甲供工作计划 第一篇

甲供材料及三方供货材料管理规定

甲供材料及三方供货材料指为缓冲总包单位资金压力,保证总包方承包范围内的材料及设备及时到及所采购部品的质量,解决甲乙双方对限价材料价格的争议,由甲方直接支付货款,由总包方负责工程量的统计、提交订货数量并督促供货商按时到货、验收、保管的材料。

1、部品小组在成本管理部给定的成本控制价范围内寻找可提供相应产品的供货商(包括生产厂家、代理商、分销商);

2、根据收集到的供应商所提供的产品资料提交设计部,以初选符合设计要求的产品;

3、在设计部初选产品的基础上对可提供该产品的供应商组织考察,考察成员由部品小组成员、成本管理部、设计部共同组成,并由该项部品负责人填写《供货商考察报告》见附表一,考察人员会签;以上程序见附件《确定可采用供货商程序》

4、由该部品负责人在***上撰写招标书,标书送与已考察过的供货商及与集团各地产公司有过良好合作关系的供货商。标书中的产品数量由成本管理部提供,产品性能描述由设计部提供。以上程序见附件《招标书审批程序》

5、填写《部品定标履行表》见附表二,由部品小组负责人召集相关的部品定标会,招投标领导小组形成会签意见。部品招投标小组的成员包括:公司总经理、公司副总经理、公司总经理助理、项目总监、财务总监、项目部总经理、项目部副总经理、成本管理部经理、设计部经理、部品小组负责人、部品小组专业工程师;招投标小组的领导人为公司总经理。所采购部品金额在__万元以下时由项目经理部确定定标意见,其招投领导小组成员包括:项目总经理、项目副总经理、项目总经理助理、设计主管、成本主管、专业工程师、部品小组工程师;招投标小组的领导人为项目总经理。

6、标书撰写人拟定合同,并负责报审批程序《合同审批表》见附表三。若是三方供货合同在交与总包单位及供货商签字盖章前应交与《合同审批表》中确定的相关领导审批。

7、审批过的合同交总办文档管理员,我司留贰份原件,总办与财务各一份;总办文档管理员编号并复印与成本及项目经理部各一份。第5-7条参见附件《部品定标及合同管理程序》。

8、甲供与三方合同确定的部品由项目经理部工区负责人在所需部品进场20天前要求总包单位报送,并经成本管理部审核后交与该项部品专项负责人。

9、甲供与三方供货合同确定的部品在施工过程中该项部品专项负责人建立三方供货及甲供材料的领用记录(见附表四),施工完毕后需填写《三方合同及甲供材料领用量表》见附表五。甲供与三方供货合同的部品的施工过程的管理与施工后的结算参见附件《甲供与三方施工合同部品管理程序》。

附件:

附件1:确定可采用供货商程序

附件2:招标书审批程序

附件3:部品定标及合同管理程序

附件4:甲供与三方供货合同部品管理程序

附件1.

确定可采用供货商程序

附件2

招标书审批程序

附件3

部品定标及合同管理程序

附件4

甲供与三方供货合同部品管理程序

甲供工作计划 第二篇

新建项目甲供材料(设备)采购及管理工作程序

1.目的:

(1)确保采购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。

(2)确保采购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。

(3)严格按采购合同要求支付材料(设备)款,做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。

2.范围

新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。

3.职责

(1)设计部从建筑设计角度考虑,提出采购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清单及验收规范。

(2)工程部负责甲供材料(设备)的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料(设备)是否按合同要求进场。

(3)预算部负责控制采购材料(设备)的付款方式以及付款进度。

4.程序

(1)工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的采购。

(2)工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。

(3)主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。

(4)施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划,同时考虑生产周期,由主办工程师编制《甲供材料(设备)采购工作计划》,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。

(5)所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时间,20天招投标时间。

(6)主办工程师会同预算部人员实施招投标。

(7)主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果,与供货厂商签订采购合同并报请审批。

5.甲供材料(设备)进场管理工作程序

(1)在甲供材料(设备)签约之前,主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。

(2)监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与'产品封样'是否相符,并将'产品封样'保留到工程竣工及至保修期结束。

(3)检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。

(4)检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。

(5)检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

(6)检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

(7)检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

(8)检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。

(9)检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。

(10)对关键材料(设备)的关键生产加工过程,主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。

(11)检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货计划要求。

(12)检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。

(13)进场材料(设备)的检查、验收工作必须做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行(必要时设计部也参加),验收合格后方可支付材料(设备)款。

(14)如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。

(15)公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。

(16)项目结束后,项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、配合情况,填写《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》,报部门经理审批。

6.相关文件

《招投标管理工作细则》

《甲供材料(设备)招标文件采购合同》

有关材料(设备)国家行业标准及国际标准

7.相关表单

《甲供材料(设备)采购工作计划》

《甲供材料(设备)入围资格》

《甲供材料(设备)清单》

《甲供材料(设备)产品封样表单》

《甲供材料(设备)进货质量、进度统计表》

《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》

甲供工作计划 第三篇

甲供材料(设备)采购及管理工作程序

1.目的:

确保采购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。

确保采购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。

严格按采购合同要求支付材料(设备)款,做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。

2.范围:新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。

3.职责:

设计部从建筑设计角度考虑,提出采购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清单及验收规范。

工程部负责甲供材料(设备)的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料(设备)是否按合同要求进场。

