率优先的特点，既能最大限度地降低人力成本，又可避免分工过细，岗位闲置。部门现有专业造价员7人，其中土建专业4人，安装专业3人；安装工程师1人，矿建工程师1人，外聘工程师2人，资料员1人，副经理1人。在日常工作中，预算部全体员工发扬不怕苦、不怕累的精神，对施工单位每月所报的工程进度进行审核把关。

我部门时刻注意节约纸张、用水、用电，倡导无纸化办公，提倡双面用纸。内部传阅的文档一律用废纸打印或电子文件形式，大大降低了纸张的消耗，低碳环保；外出办公随手关闭电灯、电脑、拔掉插头，降低能耗。为提高工作效率外出办公尽量合理安排办事时间和路线，能当天办完绝不拖到第二天。14年我部门仅在办公费、差旅费及业务接待费用上为公司节省近万元。

总结一年的工作，尽管有一定的成绩，但在一些方面还存在不足，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后工作中加以改进。

经营预算工作计划 第四十一篇

一年的时间又过去了，回顾这一年的工作，在公司领导的细心指导和同事的热心帮助下，我在思想意识和业务能力方面都有了很大提高，现在已经能够胜任造价员这一工作岗位工作。在这段工作的时间里我尽心尽力完成自己的本职工作并积极配合同事和其他部们的工作。

作为预算员我按照公司及工程部的各项规章制度及岗位职责工作，按时按质地完成工程部的各项预算工作。下面是我工作以来的总结，主要从以下几个方面：

1、按公司的领导要求，完成的工作如下：

（1）xx住宅小区地下车库电气工程、室外低压电气工程及室外弱电预算的审核工作

（2）xx火车站电气工程6、7月份月报工作

（3）xx保养点电气工程已有图纸施工图预算

（4）xx火车站消防电工程施工图预算

（5）xx《自在城市花园工程》电气工程施工图预算

（6）完成了xx电气工程工程量的计算

2、服从公司领导的工作安排，积极做好工程部以外的工作。一切以公司利益为本，配合公司其他部门工作

3、利用工作之余的休息时间加强学习。

平时注意收集xx省有关现行的定额资料文件及材料价格，并加强学习定额计算规则及定额说明、工程量计算的技巧，安装软件算量及计价等专业知识；

4、做好下一年度工作计划，让自己可以有条不紊的做好每一项工作。

在工作以来接触到了许多新事物、遇到了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在学到了许多新知识的同时，我也了解了自己的不足之处。

首先，提高造价专业知识和技能很重要，现在是自动化的时代，现代工程报价又多为清单报价模式，快捷的电子预算软件对一个造价员来说是非常重要的，经过这么长时间的实际操作锻炼，我已基本掌握了广联达计价软件和安装算量软件的一些基本的使用技巧，以后我会加强这方面的锻炼，并注意学习技巧，这样不但可以提高预算准确度而且还可以缩短预算时间。

其次，熟悉定额对做一个好的造价员也是很重要的，在之前所做的工作中，有工艺较为复杂的工程，由于我对定额不是特别熟悉，导致工作效率不高，有时还容易弄错。

在以后的一段时间里，我打算抽出一定的时间来仔细熟悉xx等地的预算定额，用心琢磨，逐渐的能对定额用起来得心应手，这对以后的工程量预决算准确度有很大帮助，可以把自己的本职工作按时按质的做好。

再次，我们所接工程中有的只有概算，这就需要我们不断总结经验，分析所做工作不同类别工程的造价指标，以备以后工作使用。同时，二类费用的相关文件也需要我们不断学习，研究。只有熟悉了文件规定，才可以准确的计算出项目的投资，才能出色的完成任务。

还有一点，在工作态度上，只是愿意学，不怕累，这些是远远不够的。我现在要学的是工作方法，学得是工作态度。

我要对我所做的工作负责。和在学校不同，错改过来或者一句对不起就可以解决；现在算出来的是实实在在的钱，我得对公司负责。

所以我做每件事都会很谨慎。在明年的工作中，我会继续努力，多向领导和同事学习工作工作方面认识和经验及时纠正和弥补自身的不足和缺陷，从而更好地为公司做出自己应有的贡献。

以上是我的年终总结，有不当之处请领导批评指点。

经营预算工作计划 第四十二篇

20__年的脚步即将迈向身后，回想走过的脚印，深深浅浅一年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20__年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供和年初制定的。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。在魏总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下，20__年共完成甲供材料设备采购计划88份，新签合同20份，完成乙供材料计划核批价格140份，共计完成材料设备采购计划228份，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。现将主要工作情况总结如下：

一、组织实施“阳光采购策略”――――公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。

20__年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。

1、完善制度，职责明确，按章办事。

20__年通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。

2、公开公正透明，实现公开招标。

采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。

3、采购效益全线凸现。

实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了，东和春天西区比东区价格降低了3-5%。为公司节约了100多万的采购资金，直观有效地降低了材料设备采购成本。

4、监督机制基本形成。

做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制;防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。

二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

20__年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原东和银都、东和湾、东和春天的原价位的基础上下浮5-8个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

三、进一步加强对供应商的管理协调

20__年采供部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。

根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。房地产和建设行业是个相对特殊、独立的行业，供应商圈子相对独立，比如钢材、水泥可用供货商资源并不多。房地产企业都用着很多同样的供应商。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为东和服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。我们发展了诸如：达钢集团、拉法基水泥集团、鸽牌电线电缆公司、伊士顿电梯集团等战略合作伙伴单位。从而抢占节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。

四、步加强对材料、设备价格信息的管理

20__年采供部进一步加强了对材料、设备信息的管理，每一次材料设备的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。

五、提高部门工作员工的业务素质和责任感

20__年采供部特别注重，除组织部门人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。

六、08年将具体从以下几方面予以改进：

1、公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程(10个)

房地产水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。

2、制定采购预算与估计成本。

制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测，是对整个项目资金的一种理性的规划。它不单对项目采购资金进行了合理的配置和分发，还同时建立了一个资金的使用标准，以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制，确保项目资金的使用在一定的合理范围内浮动。有了采购预算的约束，能提高项目资金的使用效率，优化项目采购管理中资源的调配，查找资金使用过程中的一些例外情况，有效的控制项目资金的流向和流量，从而达到控制采购成本的目的。

3、改进供应商的选择。

在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。根据我们的规模，供应商的数量以1

4、建立重要货物供应商信息的数据库。

以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。

5、建立同一类货物的价格目录。

以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。

6、采购员根据图纸提前介入询价。

设计图纸出来后，采供部提前介入，争取赢得时间，降低采购成本。

在20__年的工作中，我们部门要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。同时我部门希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。

经营预算工作计划 第四十三篇

一、加强护士在职教育。

1.强化相关知识的学习掌握。实行轮流主讲，进行规章制度及专业的培训。如遇特殊疑难情况，可通过请医生授课等形式更新知识和技能。互相学习促进，并作记录。

2.重点加强对护士的考核。护理部计划以强化“三基”护理知识及专科技能训练为主，由高年资的护士轮流出题，增加考核力度，讲究实效，不流于形式，进行排名次，成绩纳入个人档案，作为个人考评的客观依据，相互竞争，直至达标。

3.做好聘用护士的轮转工作。掌握多学科知识和能力。

4.随着护理水平与医疗技术发展不平衡的现状。提高护理人员的素质，优化护理队伍。不断的更新护理知识。

二、护理安全是护理管理的重点。

做到重点交待、重点跟班。

1.护理人员的环节监控：对新调入护士以及有思想情绪的护士加强管理。减少医疗纠纷和医疗事故隐患，保障病人就医安全。

2.病人的环节监控：新入院、新转入、急危重病人、有发生医疗纠纷潜在危险的病人要重点督促检查和监控。

3.时间的环节监控：节假日、双休日、工作繁忙、易疲劳时间、交接班时均要加强监督和管理。

4.护理操作的环节监控：输液、输血、注射、各种过敏试验等。虽然是日常工作。都是人命关天的大事，作为护理管理中监控的重点之重点。

5.护理部不定期的进行护理安全隐患检查。解决问题，从自身及科室的角度进行分析，分析发生的原因，吸取的教训，提出防范与改进措施。对同样问题反复出现的科室及个人，追究相关责任，杜绝严重差错及事故的发生。

三、转变护理观念，增强工作责任心。

1.护理部继续加强医德医风建设。把病人的呼声作为第一信号，把病人的需要作为第一需要，把病人的利益作为第一考虑，把病人的满意作为第一标准。加强主动服务意识，质量意识，安全意识，进一步规范护理操作的基础上，提高护患沟通技能，从而促使护理质量提高，确保护理工作安全、有效。护理部通过了解回访意见、与门诊和住院病人的交谈，发放满意度调查表等，获取病人的需求及反馈信息，经常听取医生的意见及时的提出改进措施，同时对护士工作给予激励，调动她工作积极性，从思想上，行动上作到真正的主动服务。

2.注重收集护理服务需求信息。创造感动”服务理念运用到实际工作中。

3.严格执行查对制度。加强安全管理的责任，杜绝严重差错及事故的发生。安全的基础上提高我护理质量。

4.深化亲情服务。进一步规范护理操作用语，护患沟通技能。培养护士树立良好的职业形象。

5.护士的人员少。工作繁重，院的医护比例搭配不合理。护士长应根据科室病人情况和护理工作量合理分配人力资源，弹性排班，增加高峰期上班人数，全院护理人员做到工作需要时，随叫随到以达到保质保量为病人提供满意的护理服务。

五、树立法律意识。

医疗事故处理条例的颁布，随着人们法律意识的提高。如何在护理服务中加强法制建设，提高护理人员法制意识，已成为护理管理的一个重要环节。护理部严格按照省卫生厅护理文件书写规范要求，护理记录完整、客观。明确护理文件书写的意义，规范护理文件书写，并向上级医院的同行请教，明确怎样才能书写好护理文件，以达标准要求。结合我院书写护理文件的实际情况，进行总结和分析，提出相应对策，为举证提供法律依据，保护护患的合法权益。组织护理病历书写竞赛，优胜者给予奖励。

六、护理各项指标完成目标

1.基础护理合格率100%

2.急救物品完好率达100%

3.护理文件书写合格率≥90%

4.护理人员“三基考核合格率达100%

5.一人一针一管一用灭菌合格率达100%

6.常规器械消毒灭菌合格率100%

7.一次性注射器、输液（血）器用后毁形率达100%

经营预算工作计划 第四十四篇

1、扩大销售队伍，加强业务培训。

人才的引进和培养是最根本的，也是最核心的，人才是第一生产力。企业无人则止，加大人才的引进大量补充公司的新鲜血液。 铁打的营盘流水的兵，所以在留着合理的人才上下功夫。在选好人，用好人，用对人。加强和公司办公室人沟通，多选拔和引进优秀销售人员，利用自己的关系，整合一部分业务人员，利用业务员转介绍的策略，多争取业务人员，加大招聘工作的力度，前期完善公司的人员配置和销售队伍的建立。另外市场上去招一些成熟的技术和业务人员。自己计划将工作重点放在榜样的树立和新榜样的培养上，一是主要做好几个榜样树立典型。因为榜样的力量是无穷的。

人是有可塑性的，并且人是有惰性的。对销售队伍的知识培训，专业知识、销售知识的培训始终不能放松。培训对业务队伍的建立和巩固是很重要的一种手段。定期开展培训，对业务员的心态塑造是很大的好处。并且根据业务人员的发展，选拔引进培养大区经理。业务人员的积极性才会更高。

2、销售渠道完善，销售渠道下沉。

为确保完成全年销售任务，自己平时就积极搜集信息并及时汇总，力争在新区域开发市场，以扩大产品市场占有额。合理有效的分解目标。

三省，市场是公司的核心竞争区，在这三省要完善销售队伍和销售渠道。一方面的人员的配置，另一方面是客户资源的整合，客户员工化的重点区域。要在这里树立公司的榜样，并且建立样板市场。加以克隆复杂。

其他省市以一部现有业务人员为主，重点寻找合作伙伴和一些大的代理商。走批发路线的公司在销售政策上适当放宽。

如果业务人员自己开拓市场，公司前期从业务上去扶持，时间上一个月重点培养，后期以技术上进行扶持利用三个月的时间进行维护。

3、 产品调整，产品更新。

产品是企业的生命线，不是我们想买什么，而是客户想买什么。我们买的的客户想买的。找到客户的需求，才是根本。所以产品调整要与市场很好的结合起来。 另外，要考虑产品的利润，无利润的产品，它就无生存空间。对客户来讲，也是一样。客户不是买产品，而是买利润，是买的产品得来的利润。追求产品最大利润的合理分配原则，是唯一不变的法则。 企业不是福利院，所以为企业创造价值最大化，就是管理的最基本要求。从发展才是硬道理到赚钱才是硬道理的转变。

一个产品的寿命是有限的，不断的补充新产品，一方面显示出公司的实力，一方面显示出公司的活力。淘汰无利润和不适应市场的产品。结合公司业务人员专业素质，产品要往三个有利于方面调整：有利于公司的发展、有利于业务人员的销售、有利于客户的需求。

经营预算工作计划 第四十五篇

20__年是公司加快调整优化业务结构，谋求企业生存与持续经营的关键年，公司必须以创新的思维和改革的精神开展各项工作，20__年主要工作目标是：控成本，降费用;抓安全，提效益;调业务，促转型;保生存，谋持续经营;在多经改革及规范经营的环境下，寻求新的持续经营机遇，谋求新的生存经营方式。

一、经营目标管理

根据20__年经营目标完成情况，考虑到多经改革、业务调整和成本上升等因素，20__年各部门营业收入力争完成__万元，成本费用控制__×万元，营业利润力争完成__×万元。

各部门要紧紧咬定目标不放松，深挖潜力，苦练内功，提升服务功能，提高经营质量，确保顺利完成20__年各项经营管理目标。

二、牢固树立安全理念，全力以赴打造本安环境

(一)公司的安全生产目标

不发生人身死亡和重伤事故，实现人身事故“零”的目标; 不发生特大、重大事故及主要设备严重损坏事故; 不发生恶性误操作事故和人为责任的一般事故; 不发生同等及以上责任的重大交通事故;不发生环境污染事故及重大环保纠纷事件; 不发生职业健康危害事故。

(二)主要保障措施：

深化安全宣传教育，从企业发展的大局出发，致力于安全文化建设。要从关心员工生命的高度出发，全力以赴抓好安全宣教工作，在安全教育的“内容”和“形式”上下功夫，以“有用”和“有效”为原则，寻求更加有效、实用的安全宣教形式，强化安全理念教育，不断引导全公司员工摆正安全与生产的关系，固化“安全第一”的安全理念，积极营造我要安健环的良好氛围。

强化安全监察力度，要进一步维护安全监察的刚度，以打造本质安全性企业为主线，建立高效完善的安全管理和控制体系，并抓好安全管理各项措施的落实，要俯下身子，盯在现场，把握关键环节，认真排查隐患，切实解决现场实际问题，做到安全生产指挥在现场，隐患排查发现在现场，整改措施落实在现场，确保生产现场安全监管不失控。

继续深入开展创建优秀班组活动，夯实安全生产管理基础，规范班组基础管理，切实提高班组综合管理水平和安健环管理绩效。继续做好班组的检查与辅导工作，遵循“边检查、边研究、边整改、边提高”的原则，对活动开展情况实时监督，确保各班组切实、有效开展创优活动。

三、以人为本，加强人才队伍规划与建设

(一)从战略的高度加强人才队伍规划与建设

着眼长远，立足当前，对公司现有人才结构进行全面调查分析，科学制订适应公司持续经营的中长期人才队伍整体规划，在用好公司现有人才的基础上重点培育和引进急需的新型专业人才，全面提高员工队伍的整体素质，为提升公司核心竞争力和创新能力做好人才储备。

以人为本加强人才管理。秉承“以人为本”的理念，从“尊重人才、激励人才、培养人才、关心人才”出发，将“以人为本”的思想贯穿于人力资源管理和人才资源开发的全过程。除了贯彻落实公司现有绩效管理政策外，要建立一整套“事业留人，感情留人，政策留人”的用人机制，通过学习上提供机会、工作上给予平台、薪酬上公平回报、文化上情感关怀、生活上处处善待、政治上组织关爱等具体措施，稳定队伍，留住骨干;敞开渠道，鼓励员工积极为公司发展献计献策，调动他们的才干，发掘他们的潜能，只要有利于公司的发展壮大，有利于提高经济效益，按贡献大小给予不同的奖励，充分发挥员工的主观能动性和积极性，增强员工的归属感和成就感，促进人才成长为企业发展的主力军;生活上要多关心员工，善待员工，尽力解决员工的后顾之忧，满足员工物质文化生活需要，切实提高员工主体地位，让员工真正感到企业的人文关怀，自觉为企业分忧、出力。

(二)创新劳动用工管理，探索劳动用工新模式

面对多经企业改革发展的新形势、新任务、新要求，公司在用工理念和方式上都需要不断创新，要在执行落实国家、省的有关法规政策以及集团公司用工管理要求的前提下，大胆探索符合实际的劳务用工的新途径，积极研究劳务派遣、业务委外承包等经营方式，实现用工模式的新突破，以彻底解决员工的工龄及劳动合同等历史问题，并达到用工精细化管理的目标。

一要缜密策划，积极探索新的劳动用工方式。要着眼全局，以稳定为前提，着重以劳动力配置的灵活性、用工成本、用工风险、管理要求、劳动生产效率等要素为基点，积极探索与本公司发展战略相适应的又符合精益管理方针的劳动用工方式，合理规划劳务派遣员工、劳务工程承包员工和在册员工的比例，逐步调整劳务用工结构，形成科学高效的劳动组织体系。

经营预算工作计划 第四十六篇

为推进素质教育，贯彻教育部的《中小学心理健康教育指导纲要》，我校将心理健康教育作为中小学德育的重要组成部分，通过多种方式对学生进行心理健康教育和辅导，帮助学生提高心理素质，健全人格，增强承受挫折、适应环境的能力。本学期我校心理健康教育工作计划如下：

一、指导思想

以尊重学生的人格，遵循学生的心理发展规律，根据学生成长过程的需要，在学校的教育过程中为学生提供心理方面的帮助和服务，以达到充分发挥学生潜能、促进形成小学生心理健康和个性主动发展的目标，让每一位学生在活动中了解自我、悦纳自我、调控自我、实现自我，超越自我。培养健全的人格和良好的个性心理品质。

二、工作重点

1、通过心理健康教育，引导学生认识自己，增强调控自我，承受挫折，适应环境的能力，培养健全的人格和良好的个性心理品质。

2、通过心理健康教育，培养学生乐观自信，友善待人，学会沟通，诚实守信，开拓创新，追求向上，不畏艰难的健全人格。

3、通过心理健康教育，使学生善于控制调节自己，排除心理困扰和行为偏差，树立人生理想，并具备个人发展能力。培养学校、家庭、社会适应能力和人际交往能力。

4、对少数有心理困惑或心理障碍的学生，给予有效心理辅导，尽快摆脱困扰，调节自我，增强自我发展能力。

三、工作计划

1、加强心理健康教育的组织管理，建立以班主任和团委、及政治教师为主体，以兼职心理辅导教师为骨干，全体教师共同参与心理健康教育工作体制。

2、加强对教师的学习和培训，以班主任、兼职心理辅导教师为主，重点学习《心理健康教育教师培训手册》和《中小学心理健康教育理论》《中学生心理健康咨询》等心理理论知识。

3、开展心理健康教育的教科研，研究落实心理健康教育的办法和途径。

4、设立心理咨询信箱，及时广泛的做好不同心理疾患的学生思想工作。

5、开展学生心理调查，每学期x次问卷调查，掌握学生心理状况及动态。

6、每学期组织实施对全体学生开展一次心理健康专题讲座。

7、开展心理健康活动课。结合初中学生的青春期成长、考试焦虑、师生之和学生以及学生和家长之间的误解等课题开展活动，做到有计划，有教案。

8、追踪调查在校学生中接受过咨询学生，看其在心里、人际交往、学习等方面的变化，及时总结经验教训。

经营预算工作计划 第四十七篇

经营计划与预算制度

经营计划与预算制定

由于科学的日新月异，导致生产技术的不断改良，促成了近代工业的精细分工与大量生产，从而引起市场剧烈的竞争，企业所赚取的利润也日趋微薄。因此近代企业的经营趋势将由以往“成本决定售价”的旧观念改为“售价决定成本”的新意识。如果企业不能生产物美价廉的产品，则非但不能赚取利润，甚至无法继续它的生存。所以，如何使成本降低，获取最大利润乃成为企业界努力的重大课题，一般言之，降低成本不外是改良生产技术与提高工作效率。前者当有赖于技术人员的努力，以及更新生产设备，改善工作方法和开发新而低廉的代替料源。而后者即有赖于实施有效的管理技术，运用经济效益最佳的管理方法，使企业所有的机能与资源获得合理的调配与运用。

本计划即是基于后者的需要而拟订。目的在年度开始之前，对下一年度的经营目标与经营方针预作提示，责成各部门依据公司目标，拟订（或修订）相关管理制度或改善方案，并配合年度预算的编制，预测产品市场的增减变动，配合设定之产能与成本标准，拟订年度产销计划，预估年度损益及资金的调度运用，并做为考核各部门执行绩效的依据。通过各种标准的设定，事前的合理规划，并经由各管理阶层的积极参与，以达到避免错误，减少浪费，激励士气，达到降低成本创造利润的目的。

经营目标

1总目标：加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润。

2各部门目标：

（1）贸易部：

①充分消化现有产能。

②利用现有市场，购销相关产品，扩大营业额。

③销售费用的控制（运输费用、报关费用、保险费用等。）

④呆品处理。

⑤外销成长率（ ）％，年度外销金额（ ）元。

（2）内销部：

①估计内销产品销售数量，协调生产管理中心建立适当库存量。

经营预算工作计划 第四十八篇

2012年度…预算工作计划

总计划：

计划在竣工前半个月把…主体工程量及签证，分包工程量及签证均完成，为结算提前做好准备。结算不是一个部门的事情，还需要我们这个团队其他相关人员的配合。需工程部及时催促甲方补发签证通知单，资料室发出的资料齐全。季度计划：

第一季度计划（3月）：

1、劳务签证办理

2、分包工程量及签证

3、每月产值及民工工资申报

第二季度计划（4-6月）：

1、...防水工程量完成2、重算主体结构工程量

3、重算...#建筑工程量

4、重算外墙砖、涂料、保温砂浆工程量

5、分包工程量及签证

6、每月产值及民工工资申报

7、五...进度款申报

第三季度计划（7-9月）：

1、重算...#建筑工程量

2、重算地下室建筑工程量

3、分包工程量及签证

4、按实际需要重新算，完善算量工作中的遗留问题

5、每月产值及民工工资申报

6、五...进度款申报

月计划：

3月：第三周：劳务签证，当月产值

第四周：...#防水工程量（甲方、分包商）

4月：第一周：...#防水工程量（甲方、分包商）

第二周：地下室防水工程量（甲方、分包商），民工工资申报 第三周：...#结构工程量（甲方、混凝土供应商），当月产值 第四周：...#、...#结构工程量（甲方、混凝土供应商）

5月：第一周：...#结构工程量（甲方、混凝土供应商）

第二周：...#建筑工程量，民工工资申报

第三周：...#建筑工程量，当月产值

第四周：...#外墙砖（甲方、分包商）

6月：第一周：...#外墙涂料（甲方、分包商）

第二周：...#外墙砖（甲方、分包商），民工工资申报

第三周：...#外墙涂料（甲方、分包商），当月产值

第四周：...#建筑工程量

7月：第一周：...#建筑工程量

第二周：地下室建筑工程量，民工工资申报

第三周：地下室建筑工程量，当月产值

8月—9月安排按需要另行计划，完善算量工程中的遗留问题。

经营预算工作计划 第四十九篇

成本控制部工作规划 成本具有普遍性，无处不发生，无时不发生，无人不发生。成本控制部的重点工作是发现公司成本管理中存在的问题，及时提出，会同相关部门尽快解决，同时充分调动所有员工降本增效的积极性与创造性，保证企业成本管理的全员参与和共同努力。成本控制工作一般都是企业的重点工作环节，企业领导都非常重视，各部门在成本控制方面也有大量的工作需要完成。为了进一步加强企业的成本控制，提高企业的经济效益，结合企业实际情况，成本控制部的成本管理应做好如下几方面工作。

一、 准确项目成本核算。

项目成本核算准确性的问题，是企业成本核算工作的一个卡脖子工程，完成该项工作需要多个部门协调，主要有项目部的项目预算，车间的各类领料，仓储物流部的各类材料消耗erp录入，计划调度部的项目工时汇总等。长期以来，由于企业中存在着许多不规范和程序不清楚，导致企业项目成本核算工作的开展困难重重。 存在问题有：

1、领料单的填写和向ERP的输入不规范，缺项、串项、填写、输入错误等现象很多，直接影响成本核算的准确性。主要原因是相关人员在思想意识上重视不够和责任心不强造成的，其次是方法不对，仓库人员对车间的项目领料单的控制没有措施，不知道领料单的填写是否齐全，是否有遗漏。

2、部分计划（定额）送不到仓库保管员手中，按计划发料不能执行。例如：项目的外配套计划、铸件计划、滚筒车间的机加工材料计划、小件组的材料计划、托辊车间需要下料车间下料的材料计划等。

3、工序外协的入库手续滞后。由于其他原因，工序外协的手续往往滞后，工序外协的出入库一般不是仓库直接经手，是生产中心直接安排的，而办理出入库手续需由仓库办理，工序外协的入库手续必须有计划、检验单、车间负责人签字方可办理，很正常的要求执行起来却经常出现错误。

4、售后和产品的划分不清晰。公司有许多产品是属于售后范围，是没有收入的，而从生产安排的所有环节都反映不出来，造成财务的记账困难。

5、批量生产和成品结转问题。由于常年积累和其他原因，生产中存在有批量生产向单个项目结转成本的现象，以及利用成品库存产品直接销售的现象。这就要求财务必须有相应的`财务处理方法，把实际的生产过程和财务的记账方法统一起来，不能实际生产是一套方法，财务记账是另外一套方法，相互不一致

解决措施：

1、对仓库保管员进行技能培训，不断提高仓库保管员的工作技能，并且要保证部分主要骨干保管员工作的相对稳定性。仓库保管员的工作如果只是简单地收发材料，对保管员的工作技能要求就比较低，但是，仓库保管员的工作是公司成本核算工作中的重要组成部分。成本核算的准确性和及时性，基础资料的收集和输入几乎全部来源于仓

库环节。加上我们公司的部分仓库管理是开放式，如钢材库、半成品库、成品库等，因此，对仓库保管员工作技能的要求就更重要，仓库保管员要把各项工作都做好，需要学习和掌握许多公司内部的各种流程，并能在平时的工作中找到好的工作方法才行。

2、按计划（定额）收发材料，要求所有材料的采购计划和材料发放定额都必须发到仓库保管员手中。仓库只有坚持做到按计划入库和按定额出库的基本原则做事，仓库管理才能逐步走向正规，项目成本核算才有了基础。同时，各类问题才能暴露出来，为解决问题提供依据。

3、建立半成品库，规范产品流转中间过程的控制。目前公司的生产中存在有一些控制薄弱的中间环节，如外协铸件半成品、成品、机加工外协件，无项目的备品备件等。如果没有半成品库的管理，这部分工作的各类手续（出入证、出入库）就会不规范，不能起到控制的作用，同时，项目的成本核算也会不准确。

4、建立成品库，一是把公司的成品管起来，责任到部门和专人，二是把财务的“生产成本”区分开来。目前公司财务的“生产成本”包含在制品、产成品、未结算发出商品，如此的记账方法不利于成本核算和成本分析。通过成品库的建立把公司目前的“生产成本”区分为在制品、产成品、发出商品，同时对于库存成品的项目再利用也理顺了财务手续。

二、成本控制。

成本控制是成本控制部的核心工作，依据公司的实际情况，成本控制部目前的主要成本控制工作有以下几个方面：

1、项目优化设计。开发设计部的图纸设计，在满足用户需求的情况下，根据公司实际生产情况，保证对产品设计进行优化。同时要注重对图纸的审核，尽量减少图纸在生产过程中的修改次数。成本控制方面对开发设计部的考核指标应增加“设计优化”和“设计错误率”的内容。

2、定额的准确性和工艺的先进性。产品生产过程中的材料出入，标准件的采购和发放，车间工人的工资核算等都要以定额为依据。工艺部对产品定额的准确性、合理性负责。产品加工工艺的先进性是节约成本的最有效途径，目前公司生产工艺的改进空间还很大，特别的批量生产的产品，必须进行工艺流程再造，例如滚筒的生产、横梁的生产、喷漆工序等。滚筒的工艺再造重点是，在保证产品质量的前提下减少产品流转环节，减少辅助工序，合并不关键的工序，从而达到减员增效，规模复制，扩大生产能力。具体方法是利用正确的、科学的工艺过程，以及过硬的技工队伍，和完善的管理方法。横梁的工艺再造重点是简单工序的自动化。喷漆工序的改进重点在于油漆的浪费。

3、不合格产品的产生和流转是直接成本增加的主要环节。因此要求品控部对不合格产品的控制要有记录、有措施、有处罚。要形成制度，要养成习惯，在每个员工的思想中都有这样的意识，既犯错误就要承担责任，犯错误就会被发现，使员工面对产品要有谨慎细致的态度。工作态度很重要，好习惯养成靠的是长期坚持不懈的教育和处罚，因此，品控部《产品不合格通知单》制度认真执行力度的大小是

关键。

4、产品进入生产环节，成本控制的重点是一切按定额领发物资。如仓库按定额收发材料、标准件，车间按定额核算工资等。这环节要做好，仓库保管员必须有方法、有措施，不然只会是口号，是空谈。 因此，要求仓储物流部要对仓库保管员进行培训，并且要保持仓库骨干人员技能的不断进步，保持与公司管理提升的同步，才能保证此项工作的顺利无差错完成。

5、车间辅料消耗的控制。目前，车间的辅料管理是一项空白，领用无计划，过程控制无依据，没有效果评价。各车间要先依据20xx年的实际辅料消耗，制定出车间主要辅料的消耗定额。为车间的辅料消耗管理做好基础工作。同时，工艺部要逐步把产品的辅料消耗定额制定出来，最终要达到所有辅料的消耗象主要材料一样有定额，能控制。

6、外协铸件的成本控制。铸件外协对产品的成本影响比较大，因此要求外协工作要做细致，目前公司的铸件外协分毛坯和成品两种。 毛坯外协要确定毛坯的重量，不能是外协厂家把毛坯铸多重公司就收多重。外协成品要计算毛坯价格和成品价格的差异，不能为了好管理而简单的要求成品，特别是大的铸钢件，毛坯价格和成品价格是不小的差异，更要统筹计算成本。同时要求将公司主要外协铸件的价格进行分析，并将分析结果备案。

7、建立成品库和半成品库。随着公司生产规模的不断扩大，和为了降低生产成本，提高生产效率，正常生产中一定会出现暂时分配

经营预算工作计划 第五十篇

(一)细分目标市场，大力开展多层次立体化的营销推广活动。

深入开发公司无贷户市场。中小企业无贷户，这也是我行的基础客户，并为资产业务、中间业务发展提供重要来源。20__年在去年开展中小企业“弘业结算”主题营销活动基础上，总结经验，深化营销，增强营销效果。要保持全公司的公司无贷户市场营销在量上增长，并注重改善质量;要优化结构，提高优质客户比重，降低筹资成本率，增加高附加值产品的销售。要重点抓好公司无贷户的开户营销，努力扩大市场占比。要加强对公司无贷户维护管理，深入分析其结算特点，进行全产品营销，扩大我行的结算市场份额。20__年要努力实现新开对公结算账户358001户，结算账户净增长272430户。

做好系统大户的营销维护工作。针对全市还有部分镇区财政所未在我行开户的现状，通过调用各种资源进行营销，争取全面开花。并借势向各镇区其他政府分支机构展开营销攻势，争取更大的存款份额。同时对大中型企业、名牌企业、世界10强、纳税前8000名、进出口前7334强”等10多户重点客户挂牌认购工作，锁定他行目标客户，进行重点攻关。

(二)加强服务渠道管理，深入开展“结算优质服务年”活动。

客户资源是全公司至关重要的资源，对公客户是全公司的优质客户和潜力客户，要利用对公统一视图系统，在全面提供优质服务的基础上，进一步体现个性化、多样化的服务。

要建设好三个渠道：

三是要拓展电子银行业务渠道，扩大离柜业务占比。今年，电子银行业务在继续“跑马圈地”扩大市场占比的同时，还要“精耕细作”，拓展有层次的目标客户。各行部应充分重视与利用分公司下发的目标客户清单，有侧重、有针对地开展营销工作，要在优质客户市场上占据绝对优势。同时做好客户服务与深度营销工作。通过建立企业客户电子银行台账，并以此作为客户支持和服务的重要依据，及时为客户解决在使用我行电子银行产品过程中遇到的问题，并适时将电子银行新产品推荐给客户，提高“动户率”和客户使用率。

深入开展“结算优质服务年”活动。要树立以客户为中心的现代金融服务理念，梳理制度，整合流程，以目标客户需求为导向。加快产品创新，提高服务效率，及时处理问题，加强服务管理，提高客户满意度，构建以客户为中心的服务模式。全面提升__部门服务质量，实现全公司又好又快地发展目标。

(三)加快产品创新步伐，加大新产品推广应用力度

结算与现金管理部作为产品部门，承担着产品创新、维护与管理的责任加强营销支持系统建设。做好总行全公司法人客户营销、单位企业级客户信息管理和单位银行结算账户管理三大核心系统的推广工作，为实施科学的营销管理提供技术手段。

完善结算产品创新机制。一是要实行产品经理制，各行配备产品经理。产品经理要成为收集、研发产品的主要承担者。二是建立信息反馈机制。各行部将客户需求汇总后报送分公司结算与现金管理部。分公司定期组织联系行、重点行召开产品创新业务研讨会，集中解决客户关心的问题。

提高财智账户品牌的市场认知度。今年要继续实施结算与现金管理品牌策略，以“财智账户”为核心，在统一品牌下扩大品牌内涵，提升品牌价值。要对新开发的结算与现金管理产品及时进行品牌设计，制定适当的品牌策略，纳入到统一品牌体系中。加强财智账户品牌的推广力度，做好品牌维护，保持品牌影响力。

经营预算工作计划 第五十一篇

波及全球的金融危机已对我国经济产生显著的影响，为了更好地化解经济下滑可能造成的负面影响，根据中国化工集团公司《关于开展“大干一百天，实现开门红”销售竞赛的通知》要求，结合我院具体经营工作情况，制定院XX年营销工作促进目标如下。

一、 高度重视，加强宣传，提供组织保障

（1）实行“一把手”负责制，加强各部门营销力量

各级领导，特别是“一把手”要切实负责，主抓营销工作；把新签合同标的额作为绩效考核因素；保证营销力量充足，必要时可抽调或临时抽调人员加强营销力量。

各级领导是主要责任人，科技经营部为牵头组织与协调部门。

（2）加大宣传力度，营造高度重视和加强营销的工作氛围

（3）落实营销人员奖励制度

只要签定了营销合同，在职人员按院相关政策予以奖励，非在职人员依据对合同的贡献大小予以奖励。院鼓励各部门在制度允许的情况下制定部门奖励营销人员的政策。在职称评定过程中应给予营销人员与技术研发人员同等的待遇，将营销业绩作为评定的重要条件。

二、明确目标，落实责任，提出促进措施

（1）各部门应明确促进目标，保障经营促进早见成效

各部门要根据年度经济指标（考虑增长因素），合理制定好指标完成计划和营销促进工作计划，将营销工作安排的重心前移，全力争取上半年即可完成50%～60%的经济计划，为完成全年计划开好头，打好底。

（2）分解经营计划，落实责任到人

为保证指标完成，各部门务必要将经营计划详细分解，将指标落实到组（或人），明确奖惩措施。重大项目要明确院、部门、工作人员三级负责人，保证信息通畅，多层次跟踪，直到签订合同。

（3）因地制宜地提出本部门的经营促进政策和措施

各部门要积极开动脑筋，通过调整政策和加强服务等措施努力抢客户、抢市场。主要通过加强服务巩固老客户；通过优惠的销售政策，争取新客户；但在合同标的确定前，必须认真加强成本综合测算。

三、开辟渠道，创新销售，确保销量增长

（1）高度重视集团内市场，发挥协同效应

集团公司、总公司的项目必须紧紧盯住，积极争取。各相关部门要统一思想，全面跟上；利用好集团要求提高协同的政策；与工程公司应加强战略合作，实现共同发展。

（2）尽力争取国家和地方的科技创新支持经费

找准重点，全力准备，多方动员，尽力争取国家部委和各地方的科技支持经费。落实几个重点项目，安排专人做好工作。如科研院所技术开发专项、军品研保项目、国家重点新产品、江苏创新基金和天津创新基金等项目。

（3）全力推进轮胎和制品军品配套

加快项目验收及与军方相关部门的接洽，努力促进越野胎的军品配套。制品生产也要加强与配套单位的联络，努力扩大配套数量和配套范围，提高配套量。

（4）努力促成与大企业集团的稳定合作

合成胶所要加强与中石化及其下属企业的合作，争取多立项，必要时，可以联合院其他部门共同完成，适用引进项目办法。材料研究要全力争取与中海油形成相对稳定的合作关系。轮胎事业部也应主动联系跨国企业，寻找合作机会。

（5）加强涉外合作与开拓海外市场

轮胎和机电要在努力把现有涉外项目完成好的基础上，努力争取新的涉外合作项目，包括尝试将巨胎设备和技术推向国外。

（6）在保证利润率前提下，开展制品定牌加工贸易

制品可以在条件允许的情况下，选准产品，适当开展橡胶制品的定牌加工贸易，但要注意，一是保证贸易利润率，二是与我院现有产品形成差异化。

（7）加强与橡胶轮胎及汽车企业的合作，提高检测量

检测中心要努力推广代理企业内检业务，同时研究汽车轮胎商务认证系统检测方案并积极与汽车企业沟通，形成充足稳定的检测任务来源。

（8）全力稳住老客户，争取外资新客户

利用优惠政策或服务稳住老广告客户，减少广告订单合同的下降；积极利用各种渠道，争取外资广告客户，力争实现增长。

四、全员动员，积极参与，把营销促进活动作为全年工作重要环节

所有岗位人员都应增强危机感，提高营销意识。立足本岗位，在工作中有意识地加强营销，为院总体营销服务。包括积极正面地宣传橡胶院，主动地宣传和介绍橡胶院的产品和服务，积极地促进各方面与院形成合作关系等。

全体员工都应动员起来，利用自己的家庭和社会关系寻求与我院业务有关的项目，提供项目信息、相关企业动态、相关市场机会等。

在XX年工作目标的基础上，将营销促进工作作为全年经济工作的重要一环，力争一季度实现的营销合同好于往年同期，上半年经营指标完成过半，为年度经济指标的完成奠定坚实的基础。

五、双管齐下，紧抓回款，保证经济质量

新签合同与紧抓回款两手都要硬。新签的合同在市场低迷的情况下，利润可以低一点，但不允许签亏本合同，业务组要对合同的可行性和成本做细致的评估。合同一经签订，必须按合同执行情况紧抓回款，只有既抢合同，又实现合同，才能保证我院经济的运行质量。

经营预算工作计划 第五十二篇

波及全球的金融危机已对我国经济产生显著的影响，为了更好地化解经济下滑可能造成的负面影响，根据中国化工集团公司《关于开展“大干一百天，实现开门红”销售竞赛的通知》要求，结合我院具体经营工作情况，制定院xx年营销工作促进目标如下。

一、高度重视，加强宣传，提供组织保障

（1）实行“一把手”负责制，加强各部门营销力量

各级领导，特别是“一把手”要切实负责，主抓营销工作；把新签合同标的额作为绩效考核因素；保证营销力量充足，必要时可抽调或临时抽调人员加强营销力量。各级领导是主要责任人，科技经营部为牵头组织与协调部门。

（2）加大宣传力度，营造高度重视和加强营销的工作氛围

（3）落实营销人员奖励制度

只要签定了营销合同，在职人员按院相关政策予以奖励，非在职人员依据对合同的贡献大小予以奖励。院鼓励各部门在制度允许的情况下制定部门奖励营销人员的政策。在职称评定过程中应给予营销人员与技术研发人员同等的待遇，将营销业绩作为评定的重要条件。

二、明确目标，落实责任，提出促进措施

（1）各部门应明确促进目标，保障经营促进早见成效

各部门要根据年度经济指标（考虑增长因素），合理制定好指标完成计划和营销促进工作计划，将营销工作安排的重心前移，全力争取上半年即可完成50%～60%的经济计划，为完成全年计划开好头，打好底。

（2）分解经营计划，落实责任到人

为保证指标完成，各部门务必要将经营计划详细分解，将指标落实到组（或人），明确奖惩措施。重大项目要明确院、部门、工作人员三级负责人，保证信息通畅，多层次跟踪，直到签订合同。

（3）因地制宜地提出本部门的经营促进政策和措施

各部门要积极开动脑筋，通过调整政策和加强服务等措施努力抢客户、抢市场。主要通过加强服务巩固老客户；通过优惠的销售政策，争取新客户；但在合同标的确定前，必须认真加强成本综合测算。

三、开辟渠道，创新销售，确保销量增长

（1）高度重视集团内市场，发挥协同效应

集团公司、总公司的项目必须紧紧盯住，积极争取。各相关部门要统一思想，全面跟上；利用好集团要求提高协同的政策；与工程公司应加强战略合作，实现共同发展。

（2）尽力争取国家和地方的科技创新支持经费

找准重点，全力准备，多方动员，尽力争取国家部委和各地方的科技支持经费。落实几个重点项目，安排专人做好工作。如科研院所技术开发专项、军品研保项目、国家重点新产品、江苏创新基金和天津创新基金等项目。

（3）全力推进轮胎和制品军品配套

加快项目验收及与军方相关部门的接洽，努力促进越野胎的军品配套。制品生产也要加强与配套单位的联络，努力扩大配套数量和配套范围，提高配套量。

（4）努力促成与大企业集团的稳定合作

合成胶所要加强与中石化及其下属企业的合作，争取多立项，必要时，可以联合院其他部门共同完成，适用引进项目办法。材料研究要全力争取与中海油形成相对稳定的合作关系。轮胎事业部也应主动联系跨国企业，寻找合作机会。

（5）加强涉外合作与开拓海外市场

轮胎和机电要在努力把现有涉外项目完成好的基础上，努力争取新的涉外合作项目，包括尝试将巨胎设备和技术推向国外。

（6）在保证利润率前提下，开展制品定牌加工贸易

制品可以在条件允许的情况下，选准产品，适当开展橡胶制品的定牌加工贸易，但要注意，一是保证贸易利润率，二是与我院现有产品形成差异化。

（7）加强与橡胶轮胎及汽车企业的合作，提高检测量

检测中心要努力推广代理企业内检业务，同时研究汽车轮胎商务认证系统检测方案并积极与汽车企业沟通，形成充足稳定的检测任务来源。

（8）全力稳住老客户，争取外资新客户

利用优惠政策或服务稳住老广告客户，减少广告订单合同的下降；积极利用各种渠道，争取外资广告客户，力争实现增长。

四、全员动员，积极参与，把营销促进活动作为全年工作重要环节

所有岗位人员都应增强危机感，提高营销意识。立足本岗位，在工作中有意识地加强营销，为院总体营销服务。包括积极正面地宣传橡胶院，主动地宣传和介绍橡胶院的产品和服务，积极地促进各方面与院形成合作关系等。

全体员工都应动员起来，利用自己的家庭和社会关系寻求与我院业务有关的项目，提供项目信息、相关企业动态、相关市场机会等。

在xx年工作目标的基础上，将营销促进工作作为全年经济工作的重要一环，力争一季度实现的营销合同好于往年同期，上半年经营指标完成过半，为年度经济指标的完成奠定坚实的基础。

五、双管齐下，紧抓回款，保证经济质量

新签合同与紧抓回款两手都要硬。新签的合同在市场低迷的情况下，利润可以低一点，但不允许签亏本合同，业务组要对合同的可行性和成本做细致的评估。合同一经签订，必须按合同执行情况紧抓回款，只有既抢合同，又实现合同，才能保证我院经济的运行质量。

经营预算工作计划 第五十三篇

20XX年上半年，在开发区管委会及总公司的支持和领导下，到目前为止我们已完成营业收入230万元。20XX年下半年，我们将继续保持上半年的良好发展势头，响应市政府振兴徐州老工业基地的号召，进一步加大业务投入，争取引进更多的工程项目，重点开拓物业管理业务。同時还要找问题、找差距、找不足，为此，我们制定我公司20XX下半年的工作计划：

一、总的工作目标：

1、稳抓环卫，提高道路保洁质量，确保开发区环境卫生在全市领先。

2、发展绿化，确保完成开发区下达的绿化养护及绿化保洁任务。

3、积极拓展其他工程业务，提高经济效益。

4、确保安全生产，加强安全意识，尤其是保证车辆行驶安全及道路保洁工人人身安全。

5、提高全体干部员工的服务意识和服务理念。

6、维护职工的合法利益，提高职工福利待遇，确保职工队伍的稳定。

7、力争完成全年营业收入520万元，创利税20万元。

8、积极拓展物业管理新业务，拟承接高铁国际商务区一体化物业管理。

二、具体措施：

1、加强政治学习，统一思想认识，提高全体干部员工为开发区建设和发展服务的意识。将开发区的新形势、新发展、新变化传达给个职工，激发职工的工作热情。

2、加强职工业务技能培训。尤其是物业管理人员，分管理人员、维修人员、秩序维护员（保安）、保洁员等不同部门、不同工种要定期进行物业管理知识、专业技能训练，定期进行消防知识培训；对驾驶员定期进行安全思想教育。

3、继续在各部门推行承包责任制，由部门负责人负责本部门内部的所有事务，部门负责人对公司经理负责。

1）公司拟正式成立监管科，隶属于公司办公室，向办公室及公司总经理汇报工作。监管科于20XX年初成立试运行以来，对公司的各项工作都有了很大的促进作用，但是监管力度仍然不够大，离公司领导对监管科的期许，还有比较大的差距。公司拟于下半年正式成立监管科，加强对各部门的检查考核，量化考核指标，每天考核两次，不走过场，不搞形式主义，不怕得罪人，如实填写日考核表，月底总结考核情况报办公室，根据考核情况按公司奖惩制度进行奖惩。

2）对环境卫队酝酿进行重大改革。推行承包责任制，环卫队实行队长负责制，队长签定承包责任合同，全面负责环卫工作。同時计划分路段进行承包，由监管科对各路段进行考核定奖惩；垃圾中转站（车队）实行队长负责制，队长签订承包责任合同，职责范围包括垃圾中转站、车队、安全保卫、渣土办；与驾驶员签订责任状，明确驾驶员的责、权、利，进一步明确发生安全事故后公司和驾驶员各自所承担的责任；对原垃圾站进行改造，新上压缩机组一台；强化服务功能，提高服务水平，加大对企事业单位的服务力度，拟增加封闭式保洁车、吸粪车及洒水车各一辆；拟接管经七路垃圾中转站。

2）办公室加强内部管理，对公司各部门劳动纪律及业绩的监督考核；负责仓库、汽车等事项的综合管理；组织经理办公会及班组长会议，每月进行工作总结并制定下月工作计划；安排监管科每天考核各部门工作；进一步加强物资采购、仓库管理、用油管理，材料进出必须有领导签字；油票由办公室统一开具经总经理签字后方可加油，并由办公室安排专人随同；汽车维修及购买配件由专人负责，办公室统一安排。

3）绿化队实行承包责任制，分管经理签订承包责任合同，负责绿化队内部所有事务。在确保完成开发区下达的绿化带养护及保洁任务的同時，积极拓展其他绿化工程业务。

4）继续加大物业管理力度。做好安全培训及管理，定期对安保人员进行技能培训、消防培训，定期举行技能竞赛和消防演习；继续加强科技创业园服务区的管理，对服务区食堂卫生及饭菜质量进行监督管理，确保宿舍楼住户财产及人身安全，确保园区环境美观，高标准高质量完成园区车棚建设；继续做好怡园市民广场窗口单位物业管理，拟申报广场绿化工程为徐州市精品园林工程；承接清洁技术产业园绿化

4、开源节流，节约各项经费开支，加强财务审计力度，尤其是工程审计，提高公司的经济效益。

5、加大物业管理房租、水电费收费力度，确保费用及時回收。

6、改革公司工资分配体制。进一步提高临聘人员工资待遇以及改革驾驶员工资制度，宗旨是使多劳者多得、少劳者少得、不劳者不得，尽可能使工资分配趋于合理化。

7、加强安全生产管理，进行安全知识培训，包括保安职责教育、消防知识培训、车辆行驶安全教育等，特别是行车安全管理，通过每周进行一次安全思想教育，强化驾驶员的安全意识。确保20XX年全年无安全责任事故。

8、严格执行奖惩制度，细化奖惩条例。做到奖优罚劣，使人人有压力，人人有动力。

20XX年下半年，我们将以振兴徐州老工业基地为契机，参与推进开发区二次创业，以秦及各级领导的关心支持为动力，齐心协力，共谋发展，争取超额完成全年经济目标任务。

经营预算工作计划 第五十四篇

我努力强化自我工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静处理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错。现结合本人现状对2022年的行政工作做如下计划：

1、制度的完善与落实

根据公司发展的实际情况，制定出合乎公司现状的规章制度，收集合理化建议意见，并在公司的发展中及时调整和完善，使制度更加规范和合理，提高制度的可执行性和有效性，切实可行地提高员工工作的主动性和规范性。加大行政督导的执行力度，有效地实施行政制度及监管，及时调整管理方式、方法，建立和谐的工作氛围与高效运作的工作效率。

2、加强部门间的沟通与协调

爱岗敬业，严格要求自己，摆正工作位置。以谦虚、谨慎、律己的态度开展每项工作，认真地履行自己的岗位职责。充分了解近期的工作重点，准确理解公司领导意图，做好上情下达，下情上传的工作。以主动谦虚的态度与其他部门人员充分沟通，尽可能及时了解各项工作的进展情况，并将信息及时整理反馈给部门负责人，有效地协助上级推进工作。在日常的工作中，注意与其它部门和同事的协作，协调与各部门之间的关系，建立服务意识。

3、加大企业文化建设的力度

加强员工教育培训体系创新，创建学习型、知识型企业。根据公司的实际情况，利用一切有利资源，加大全员培训力度，紧贴工作和岗位需求。认真落实培训需求分析工作，做好培训的设计和实施。将实现企业的经营战略目标和满足员工个人发展需要结合起来。重点加强转变思维方式和思想观念，传递企业文化与价值观等知识的培训，做到统一规划、组织实施。加大优秀员工的宣传力度，适时举办员工文化活动(每月一次)号召公司全体员工参与，活跃公司气氛，让员工时刻感受到公司给予的关注和支持，让员工对企业产生强烈的归属感。

4、日常管理

工伤管理：积极协助生产部负责人对全体员工进行安全培训，最大程度减少工伤事故的发生，对发生工伤事故的员工积极慰问，劳动能力鉴定结果下达后及时与其商谈赔付问题，在赔付问题上严格参照长沙市社保局的赔付标准进行赔付，将公司损失降到最低。及时与协议医院进行沟通，将工伤医药费降到最低。

保安管理：增强保安员的团队精神与纪律约束性;让每一名保安员认清小集体思想与团队精神的概念，对于违背团队精神，严重违反公司制度，影响员工团结，对集体荣誉产生影响者，严格按《保安日常管理制度》予以严惩。建立保安员的激励机制，结合日常工作表现及综合个人素质，每月评出一名优秀队员，给予适当经济奖励，最大潜力地发挥所有保安员的工作积极性。

车辆管理：公司行政用车严格实行派车单制度，且一车一派车单，所有需用车员工应认真填写派车单，交由所在部门负责人签字同意后发可用车，且各部门可开车人员需交人力资源部备案。若有预计用车需要的部门，应提前提交派车单。凭单开具用车申请表，无此单据的车辆一律不予出厂。所有行政车辆实行出车换车验车制度，若发现车辆有较为严重的损伤时，及时定责并按相关制度进行处理。适时对车辆进行清洗与保养，以延长车辆的使用寿命。

工程方面：对厂内所有公共设施进行定时检查，一旦发现问题立即解决。对厂内的环保工程项目进行实时跟踪，发现问题及时向负责人反应，并督促施工方严格按合同要求施工。

其他：按时按质按量完成上司临时交办的其他事项。

新的一年，意味着新的起点、新的机遇、新的挑战。在接下来的日子里，我会认真总结经验，戒骄戒躁，努力工作，力争取得更大的工作成绩。以崭新的工作风貌，更高昂的工作热情和更敬业的工作态度投入到行政的各项工作中。从小事抓起，从服务抓起，进一步强化内务管理和后勤服务，为整体推进公司的发展提供基础性服务，为公司年度整体工作目标的实现发挥行政应有的作用。

经营预算工作计划 第五十五篇

一、指导思想

充分发挥教育精神指导纲要作用，严格执行幼儿园规章制度，加强师资培训，优化儿童一日活动，始终把儿童的安全和健康放在第一位。在此基础上，全面提高幼儿园教育质量，加强教学科研，全面推进幼儿素质教育。

二：园区现状分析与建设

园区现有12个班级，24名教师（新增4名），12名护理人员（新增2名），2名校长，6个后勤办公室，共有44名教职员工。

为了给孩子们创造一个更好、更好的成长环境，本学期我们将用电脑取代大班电视，每班增加两盒玩具，每班配备钢琴等

三、加强护理教育队伍，提高综合素质

加强教师专业培训，加强基本技能培训，扎实有效地提高教师素质，通过拓展培训和园地活动培养团队精神。根据教师个人需求的不同、专业水平的高低、工作能力的强弱和工作时间的长短，将教师分为层次指导、层次激励、层次评价和层次培训。

四、科学管理，提高教学科研的有效性。

（一）加强理论学习

要成为家长认可的梦想幼儿园，必须是学习型幼儿园和学习型教师团队。因此，除了继续组织教师参加高水平的学习、学术培训、外出观摩、听课和参观活动外，还应开展全园阅读活动。自觉将教育理论与教育教学实践相结合，在学习和实践中不断思考和提高。尽可能邀请相关专家学者到园区进行指导报告，宣传教学科研的必要性和紧迫性。

（二）加强教学科研，提高实效。

1.加强课程管理，继续使用省级教材。教研组主要关注教材和教学方法的研究、讨论和案例评价，努力渗透到各个领域，采取多种方法吸收不同的东西。

2.优化环境管理，将环境纳入课程设计过程，让环境为课程搭建与孩子对话的平台，以环境为窗口，展示孩子的兴趣和体验，使课程不断深化和发展。根据各年龄段环境创设的要求，本学期应进一步加强环境创设，使环境数据更加真实，反映儿童和班级的特点。

3、开展丰富多样的节日活动，积极利用3月8日、母亲节、父亲节、6月1日开展主题活动，善于利用周边文化资源开展儿童道德教育。

（三）抓好日常管理

进一步规范和落实幼儿园保育教育评估制度，强化教师一日活动操作规范。幼儿园部门将定期或不定期评估正常课堂工作和不定期课堂出勤的质量和效果，评估班内儿童的发展水平，更客观地评估教师的工作，并敦促教师更多地关注他们平时的积累。努力避免工作中的形式主义，增强教师的责任感和自觉性，在一个学期内对教师的专业工作进行综合评价。

五、家庭联系工作。

家庭和幼儿园是儿童生活和学习的主要场所。为了使儿童健康成长，家庭教育和儿童教育应该相互配合，相互理解，相互跟上。只有在家长的合作、支持和信任下，我们才能保质保量地完成教育任务，顺利开展各项活动。

经营预算工作计划 第五十六篇

一、长期计划概况

1.事业集团计划的基本观念：

(1)依照事业集团的规模，筹措长期资金。

(2)拟订长期人才培养计划。

(3)规划升迁渠道，使员工有升级的机会。

(4)发布与实施。因每年元月份进入此事业年度，所以12月中需将全部计划印刷完毕，向全体员工发表，以使公司员工取得共识，增强公司的凝聚力和向心力。

2.长期计划的修正：本年度是经济的大转变期，因此公司亦要斟酌年度计划，准备大幅调整其未来5年的长期计划。

3.经营的基本方针：

(1)公司是制造运动用品的公司，必须承担起流行指导任务。

(2)公司要维护顾客的利益及对顾客的服务，最终达到服务社会的目的。

(3)公司要重视员工的幸福，重视每个人的成长，按能力高低支付薪资。

(4)公司要通过对顾客服务和增加员工的福利，求得公司成长，以求在竞争中立于不败之地。

二、2003年度计划的编制

年度的展望：

虽然经济环境由极度繁盛阶段进入到调整阶段，但仍有若干的产业成长。公司方面也一样，只要所经营的商品本身有其效益性，公司自然也会有成长。

1998年以来的不景气与非恐慌性的萧条，是投资环境的变革与投资者适应的结果。所以在不景气情况下需求的减少不与本公司产品的价格发生很大的关联。因此，我们要更进一步地开发商品，努力加强行销与技术指导。但由于总体的变革，我们预估的年成长率将不及以往3年的50%，而只能达到20～30%左右。

2.实施事业单位利润中心制：

过去5年来，公司规模随销售额的增加而扩大直至目前的阶段。为适应多角化经营及产品多样化的要求，本公司由单一制鞋公司发展为具有多种相关产品的事业集团。因此，为使公司适应环境，渡过难关，必须实施事业单位利润中心制。

3.方针：

(1)确立利润中心制。

(2)经费维持现状(成本中心)。

(3)库存与应收账款维持现状。应收账款有增加的趋势。今后应收账款的增加，需配合库存量的减少。

(4)设备投资的检查。

(5)资金调度的健全化。①安定资金的流入———除增资与公积利益外，公司将从金融机构贷入长期安定资金。②安全准备金———储蓄准备金2亿元。

三、制鞋事业部的方针与计划

1.长期展望：

(1)中国制鞋业强大，尤以运动鞋输出为大宗，近年来整厂输出的模式已蔚然成风，本公司亦考虑于3年内在国外设分厂生产。

(2)除了海外设厂的规划外，本公司亦有鉴于运动、休闲风气的普及，以及休闲人口的年轻化，准备全力开发10～17岁及18～22岁的运动休闲鞋市场。

年度的方针：

(1)积极开发海外工厂所在地的销售市场。

(2)广告、销售据点、连锁及专卖店的可行性评估。

(3)建立员工间良好的人际关系，并使内、外人士均认同本公司在同行业中的领导地位。

(4)组织与作业状况(表格略)

(5)制鞋事业部损益计划书(表格略)

四、研究发展部(R&D)的方针与计划(略)

五、财务部的方针与计划(略)

经营预算工作计划 第五十七篇

预算管理与财务管理工作计划

全面搞好XX年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：

根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。

继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。

总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!

经营预算工作计划 第五十八篇

20xx年经营管理部工作总结

20xx年，经营管理部在围绕项目部工作中心做好为全工程处服务前提下，认真履行各类施工合同，经济管理制度。通过加强内部部门经营制度的建设和控制强化部门间的协作，较好的为一线施工提供服务。围绕着这一核心思想，具体的表现在以下。

一、严格遵守经营管理制度，认真履行职责，组织预算、核算。

自项目部成立以来，经营管理部一直严格遵守预算规定和项目部的管理制度，认真履行经营管理部的工作职责。

从编制施工预算，到计划统计工作;从项目部成立时的临时建设，到工程进度施工管理;本部门各个员工克服初期人员不足，经验不够丰富的种植焕蛩兀谇诳铱遥卫腿卧梗ψ龊帽局肮ぷ鳌

通过对项目部的成本控制和经济核算，为工程项目部的成本降低提供了较好的服务。

二、加强经营管理内部控制制度建设，提高经营管理水平。

建立健全经营管理内部控制制度、内部制约机制，提高经营管理水平，是使项目部健康发展的必要保证。

为了保证项目部的方针、政策和项目部领导的管理意志在经营管理的各个环节得以实施，保证经营管理人员按照经项目部领导认可的程序、要求办理结算事务，保证办理结算事务的规则、程序能够有效防范、控制舞弊行为的发生。经营管理部制定出适用于本项目部的经营管理制度，并严格执行了经营管理制度。

根据项目部的统一部署，经营管理部制定了经营管理部职责及经营管理部各岗位的职责，明确了经营管理人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。在项目部成立初期，经营管理部根据项目部的实际情况和业务特点，制定了核算流程和审核流程。并且，在项目部的发展、运行中，及时调整和修订经营管理的有关规定，以适应项目部业务的开展。

三、努力节省开支，杜绝浪费，为项目部的发展出谋划策。

为了保证项目部的健康发展，在项目部领导和各部门的支持下，经营管理部努力节省开支，杜绝浪费。

经营管理部定期对支出做出预算，计划开支，合理分配资源，以保证工程所需资金能够及时到位，缓解工程施工过程中的种种不利局面。

尽管在工作中遇到了许多困难，但我们深知这是工程施工过程中再所难免的。同时深深感悟到，只有不断提高业务能力才能为项目部整体管理水平提高做出贡献。为此，暂且的困难和辛劳决不能挡住我们前进的步伐，反而会更加深刻的激励我们向着更高的挑战继续奋斗、努力。

二〇xx年是项目部成立的第一年，经营管理部在这一年里，为建立项目部的预算、核算体系、成本控制体系和内部控制体系打下了基础。

二〇xx年经营管理部工作计划

一、积极推进经营管理体系、经营管理制度的建设，建立高效、科学的经营管理机制。

经营预算工作计划 第五十九篇

回顾2021年，在这半年的教师生涯里，有所改进也有所不足。所改进的地方就要好好保持，所不足的地方，就应该加强学习，不断提高。我在2022年里给自己定出如下计划：

1.加强知识储备

踏入教师行业，给我印象最深的一句话就是“想教学生学会一杯水，教师要自己拥有一桶水”。所以，很有必要要加强个人知识储备。主要从理论学习和专业技能两方面进行。我准备给自己制定个读书计划，坚持长期读书，重视对现代教育理论和专业知识的学习。专业技能方面，在毛笔字和素描等方面，也要加强练习，不断实践，从而不断提升个人的素养。

2.强化课堂教学

在教学方面，备课、上课、作业、评价、反思五大步骤要踏实做好，利用好学校优利的教学资源。多加强与各科教师的交流合作，相互间经验分享，共同探索教学规律，促进教师专业成长，深入推进课程改革，进一步提高教学质量。在教学反思方面一定要多下功夫，对学生、对课堂教学进行研究深入，为以后优质课的评选做好准备。

3.鼓励师生参展

在本学期，学生的绘画能力有所提高，下学期，我准备加大力气，培养学生绘画技能的提高。为学生争取机会，参加展览。一方面丰富学生的参赛经验，另一方面提高学生对绘画爱好的积极性。老师也要加强专业技能的提高，争取参赛，提高个人知名度。总之，在下学期，师生共同在专业技能领域互相提高、互相影响。另外，还要在校本开发上多做些研究。

除此之外，作为一实的教师，还应该踏踏实实做好学校的日常业务工作。做到认真负责，勤学苦干，为学校、为老师做好服务工作。

经营预算工作计划 第六十篇

今年以来，公司在董事会的领导下，经过全体员工的努力，各项工作得到了全面推广，__品牌得到了社会的初步赞同。 总的来说，成绩令人高兴。 为了为公司的各项工作创造新的阶梯，在新的年度里，公司要确保一个中心，搞好两项建设，做好三项调整，做好四项充实，着力推进五项工作。 本公司的年度工作计划如下所示

一、切实完成全年营销任务，保证工程进度不协调

1 .实施职业任务分解，确保企划代理合同的履行

20__年公司各类楼宇销售任务亿元，其中一季度1500万元，二季度4500万元，三季度4500万元，四季度4500万元。 根据__签署的协议书，这项任务的载体是企划代理公司。 经双方协商，元月应签订新的年度任务承包合同。 为了完成本年度的市场营销任务，企划代理公司建议实行职业任务的分解，交给人。 不仅仅是招商厅和中心活动。 采用更灵活的销售方式，可以全面完成年销售任务，从根本上保证工程价格的跟进。 营销形式要完善联购、中心活动介绍、访问介绍等方案，创造营销新模式，努力形成自我营销特色。

2、合理运用广告形式，形成品牌拓展营销

新的一年，公司除了20__年，还将进一步扩大广告投入。 其目的之一是创造__品牌，二是扩大大楼市场营销。 在广告宣传、营销策划方面，__应在广告种类、数据统计、效果评价、周期规划、设计创新、布局创意、色彩处理等方面下功夫，避免出现布局相同、无效重复、设计不灵活、创意缺乏等现象。

3 .努力培养营销团队，逐步完善激励机制

企划代理公司的职业顾问和公司营销部的营销员工是有机合作组。 在新的一年里，公司将充分利用这一部分的资源。 企划代理公司首先要抓好市场营销人员的基本知识培训工作，使市场营销人员辛苦工作，成为有技术、能够推荐的团队。 其次，逐步完善营销激励机制，在制度上确立营销激励方法，具体激励方案由营销部负责起草。

二、全面启动招商进程，注重效果开展工作

1 .结合医药市场现状，制定可行的招商政策

根据公司与企划代理公司签订的合同规定，__去年应发布《招商计划书》和《招商手册》，但目前这项工作落后。 公司要求上述两本书在第一季度由策划代理公司编写。 为了综合医药市场的状况，招商部计划另行负责起草“招商方法”，招商部将在元月发出初稿。

2 .组成招商队伍，良性循环运营

近一年来招商引资工作得失分析显示，重要原因之一是招商引资队伍不足、人员不足。 新的一年，招商引资队伍在引进竞争机制的同时，还将配备符合素质要求、敬业精神强、有开拓能力的人员，以期招商引资工作进入良性循环。

3 .明确招商任务，打好运营基础

__项目第一期工程预计于今年年底完成，明年元月开始运营。 因此，厂家、总经销商、总代理商的进厂是运营的基础。 我们不能等吃米，军马不来，粮草应该先行。 今年吸引外资的生产企业、总经销商、总代理商、医药商业代理机构等任务有300家。 由企划代理公司和招商部共同承担。

4 .做好物流运营准备，合理有效地及时投入

医药物流与传统医药商业不同，医药物流企业在医药交易平台的建立、运输配送能力的提高、医药物流体系的配置方面与传统医药不同，主要要求信息功能的交换及时、迅速地完全实施电子化管理。 为此，新年度公司将与市物流研究所合作，签订合作协议，按合同协议履行职责。 为了市场化公司运营，公司拟设立物流部，制定__医药物流系统运营方案，确定设施、设备组成部分、运营流程、管理机制等。 这项工作是在董事会的同意下进行的。

三是以能动开发员工潜能为前提，不断充实企业发展基础

__的企业精神要产生万物，以人为本的和合求实，科学求真要决定__品牌的构建，__集团的构建，充实基础工作，充实各种人才，充实企业文化，完善综合素质。 新的一年，公司将稳步开展四个充实的工作。

1 .充实基础工作，改善经营环境

公司完善基本工作，主要是为了能做好各部门各单位的工作，做细致的工作，达到工作标准。 琐事细腻，琐事常做。 不要求现实和虚假，工作真的不夸张。 规范的行为很细致。 做好基础工作，改善内部工作环境和外部经营环境。 该工作的主要标准要求办公室制定的公司《工作手册》确定，对照员工严格执行。 为了有效监督各部门基础工作的利弊得失，公司将在新的年度在办公室创建《__工作动态》，每半个月创建一期。

2 .充实各类人才，改善员工结构

企业的竞争，毕竟是人才的竞争。 我们必须充分认识到现在员工的职场适合率和现代基准相比有一定的距离。 20__年，公司根据企业的实际需求，制定各类人员的录用条件，设立录用流程，吸收目的地想服务__的各类人才，为满足__集团公司各岗位的需求，设立__专业人才池。

经营预算工作计划 第六十一篇

从踏上三尺讲台那天起，屈指算来，已有12个春秋。12年里，李菁老师在学校老前辈们的帮助，校领导的指导呵护，以及孩子们的满腔热情下，在班主任这个平凡却又艰巨的岗位上也足足干了12年。

一、 构建学生成长档案袋，让自信装进每一个孩子的口袋

他们班的每一位学生，都有一本厚厚的学生成长档案袋。档案袋里分为：自我介绍、我的奋斗目标、我的学习之旅、佳作园、丰富多彩的班队活动、荣誉栏、个性特长储蓄卡、回眸等八个板块。通过学生成长档案袋的建立，不但使生生之间、师生之间有了更多更深的了解，而且学生们在建立档案袋的过程中学会了评价，更重要的是学生自主意识及自信心都有所增强。

学期初，学生自己确定发展目标（评价表）、期中期末进行自评和互评，期末作出文字评价，加上班主任及任课老师在此基础上的评价和家长的话，改变了过去某一位老师主观臆断的现象。例如：她班有一位学生在“回眸”的学生的话中写道：“这学期她一无所获，两手空空，她自己觉得很自卑”。当一个孩子找不到自己的优点时，这是一件多么可怕的事情呀！因此，针对这点，李菁和一位任课老师分别写下了这样的话：读了你的小结，老师感到很心酸，这学期你就没有一点收获吗？不，有的。还记得你作为她班的广播操小能手参加校的广播操比赛的那一刻吗？还记得通过自己的努力曾使你父亲都不敢相信的漂亮的作业本吗？老师知道，其实你心底里也希望自己能成为一个成绩名列前茅的学生，但你能体会到这样一句话吗？成功等于九分努力加一分聪明。只要你真正的刻苦学习，比别人多花一点点时间，相信你一定会在下学期硕果累累的。任课老师写道：看着你有板有眼的做着广播操，说心里话，老师很喜欢你。她校的广播操获区优秀奖，有你的一份功劳，在这里，老师要谢谢你。希望在今后的岁月里更上一层楼。在学生成长档案袋的使用与评价的过程中，帮助学生发现了自己的`长处，找到了自己的不足，制定了自她努力的方向，更重要的是使学生确立了自信心，这对学生今后健康发展意义重大。第二学期，该生不但毛遂自荐担任体育课代表，而且学习成绩也稳步提高。

二、 改委员制为部门制、组建“快乐、民主、自立”的班委

1、班委的“招兵买马”

为了让更多的同学参与到班级建设和班级管理中来，也为了让同学有施展自己才能的舞台。因此李菁老师把五个中队委改为五个部门，分别是：学习探究部、劳动环保部、体育健身部、文娱活动部、宣传组织部。五位中队委就是此部门的部长，由他们自己进行公开，公平的人才招聘。每个部门可以招聘三名干事。同时她也公开招聘一位班主任助理。

五个部门除了负责相关的常规工作外，还必须设计组织一次和自己部门有关的活动。期末进行星级部门的评选。

2、用自己的魅力组建特色小队

小队长通过向大家进行介绍自己的小队的特色，来吸引同学们加入自己的小队。

3、定时定点召开班干部会议

通过这些改革措施的落实，同学们的自主意识得到了充分的发挥，在一支“快乐、民主、自立”的班委的带动下，形成了积极向上、乐观进取的班风。

三、 双心放送，零距离的家校联系

自从调入上海市教课院实验小学，李菁就一直教住宿班。让孩子选择住宿的家长通常都是出于以下几种原因：有的是家里管不住，让老师来管；有的是家长忙，没空管；也有的是父母离异，没人关；当然也不乏想通过集体生活培养孩子的独立生活的能力。无论家长是出于哪种原因让孩子来校住宿，她都坚持做到“用她的真心换家长的放心、用她的耐心换家长的称心”。

为了让家长能及时了解孩子在校的情况，她除了做好电访工作外，还结合每周二的晚自习及每周三5点到7点进行家长接待工作，让家长下班后也能找到她了解孩子的情况。虽然住宿班的学生家都住得很远，有的甚至住在嘉定，但她依然坚持利用暑假进行全员家访，平时坚持特事特访。

四、 让学生在多彩的活动中学会明理、做人

叶圣陶老先生曾说过：教书先要育人，千教万教教人求真，千学万学学做真人。那么如何教会学生明理、做人呢？

首先，她积极带领全班同学参加学校组织的每一次教育活动和比赛。如：5·8红十字捐款；校科技节艺术节；烈士陵园扫墓等等。活动前先介绍本次活动的目的，主题、经过；活动后及时小结，使同学们在每参加完一次学校的主题教育活动，思想上都有不同程度的认识和提高。

其次，根据本班特点指导班干部策划召开形式多样的主题班会：如“腾飞吧！五彩的巨龙”、“我行我show”的班干部竞选演说、五年级毕业前夕的“回眸”等。同学们不但从中受到了思想教育，而且在活动的策划、准备、分工、排练等环节中懂得了什么叫“合作”、什么叫“团结”、什么叫“友谊”……

第三，以节日、纪念日进行中华传统美德教育。如：在今年的“三八”妇女节中，她给同学们布置了一项特殊的作业“给妈妈洗一次脚”，并要把自己的感受及妈妈的反应真实地记录下来，并请妈妈也写写自己的感受。然后通过一次黑板报进行展示交流。当看到孩子们与家长通过文字在进行心与心的交流时，她的眼眶不禁湿润了。

五、 宽容让她如此美丽

苏霍姆林斯基曾说过：“有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。”对此，她深有感触。在一次寒假家访中，李菁得知一位平时学生并不怎么样的学生为了让母亲高兴，把学校发的一项饼干谎称是他考试成绩的优异的奖品。面对孩子母亲灿烂的笑容和孩子那恐慌的眼神，她选择了善意的谎言。而在以后的日子里，她发现她做对了，第二学期一开学，孩子确实有不小的进步，她看在眼里，喜在眉梢。并且这种进步趋势一直保持到毕业。她想：当时，她要是说出事情的真相，孩子除了挨一顿打外，说不定会因此而自卑、甚至会在心里记恨她。她庆幸她选择了另外一种方法，不但获得了他的尊重，更使孩子自己有了进步的信心及动力。

经过自己的努力，李菁老师获得过区、校多次奖项，但是她从不骄傲，在班主任这个平凡的岗位上，刻苦进取，勇于实践，用心经营，以她的爱心谱写着班主任工作爱的乐章，祝愿她在这篇乐土上辛勤耕耘，茁壮成长！

经营预算工作计划 第六十二篇

20xx年将围绕“经营管理提升年”和“绿色饭店打造年”两大任务开展工作，确保经营目标完成的同时，做好宾馆硬件与软件的提升一年之计在于春。2月10日，山西省地矿宾馆总经理毋世朝主持召开总经理办公会议，研究确定了20xx年地矿宾馆·27号大院工作计划要点。

会议指出，20xx年，是地矿宾馆历经全面装修、面临的道路封闭改造等重重困难之后，第一个预计不受任何干扰、全面展示实力的一年。为做好今年工作，特制定工作计划和要点。 20xx年经济目标指标包括经营收入目标和费用支出指标两大部分。经营收入目标包括营业收入指标、利润指标和职工餐厅收支平衡三个方面；全宾馆营业收入确保比20xx年增长，比20xx年增长。费用支出指标囊括水电暖费用支出、固定资产和装修装饰投入、维修费用、在岗职工日常工资奖金支出、在岗职工福利支出、差旅费支出、营销费用支出、职工培训费用支出、精神文明建设投入、其它支出在下一年度实现全面覆盖控制等十个方面；提前有效管理各项费用支出，做到宾馆费用合理化。

（一）硬件提升：

1、西楼加装电梯一部。

2、更新分体空调约15台套。

3、更新北楼布草约230套。

4、更新餐厅餐具及用具，控制在3万元之内。

5、东楼亮化工程。

6、力争提升纯净水设施设备。

7、考虑西楼进一步装修、北楼和西楼更换锁具事宜。

（二）软件提升：

1、强力做好营销工作。营销工作是地矿宾馆目前工作的重中之重，要完善营销的奖罚制度，设立营销基金，配足营销人员，提高营销接待素质，千方百计提高客房出租率、餐厅上座率和会议室的使用频率，最大限度地开发商业用房资源。

2、开展全员培训。设立培训基金，采取走出去、请进来等多种方式，坚持不懈地对员工进行职业道德和技能培训；按照星级饭店的标准严格要求，实现员工工作规范化。

3、强化制度建设和制度落实。修订员工行为规范、工作程序和奖罚条例，重新出台详尽的规章制度，并通过培训和严格执行，予以落实。

4、健全服务质量督导机制。调整充实服务质量督导机构，配备日常督导人员，发挥质监部门和星级饭店内审员的作用，加强工作督导和现场管理，使卫生、服务和安全等各项管理常态化。

5、加强企业文化建设。落实“善待宾客、善待员工”的价值理念，

健全精神文明建设体制，开展丰富多彩的活动，提升企业文化素质。健全精神文明建设机构和人员配备，发挥文明委和青年文明号的作用，通过开展活动，凝聚员工队伍，活跃员工生活，打造特别能战斗的员工队伍和管理人员队伍。

6、以节能降耗为中心打造绿色饭店。做好节能降耗的基础工作，时时关心设备的正常运行和各种费用的降低，加强统计分析，开源节流，修旧利废，最大限度地提高经济效益。

7、继续打造酒店文化品牌。加强精细化管理，按照我们部署的建设文化饭店的“九化”要求开展工作，做好山西旅游文化酒店主题的深化、细化和宣传工作，让27号大院品牌形象深入人心。

经营预算工作计划 第六十三篇

时间过得真快，转眼间我们就迎来了崭新的一年。在今年，总公司经营班子继续团结和带领全体员工，以“增创优势，增产增收，稳健管理，稳步发展”为主题工作目标，全体员工发扬开拓、奉献的企业精神和实事求是、真抓实干的工作作风，使总公司业务、效益稳步上升，圆满地实现了全年工作目标，保持了公司持续、稳定的发展态势。

一、主要目标

主要完成经济指标主要完成经济指标(xx~xx月)实现产值：xx万元，比去年同期增长xx%，超额完成全年计划指标;上缴税收：xx万元，比去年同期增长xx%，超额完成全年计划指标;实现利润：xx万元，比去年同期增长xx%，超额完成全年计划指标。

二、工作业绩

主要体现在业务拓展、施工管理、内部管理和精神文明建设四方面：

(一)以业务为龙头，稳拓业务，稳增效益，稳步推进在总公司领导的带领下，业务发展部人员顶着竞争激烈的压力，迎着招投标工作难度加大的困难，继续加大业务工作力度，主动出击，积极沟通客户，及时把握市场变化的脉搏，注意分析、积累和总结经验，积极参加省、市、区招标交易中心公开招标及业主自行组织招标的邀请投标项目，业务参与拓宽至等地，使公司争取到更多的中标工程业务。

(二)以项目施工管理为重点，加大力度，提高整体素质和管理水平

1、严抓质量安全和文明施工，确保文明施工安全生产和施工创优今年公司新开工面积达万xx㎡，在建工程面积万xx㎡，竣工面积万xx㎡。在工程施工管理中，质安部紧紧围绕总公司“”的管理思路，在保证创优工作的同时，时刻紧紧把住“质量安全生命线”，积极开展安全生产周和百日安全无事故活动，抓好部门和项目例会制度、监理每周档案制度、监理员日志制度、业务培训制度、监理员资金监控制度的有效落实，毫不松懈地抓好项目施工管理工作。

2、完成队伍资质就位，开展风险评级和资审备案今年上半年，公司进一步加大了总公司施工队伍的资质重新就位的工作力度，经过对申报资质就位资料进行认真细致地初审、复审和最后的批准申请、确认签字后，总公司年度施工会议上公布了各施工队伍及其负责人的重新任免，较好地完成了队伍清理和重新就位的工作。

3、通过iso质量认证体系版的换版和监督复查今年xx月份，按贯标换版工作计划，通过对属下有关处队和主要在建工程项目部的贯标辅导和考核审查，使之同时建立和完善了质量管理体系，顺利通过广东质量认证中心的检查。随着此后运作中的持续改进和调整，管理体系日渐完善和成熟，总公司顺利通过了认证中心xx月份的监督复查。

4、加强工程项目资金使用的管理为加强对各工程项目的监控管理，保证施工进度和资金划拨的均衡适度，经业务部门商讨研究，分别制发了施工队伍专用的《资金登记专用簿》和监理员专用的《项目资金使用记录薄》。

通过监理员对照工地的安全、质量、进度、文明施工等相关管理制度执行情况对项目部的领款进行审批，做好资金使用登记，严格掌控工程款项支出流向，在加强资金管理、规避经营风险工作中取得了一定的成效。

经营预算工作计划 第六十四篇

为了加快房地产公司的工作进程，合理、有效的制定年度工作计划，切实保障各部门、各岗位工作的顺利开展，针对公司当前的现状，有必要做系统调整和规划。我们必须去伪存精，优化工作流程和人员结构，实行业绩和收入挂钩的分配体系，加大监管力度，实行总公司和房地产公司双线管理的模式，统筹资源、切实解决工作中存在的系列问题。

一、体制改革

采用多项目运作模式，双线管理。

各项目以项目部的形式开展工作。实行项目经理负责制。项目经理负责本项目的一切事务管理，包含与总公司管辖范围内的对接事务，如：财务、采购、人员、考核等。

总公司负责财务(资金调度、税务、融资)，中高层人员(招聘、调度、管理)，资源开发(土地)，建筑材料采购。

项目部负责报建、外部关系处理、工程计划、工程进度、工程质量、成本控制、现场安全管理、人员管制、建筑材料管理(验收、实地评价、保管)、现场签证、业主关系、与监理关系、与设计院关系、工程变更、工程验收、工程资料(收集、建档)等事务。

二、强有力的人力资源保障

实行总公司和项目部联手招聘的模式，中高层以上的骨干人员由总公司负责招募、考核、录用，以下派的方式给各项目部配置，既受项目部经理管制，又受总公司监督。

各项目部负责基层岗位人员的招聘。

建立人才梯队，为人员甄选、更新作储备。

三、组织关系重组

梳理现有的配置，重新设计新的架构。原则是：以岗定人。绝对不是以人定岗。不能因为现有某人而设一个无效的岗位。

明确各部门的《部门职责》和《个人岗位说明书》，明确每个人的工作范围、权限和对应的责任，能够有效地防止职务重叠、责任扯皮，鸭多不下蛋的局面。

优化部分富余人员。优化的原则是：价值、工作量、匹配度、综合考量的结果。

四、工作流程的整合

改变现在的独立管理流程，增加总公司监督的工序。原则是：复杂的事情简单化，以加快工作效率。

加强横向联系的力度，杜绝“各自为政”的现象发生。

五、建立新的《薪酬体系》

形成长效激励机制，结合行业标准和地区标准，细化每个岗位的工资结构，未来的工资将由很多板块组成，包括：基本工资、知识工资、岗位工资、职务津贴、绩效工资、工龄工资、提成工资、风险收入、项目奖金、年终奖、车辆补贴、驻外补贴、通讯费、工作餐补贴等

完善福利体系。结合国家的法律法规，给在职人员办理社保，进一步实现：员工生日祝贺、婚丧礼仪、年度旅游、教育培训等福利。

六、建立目标管理制

公司制定长期、中期工作目标，下发到各部门，由各部门提交详细的月度、季度工作计划。交总公司“监督委员会”备案，总公司安排专人跟踪计划的实施情况，并直接对总裁负责。

所有人员都必须提交《周工作计划》，一份给自己的直接上司，一份给总公司“监督委员会”。工作计划里面要详细注明：事项、预计完成时间、具体负责人、协助人、完成情况、未完成的原因、改进措施。工作计划的达标率是年度绩效考核的主要依据。

每季度由总公司“监督委员会”召开一次“工作检讨会”。分析各岗位的工作执行情况，并开展“批评与自我批评”，责任到人，精确到每一件事。

七、签订“工作责任状”

实行风险收入，对保质保量完成工作任务的人员实行重奖，对完不成工作任务的人员进行经济处分。

八、完善劳动关系

每个人都必须和公司签订《劳动合同》和《保密协议》。

新进人员必须体检上岗，预防不必要的事件发生。

经营预算工作计划 第六十五篇

一、做好本职了解幕墙资料

1.开工之前准备

2. 工程开工相关资料

开工之前阶段工作开工报告（样表）：填写开工申请表报送总包和监理单位，（所有单位盖章） 。 对施工组织设计、施工方案、技术交底、进度计划、施工总平面图原件盖公章存底 。 施工图纸收集、设计变更、图纸会审（由建设单位负责提供）、材料样板确认。 施工现场与总包、监理、甲方场地交接记录、工作联系单收集。做到满足 收集、整理、归类、备查 要求。

3.施工过程相关资料

工程施工阶段 ，所有进场材料的报审填写材料进场报审表报送监理确认材料名称、规格、数量。部分进场材料的送检针对部分材料、花岗岩放射性物质含量、石材材质，铝合金材，由采购配合送检。各个工序的隐蔽工程记录报验铝合金门窗主次龙骨、墙面干挂石材的干挂件、埋件及穿线隐线，等。根据材料施工情况编写相应的检验批资料，各个工序的检验批进行报验。收集施工过程中所有的工程签证、设计变更、工作联系单。对打胶、养护环境温度、湿度记录、双组分硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验进行试验的应记录保存。以上由现场工程师配合收集。整理幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证、性能检测报告、进场验收记录和复验报告；幕墙工程所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明、进口硅酮结构胶的商检证、硅酮结构胶的相容性和剥离粘结报告、石材用密封胶的耐污染性试验报告；做好施工安装质量中隐蔽验收记录防雷防火验收隐蔽构件节点验收做到满足收集、整理、归类、备查要求。

4.工程完工相关资料

二、熟悉环境提升自己

熟悉公司的规章制度和基本资料工作。作为一位新员工，本人通过对此资料的接触，使我对公司的业务有了更好地了解，但距离还差得很远。这对于资料员来讲是一大缺陷，希望公司以后有时间能定期为新员工组织学习和培训，以便于工作起来更加得心顺手。我会充分的根据实际情况、时间特点去做好资料工作，并根据工作变化及时调节我的工作思路。提升自己一是加强学习，不断提高自身综合整体素质，增强工作责任心和事业心，加强资料知识学习；二是增强工作

经营预算工作计划 第六十六篇

一、餐厅开业前期的工作计划纲领

1、确定餐厅各区域主要功能及布局。

根据酒楼总体建筑布置和市场定位，对营业区域要进行详细的功能定位。在进行区域分布时，要合理考虑餐厅各项管理流程；如送餐线路；服务流程的合理性；厨房工作流程的合理性；餐具收拾和洗涤的流程；足够的仓储场所和备餐间；尤其是多功能宴会厅要留有充足的餐桌的场地。

2、设计餐厅组织机构

要科学、合理地设计组织机构，餐厅经理要综合考虑各种相关因素，如：饭店的规模、档次、建筑布局、设施设备、市场定位、经营方针和管理目标等。

3、制定物品采购清单

饭店开业前事务繁多，经营物品的采购是一项非常耗费精力的工作，仅靠采购部去完成此项任务难度很大，各经营部门应协助其共同完成。无论是采购部还是餐厅部，在制定餐厅采购清单时，都应考虑到以下一些问题：

(1)本餐厅的建筑特点。采购的物品种类和数量与建筑的特点有着密切的关系。

(2)行业标准和市场定位。

(3)本餐厅的设计标准及目标市场定位。餐挺总经理应从本饭店的实际出发，根据设计的档次标准，同时还应根据本饭店的目标市场定位情况，考虑目标客源市场对餐饮用品的配备需求。如高档宴会的布置需要；婚宴市场的产品。

(4)行业发展趋势。餐厅总经理应密切关注本行业的发展趋势，在物品配备方面应有一定的超前意识，不能过于传统和保守。

(5)其它情况。在制定物资采购清单时，有关部门和人员还应考虑其它相关因素，如：餐厅上座率、餐厅的资金状况等。采购清单的设计必须规范，通常应包括下列栏目：部门、编号、物品名称、规格、单位、数量、参考供货单位、备注等。此外，餐厅在制定采购清单的同时，就需确定有关物品的配备标准。

4、协助采购

这项工作对餐厅的开业及开业后的运营工作影响较大，餐厅总经理应密切关注并适当参与采购工作。这不仅可以减轻采购部经理的负担，而且还能在很大程度上确保所购物品符合要求。餐厅总经理要定期对照采购清单，检查各项物品的到位情况，而且检查的频率，应随着开业的临近而逐渐增高。

5、参与制服的设计与制作

餐厅的岗位较多，而且风格各异，中餐厅分为零点餐厅、宴会厅、包厢、风味餐厅等；为营造较好的服务氛围，在制服的款式、面料要加以区分。

6、编写部门运转手册《管理实务》

运转手册，是部门的丁作指南，也是部门员工培训和考核的依据。一般来说，运转手册可包括岗位职责、工作程序、规章制度及运转表格等部分。

7、参与员工的招聘

通常，餐厅的员工招聘与培训，需由人力资源部和餐厅总经理共同负责。在员工招聘过程中，人力资源部根据饭店工作的一般要求，对应聘者进行初步筛选，而餐厅总经理则负责把好录取关。

8、、抓好开业前培训工作

开业前培训是餐饮部开业前的一项主要任务，餐厅总经理需从本餐厅的实际出发，制定切实可行的部门培训计划，选择和培训部门培训员，指导其编写具体的授课计划，督导培训计划的实施，并确保培训工作达到预期的效果。

一般培训计划以倒计时的方式编定。由部门安排培训，餐厅培训的主要内容有：

—餐饮的基础理论知识；

—基本功练习；

—餐饮服务规范流程的训练；

—酒店主菜单培训；

—培训团队的凝聚力，可在培训期间穿插一些团队合作的学习和训练等。

培训结束，可组织一次大型的培训成果汇报会，也可从中发现一些优秀服务人员。

9、建立餐饮档案

开业前，即开始建立餐饮档案，对日后的餐厅管理具有特别重要的意义。很多酒楼就因在此期间忽视该项工作，而失去了收集大量第一手资料的机会。最好能与最初确定餐厅定位和功能划分的人进行一次沟通，领会他们对餐饮设计的意图。

10、参与餐厅验收

餐厅的验收，一般由投资人、副总经理、工程部经理、餐厅总经理等共同参加。餐厅参与餐饮的验收，能在很大程度上确保餐饮装潢的质量达到饭店所要求的标准。餐厅在参与验收前，应根据本餐厅的情况设计一份餐厅验收检查表，并对参与的部门人员进行讲解。验收后，要留存一份检查表，以便日后的跟踪检查。

11、开业前开荒卫生工作

开业前开荒卫生工作的成功与否，直接影响着对餐厅成品的保护。很多餐厅就因对此项工作的忽视，而留下永久的遗憾。餐厅应在开业前与最高管理层及相关负责部门，共同确定部门清洁计划，展开全面的清洁工作。

12、餐厅的模拟运转

餐厅在各项准备工作基本到位后，即可进行模拟运转。这既是对准备工作的检验，又能为正式的运营打下坚实的基础。

二、餐厅开业详细准备计划

(一)开业前第 周

餐厅总经理到位后，与工程承包商联系，餐厅总经理必须建立这种沟通渠道，以便日后的发现问题时的联络。

(二)开业前第 周至第 周

1.参与选择制服的用料和式样。

2.了解餐厅的营业项目、餐位数等。

3.了解餐厅的其它配套设施的配置。

4.熟悉所有区域的设计蓝图并实地察看。

5.了解有关的订单与现有财产的清单。

6.了解所有已经落实的订单，补充尚未落实的订单。

7.确保所有订购物品都能在开业一个月前到位，并与总经理及相关部门商定开业前主要物品的贮存与控制方法，建立订货的验收、入库与查询的工作程序。

8.检查是否有必需的设备、服务设施被遗漏，在补全的同时，要确保开支不超出预算。

9. 确定组织结构、人员定编、运作模式。

10确定餐厅经营的主菜系。

11.编印岗位职务说明书、工作流程、工作标准、管理制度、运转表格等。

12.落实员工招聘事宜。

(三)开业前第 周至第 周

1.按照餐厅的设计要求，确定餐厅各区域的布置标准。

2.制定餐厅的物品库存等一系列的标准和制度。

3.制订餐厅工作钥匙的使用和管理计划。

4.制定餐厅的卫生、安全管理制度。

5.制定清洁剂等化学药品的领发和使用程序。

6.制定餐厅设施、设备的检查、报修程序。

7.建立餐厅质量管理制度。

8、制订开业前员工培训计划。

(四)开业前第 周至第 周

1、审查后勤组洗碗机等设计方案、审查厨房设备方案。

2、与清洁用品供应商联系，使其至少能在开业前一个月将所有必需品供应到位。

3、准备一份餐厅检查验收单，以供验收时使用。

4、核定餐厅员工的工资报酬及福利待遇。

5、核定所有餐具、茶具、服务用品、布草、清洁用品、服务设施等物品的配备标准。

6、实施开业前员工培训计划。

7、与总经理商定员工食堂的开出方案。

(五)开业前第 周

1、展开原材料市场调查分析；制定原料供应方案和程序。

2、与厨师长一起着手制订菜单。菜单的制订是对餐厅整体经营思路的体现，也是餐厅出品档次的体现，要经过反复讨论，基本方案制订好后报总经理。菜单设计程序：

①明确当地的饮食习惯（依据市场调查分析报告）

②经营思路的目标客户群

③原料供应方案

④厨师队伍的实力

⑤综合制订菜单

⑥印刷，要求开业一周前印刷品到位。

3、确定酒水、饮料的供应方案；与财务部一起合理定价，报总经理。

4、各种印刷品如筷套、牙签套、酒水单等设计印刷。

5、与财务部联系制订结帐程序并安排二个课时以上的培训。

6、邀请财务部予以财务管理制订培训。

7、与保安及车场管理制订安全管理制度。

8、与布草商制订布草送洗程序。

10、与前厅管理反馈程序。

11、与销售部联系建立宴会工作程序。

12、建立餐厅部的文档管理程序。

13、继续实施员工培训计划。对餐饮服务基本功进行测试，不合格的要强化训练。

(六)开业前第 周

1、与财务部合作，根据预计的需求量，建立一套布件、餐具、酒水等客用品的总库存标准。

2、核定所有餐厅设施的交付、接收日期。

3、准备足够的用品，供开业前清洁使用。

4、确定各库房物品存放标准。

5、确保所有餐厅物品按规范和标准上架存放。

6、与总经理及相关部门一起重新审定有关家具、设备的数量和质量，做出确认和修改。

7、与财务经理一起准备一份详细的货物贮存与控制程序，以确保开业前各项开支的准确、可靠、合理。

8、继续实施员工培训计划。

(七)开业前第 周

1、与工程部经理一起全面核实厨房设备安装到位情况。

2、正式确定餐厅的组织机构。

3、确定营业时间。

4、对各营业区域餐位进行全面的统计。

5、根据工作和其它规格要求，制定出人员分配方案。

6、按清单与工程负责人一起验收，验收重点：装修、设备用品的采购、人员的配置、卫生工作。

经营预算工作计划 第六十七篇

时光荏苒，xx年已经结束，新的一年已经到来。回首过去的一年，感慨万千，很感谢餐饮管理公司再次给我一个充满自我挑战和魅力前景的合作机会，这对我来说是一个很好的工作平台，能带出一批高技术、高素质的厨师队伍是我工作能力地体现，只有努力的工作，拿出好的效益，才能回报公司领导对我的信任。十月份再次来到公司，到现在三个多月过去了，在这段时间内，我对菜品做了一次全面的调整，在公司的大力管理培训和大家的共同努力下，营运部的支持下，完成了公司下达的在年前完成现有菜品的规范化，统一化的任务!为此感谢门店各位同事的配合。下面就把我对明年即将开展的工作思路和安排分两部分做一个扼要的概述：

一、关于门店和公司

1、配合公司的全年计划，为明年迎接我们的旺季，在xx年x月底做好上市所有的准备工作，培训好厨师团队。

2、对每家门店的厨房菜品操作进行有效监督与指导，严格按公司规定的标准提高执行力。

3、通过专业化培训与管理，对我们的厨师技术力量进行合理储备，合理推出适合季节的新颖菜品，菜品的设计开发，是我们厨师`及公司适应市场需求，保持旺盛竞争力的本钱，菜品创新是餐饮业永恒的主题，做到真正的“会聚随心”，不时开发新品去适应市场的需求，为企业创造更大的发展空间和利润。

4、每月对各门店和中央厨房的菜品质量检查不低于12次，并每周向公司领导汇报检查工作情况

5、主动收集各门店基层了解到对菜品的意见和信息，做出及时相应的调整

6、下市前准备好xx年保留下来的特色菜品的上市工作，并根据xx年的流行趋势增加相应的新品种。

二、关于xx店

xx店在暂停营业半年后于xx年x月x日将以全新的面貌重新开业，鉴于路的特殊情况，根据公司领导决定，这家店所经营产品将有别于其他几家分店，我们将以--三大块为主，辅以其他门店销量较好的原有菜品，以原有菜品吸引新顾客，以新增菜品留住我们的老顾客，一部分店午市生意都很淡，但长寿路由于地理位置特别，我们将配合营运部把午市做好，如：推出简单快捷丰富的套餐和送餐为楼上公司员工服务。厨房作为整家餐厅的核心部门，现将整个计划做下安排：

1、通过对一些和路店地理位置，周边主要消费群体，经营模式大概一致的店的考察，根据营运部领导给出的大致方针，结合我们的实际情况，在一月中旬将完成整个菜单的组成，包括午市套餐的搭配，到时候上报公司领导审核!

2、在xx年x月底进行厨房人员组建，本着节约人员成本的角度，厨房人员将由外聘主要岗位和其他门店抽调优秀厨房人员组成!外聘人员工资尽量做到和公司现有厨房a级员工一致。

3、菜单确定后，完成菜单所有菜品的标准化和规范化，并对厨房人员和前厅服务人员分别做全面系统的菜品知识培训!

4、了解原材料，调料的市场价格，根据对菜品毛利的要求核算，做出单个菜品的市场售价

5、针对x店，每月进行菜品试做，最终选择三道左右的成功菜品进行更换。再更换前期做好菜品标准化资料，并做好培训工作。

6、在x月初做好龙虾下市前的准备工作新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力打开一个工作新局面。

经营预算工作计划 第六十八篇

运营管理部主要从计划管理、质量管理体系管控、品质管理、培训管理、投诉处理、法律事务管理6个方面对一年来的工作目标进行全面规划和描述。

一、计划管理

计划管理是确保公司经营指标和管理指标按时完成的重要手段，为此，运营管理部在20xx年加强计划管理职能。

1、经营指标计划管理。结合财务管理部，加强公司各部门预决算管理，确保经营情况始终处于可控制状态，每月初整合、反馈于相关责任人。

2、管理指标管理。以管理计划为突破口，确定工作内容、目标、责任人及完成时间，加强绩效管理，对未完成工作计划者，给予责任人确定具体的完成时间，并给予相应的经济处罚和行政处罚。

3、健全绩效管理体系。配合人力资源部，完善绩效管理体系，使目标、指标和成绩与薪资紧密挂钩，定期考核，严格执行、落实。并根据公司实际情况，建立起计划外奖励制度，激发员工的工作积极性，增加经营收入。

二、质量管理体系管控

在质量管理体系上，通过对质量管理体系的整合，建立起符合康居物业原则的服务标准，使物业高品质服务贯穿于每个小区，使每个小区的物业管理在原有的基础上大幅度提升，促进富美地产的快速发展。同时，随着公司业务范围的不断拓展，结合相关部门制定相应的商业物业的服务标准及要求，用以满足工作的需要。

具体措施：

（1）强化执行质量管理体系文件，定期考核，规范公司各岗位工作流程及标准，持续提高服务品质。

（2）对体系以外的服务项目，如商业街等，制定服务标准及要求，拓展服务范围。

三、品质管理

1、整合公司质量管理体系，完善管理体系流程、标准，并进行试用、考核、修订，建立起更高的服务平台，提高服务品质。

2、会同人力资源部，分类分岗位设置书面考题和现场考核项目进行体系考核，全面了解服务过程中存在的薄弱环节，限期要求责任部门整改，制定纠正预防措施。

3、加强对各部门管理体系的考核和指导。运营管理部计划采取一区域项目交叉考核另一区域项目的方式，每季度考核一遍，让每个项目既是考核者，又是被考核者，充分掌握体系规范及标准，确保服务质量标准的实现。

4、以业主满意度为中心，调整工作方法，换位思考，开展精细化服务工程，不断修订体系文件，提高服务品质。

四、培训管理

1、建立培训考核机制，确保各岗位培训达到既定的目标。

2、拓宽培训内容：充分利用康居物业自身的资源，拓宽培训思路，及时与地产相关部门沟通，利用富美地产多年的实践积累，结合培训需求，请各专业人士对欠缺部分通过现身案例说法、专业知识讲解和现场操作等充实培训内容。

3、培训绩效实行量化管理。对各项培训进行不同形式的考核，并评估培训绩效，保证培训效果。并且要做到多方协作，形成顺畅高效的协调机制和培训体系。

4、整合培训理念：

1）整合各种有效的培训手段、培训技术和培训工具；

2）整合物业内部和外部可以利用的资源，使之服务于培训；3）通过整合，使培训成为传播的工具，把培训理念最大化。

5、加强与外部的联系，牵头做好外培和晋升培训。针对性的与专业培训机构合作，开发相关的培训课程，借助名家名师的培训拓展员工的思路和眼界，提升整体竞争意识。

6、针对各岗位的工作特点，分类建立详实的资料库，形成一整套康居物业的培训资料。

五、投诉处理

1、结合长垣县实际情况，深入项目，了解业主投诉原因，掌握业主投诉心理，在维护公司利益的原则上处理业主投诉。

2、针对长垣县业主对物业管理认知度较低，投诉问题相对集中、甚至有些业主不讲理的问题上，制定有效的投诉处理预案，提高业主

投诉处理效率。

3、加强物业管理法律法规的宣传。充分利用公司现有资源和各小区宣传栏，制作物业管理法律法规专栏，加大物业管理宣传，提高业主对物业管理的认知和接受能力。

4、建立快速反应机制。针对业主的一些重大投诉，建立快速反应机制，成立重大事件处置小组，妥善处理各项目紧急事件。

六、法律事务管理

根据物业管理行业配套法律、法规颁布实施情况和业主普遍缺乏物业管理法律认识等现状，20xx年重点在：

1、配合服务中心、分公司，运用法律知识，协助解决客户投诉纠纷，总结经验教训，通过法律途径，对违约客户进行起诉，追讨欠费等，双月汇总并公布。

2、配合人力资源部，作好员工法律知识培训工作，规避风险，提高工作效率。

经营预算工作计划 第六十九篇

(一)理清市场脉络，大力拓展业务

1、以业务为龙头，稳步拓展业务，稳步提高效益，在总行领导下稳步推进业务发展?“咳得比帕还厉害?困难，继续加大业务工作力度，主动出击，积极与客户沟通，及时把握市场变化脉搏，注重分析，积累和总结经验，积极参与业主自行组织的公开招标和邀请招标项目，使公司赢得更多的中标项目。

(二)以项目建设管理为重点，加大力度提高整体质量和管理水平

1、严格把握质量、安全、文明施工，坚持不懈地抓好项目施工管理

2、完成团队资质到位，并进行风险评级和信息审核备案。公司进一步加大了对总公司施工队伍资质的重新定位力度。经过认真初审、复审、最终报批、签字确认后，总行年度施工会议宣布各施工队及其负责人的任免，完成了班组清理搬迁工作。

3、加强项目资金使用管理为了加强对各项目的监控和管理，保证施工进度和资金分配的平衡和适度;

(三)以内部管理为中心，理顺关系，健全管理

1、进一步完善公司各项内部规章制度。按制度管人，按制度办事，进一步规范企业管理。

2、根据公司发展需要，开展各类员工培训。它包括岗位技能培训和员工素质培训，旨在加强学习和提高素质，有效提高员工技能，塑造多才多艺的复合型员工。公司还应加强企业培训的计划性和针对性，组织员工进行业务、管理、法律、科技等方面的学习和培训。

3、为了加强管理，规避风险，组织各种务实的管理会议。

4、以人为本，加强人力资源管理。行政人事部进一步完善人才库管理方法，收集人力资源信息，为项目部提供人力资源信息储备。

5、各部门要加强工作交流，才能在工作中发挥作用。

6、财政部门人员要加强财税信息沟通，及时掌握国家税收政策，充分发挥部门职能。

经营预算工作计划 第七十篇

20xx年我会不断学习，努力工作。我要用全部的激情和智慧创造差异，让事业充满生机和活力！我们是一个整体，唱得是同一首歌，走得是同一条路，奔得是同一个目标！我会和大家一起齐心协力，从新的起点开始，迈向成功！

我于20xx年4月底应聘进入公司预算经营部，在将近一年的时间中，新的工作给我带来了很多的欢乐，使我收获了更多的知识，获取了更加丰富的经验。20xx年将要过去，20xx年既将到来，在这一年中有进步亦有不足，为了更好的干好明年的工作，使明年的工作更上一层楼，现将过去一年的工作总结和回顾如下：

一、工作纪律方面：

作为一名预算人员，我能按照公司及项目部的各项规章制度，认真地完成公司及项目部的各项工作。服从领导的安排，对工作认真负责，按时上下班，做到有事请假。在外能够维护公司的形象和声誉，在内团结公司同事，互相帮助。

二、目标责任方面及预算工作方面：

本年度公司内部结算的主要工程是xx社区14、19楼，xx社区14、17楼，xxb1—b4楼，xx1—7楼，根据工程图纸、变更及签证等手续与施工队核对出了工程的竣工结算，结算误差均控制在规定范围内。

今年由预算科投标的工程有xx。在招投标报价编制的过程中均按规定进行编制、符合招标文件的要求。

对外工程的结算主要有武城锦绣嘉园工程。xx14、19楼工程结算正在准备中。

本年度公司内部工程材料工程量提取及现场核实工程量的工程有xx14、19楼装修工程工程量，xx社区主体材料计划及现场施工材料用量核实，xx工程与施工现场和对工程量，公司自己开发的xx项目材料计划工程量及现场工程量核实。

本年度中能够利用间隙时间加强学习，今年9月份参加了定额站组织的预算员业务学习及培训，及时掌握了定额及预决算方面的新规定。

在今年的工作中，本人能够积极地完成领导安排的各项工作及参加公司组织的各项活动，通过公司组织的学习如何创立企业品牌、如何提高团队合作精神等内容，使我对自己的工作有了更深的`认识，工作也更加认真细致了。

因为预算员的工作就是跟数字打交道，所以我们对数字的要求应该更准确。在与工地技术员校核工程量的时候，就应做到每一笔工程量都能真实、清晰的反映工程的实际情况。在核对过程中，严格按照公司的规定，本着实事求是的原则，对每一笔工程量都进行仔细的对比，做到“二无”，一无重复，二无漏项。

在审核施工单位的现场签证时，更要细致认真，严格把关，要做到这一点首先，要了解签证发生的原因；其次，要审查签证的内容与实际是否相符，是否是在定额包含的范围内，是否存在重复、虚报工程量等失实的现象。

再次，对那些内容不祥细、手续不完备的签证要退回重做。总之，我会把经手的每一笔工程量都尽可能的做得准确无误。

三、工作不足方面：

今年的工作虽然都能按要求完成，没有影响到其它科室的正常工作，但还是存在着不足。

1、计划做得不是很到位，使我们的工作有不少都比较被动。

2、学习的内容还不够全面，通过对外审计工作我发现自己掌握的东西仍然不够全面。

3、与同事之间的交流还不够深，业务能力还不够强。今后，我会提前做好工作计划，变被动为主动，将各项工作做得更好。

四、工作打算方面：

1、积极遵守公司的各项管理制度，进一步加强工作责任感，更严格的要求自己。

2、做好每个月的工作计划安排，加强对在建工程的人工及材料的监控力度，提前分析出其定额用量。

3、利用工作之余认真学习相关的专业知识，使自己的工作能力不断提高，针对自己的不足，多向同事请教，对于工程中存在的一些重要问题，及时地向领导汇报，使问题能够及时有效的解决。平时多收集有关现行的定额资料文件，加强学习工程量计算的技巧、软件的使用等业务知识。

回顾过去，是不平凡一年，展望未来，任重而道远。在以后的工作中，继续完善、提高自己的专业知识、专业技术水平及认知能力。

我深知：我的经验及实践水平还不够，还需要继续投入到公司这个大熔炉中去磨炼，还需要继续投身社会实践，不断的提高自己、强化内在素质，积极进取，以适应公司的发展。积极学习各种规范、规程、标准，高标准、严要求。认真领会学习公司的各种规章制度，争做一名“合格的企业员工”，端正自己的思想认识。

在以后的工作中，继续发挥自己的所长，克己所短，不断总结自己的工作经验，找出得失提高自己的专业技术，使自己能够更加胜任预算工作，更好的为公司贡献自己的力量。

经营预算工作计划 第七十一篇

岁日月流转，时光飞逝，转眼间我到公司工作已有三年，回顾这三年来的工作，在公司领导及同事们的关心与帮助下，我对公司的工作环境、管理模式、组织机构、规章制度有了深刻了解和认识，在思想意识、业务能力等各方面都取得了一定的进步，较好地完成了公司交给的各项工作任务，也于武汉中建职业培训学校通过培训顺利取得预算员和二级建造师证书。为了更好地做好自己今后的工作，总结经验、吸取教训，现做了20xx年的工作计划情况如下：

一、认真学习业务技能，积极投身预算工作。

具备良好的政治和业务素质是做好本职工作的前提和必要条件。作为一名预算员，在工程预算这个领域里，我是一个新人，对所从事行业的认识也比较肤浅，为了提升自身的素质，快速适应企业环境和工作岗位，我能勤学好问，积极向同事学习取经，在公司领导和同事的信任和帮助下，不断提高业务技能，尽快适应工作岗位需要，在短时间内迅速融合进了这个大集体，为以后的工作顺利开展奠定了基础。

二、严格按照公司及部门的各项规章制度，按时保质地完成公司安排的各项工作。

进入公司以来，在领导及同事的支持与帮助下，参与完成了家园工程的预算投标工作，独立完成了住宅楼工程及其他各项工程的预算和投标工作;积极参与了公司的投标报名及开标工作。通过亲身参与预算工作的整个过程，使自己对预算有了初步的了解，加深了对预算概念的认识，从而对预算这项工作有了更深的了解。

三、服从公司领导的工作安排，积极做好领导安排的其他工作。

在工作中，我能以大局为重，敬业爱岗，不计较个人得失。在做好本之工作之余，能服从公司领导的工作安排，对领导交办的其他工作能认真对待，不推脱，不怠慢。科学、合理地利用时间，在完成自己的本职工作的同时，积极主动地协助其他部门和同事开展工作，完成好公司安排的其他任务。

四、积极适应和遵守执行公司的各项管理制度的改革，进一步加强工作责任感。

近年来，公司的各项规章制度得到改善或进一步的完善，我能积极响应公司的各项规章制度，尊重领导，服从公司领导的管理，以公司各项现行的规章制度和预算员的职业道德为准则严格要求自己，加强工作责任感，及时做好本职工作。同时能主动团结同事，互帮互助，共同营造和谐的工作环境。

五、利用工作之余的休息时间加强学习。

为了不断提高业务技能，更好地服务本职工作，在工作之余，我能注意搜寻与预算工作有关现行的定额资料文件及工程的计算规则等资料，并加强学习工程量计算的技巧等业务知识。努力学习计算机知识，积极、认真学习工程预算软件，从而提高自己的工作效率，真正使自己达到事半功倍的效果，为公司的健康发展做出自己应有的贡献。

经营预算工作计划 第七十二篇

一、加大校园宣传力度

新杂志的出刊后，以预定途径进行发售，同时做好信息的反馈，评估发放渠道，发现实际情况，并加以讨论与修改。

校园宣传以活动为主，建议将校花、校草选拔作为主题活动。既宣传杂志，获得高关注度，又将杂志的校花、校草选拔进行前期的预热。

同时相关配套项目及时跟进，校花、校草选拨活动小项目组成立，主要以学生作为主干来参与其中，主要包括校花、校草推荐审查组、摄影组、策划宣传组、票数统计等等。

二、协助安排校园记者团等校园团体的成立

记者团在年前主力骨干已经确认，来年进行大规模编制的组建，在最短时间内确定岗位，制定记者团内部规章制度以及招新等规章流程等。在记者团的组建中，发挥学生主观能动性，积极调动学生的兴趣等等。

来年后确定所有全年杂志校园活动内容与主题，建立校园活动部门，可以将贯穿杂志全年的一些活动另设一个活动小组，专门负责此事。

校园活动部门规章制度与各部门自行制定，上交到杂志社统一修改、确认以及补充。涉及到财务上的相关事宜，全部与杂志社进行制定。

以上必须在一个月内完成。

网站在杂志发放前完成第一阶段所有工作，包括杂志下载浏览，杂志社的相关介绍，杂志相关活动的报名以及校花校草投票等功能。在第一期杂志反馈资料调研介绍后，根据杂志的变动进行相关的变动。