预算部负责控制采购材料(设备)的付款方式以及付款进度。

4.程序:

工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的采购。

工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。

主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。

施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划,同时考虑生产周期,由主办工程师编制《甲供材料(设备)采购工作计划》,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。

所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时间,20天招投标时间。

主办工程师会同预算部人员实施招投标。

主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果,与供货厂商签订采购合同并报请审批。

5.甲供材料(设备)进场管理工作程序:

在甲供材料(设备)签约之前,主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。

监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与“产品封样”是否相符,并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。

检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。

检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。

检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。

检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。

对关键材料(设备)的关键生产加工过程,主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。

检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货计划要求。

检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。

进场材料(设备)的检查、验收工作必须做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行(必要时设计部也参加),验收合格后方可支付材料(设备)款。

如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。

公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。

项目结束后,项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、配合情况,填写《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》,报部门经理审批。

6.相关文件:

《招投标管理工作细则》

《甲供材料(设备)招标文件采购合同》

有关材料(设备)国家行业标准及国际标准

7.相关表单

《甲供材料(设备)采购工作计划》

《甲供材料(设备)入围资格》

《甲供材料(设备)清单》

《甲供材料(设备)产品封样表单》

《甲供材料(设备)进货质量、进度统计表》

《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》

修改记录

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甲供工作计划 第四篇

新校区建设工程甲供材料的管理规定

为做好基建物资供应工作,确保工程质量和进度,减少浪费,避免损失,根据我院有关制度,并结合工程管理具体情况,特制订本规定。

一、供货周期。工程建设中已明确由甲方供应的物资,凡是首次供应的品种,施工单位至少应提前一个月报出供货联系单,以确保采购所必需的调研考察、招标工作、加工送货等时间。属同品种后续供货的,视路途、库存等情况,一般也应提前7天联系供货。

二、办理程序。施工单位先报出供货联系单,上面要详细写明品种、规格、数量等具体要求,并加盖公章后交甲方工程部核准,再交甲方安排采购。施工单位收到材料后,必须向甲方办理正式领料手续。

三、领用手续。施工单位接到甲方通知后在工地直接收货。要认真仔细核对品种、规格、数量等,按核对的实际情况签收。交接中出现疑问应及时通知甲方代表到现场会商处理。卸货的费用负担,按供货合同的约定办理。如甲方负担的,应先由施工单位组织卸货,后在工程费中统一结算。收货时要严把质量关,坚决执行国家有关建材的质量标准。不符合质量标准的建材,不得用于工程,由甲方负责通知退货。

四、送样检测。甲供材料批量送到施工现场后,施工方2天以内必须送样检测,样品由项目组、监理、施工方技术人员及供应商在现场随机抽取,检测结果报项目组,施工方凭检测报告(可用复印件)、检测计费清单和发票结算检测费用。

五、基建工程甲供材料工作由各施工单位和甲方各部门分别按职责认真组织实施。未按以上规定办理而造成质量事故、数量损失以及工期延误等均由责任方承担,并将按国家规定和学校有关制度严肃处理。

六、所有物资采购的过程,均按zz科技学院新校区建设招标管理规定进行,经招标后签订合同。

七、所有物资的采购报销,均按学院有关规定执行。

甲供工作计划 第五篇

甲供材料控制目标管理规定

为进一步规范及加强工程建设过程中的材料管理,规范工作流程,从材料设备选用、合同、计划、验收、保管、结算等进行全过程管理,使材料得到有效监控,能真实反映材料成本、最终实现公司经济效益的提高,特制定本管理规定。

部门职责

1、造价部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。

2、总师办、工程部、造价部负责贯彻执行本管理细则。

3、总师办职责:从建筑设计角度考虑,提出采购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并提供技术参数及验收规范。

4、工程部职责:

、负责甲供材料(设备)的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查。

、邀请三至五家供应商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。

、工地办主任应要求施工单位上交材料设备使用计划,同时考虑生产周期,由主办工程师编制月度《甲供材料(设备)采购工作计划》

、书面通知材料商按照合同进行按时按质供货现场工程师组织总包、监理、标段施工单位对进场材料进行验收、检查,并将材料进场验收签字汇总后送至造价部

、工程竣工扫尾阶段,现场工程师组织相关单位对现场材料进行盘点,缺货或多余材料,应及时通知材料商。

5、造价部职责:

、依据工程部提供的材料设备采购计划,与图纸预算量进行比较及总量控制,并进行市场价格调查;

参与工程部招标、评标工作,从性价比等方面提出评标意见;

依据图纸及规范,联合工程部、总包、监理、标段单位对第一批进行材料进行验收,包含规格、型号、大小、尺寸、厚度、数量等方面,工程施工过程中并进行材料抽查。

、依据工程部及材料供货商提交的结算资料,进行分类、汇总、统计,并及时将月度材料供货情况及金额上报上级领导。

、及时对甲供材料的预算量、供货量、实际结算量进行分析,并将分析结果汇报上级领导。

、对抽查不合格的材料,造价部取样封存,责成材料商退货,造成损失及情况严重,请示公司领导给予罚款或解除合同。

甲供工作计划 第六篇

甲供材料管理规定范本

为了加强材料管理,控制工程成本、保证工程质量、工程进度,就甲方供应材料有关事宜特做如下规定:

九、如施工单位所报材料、设备数量不足,原则上不足部分由施工单位自采,材料价格执行甲方采购价格且按甲方限价材料有关规定执行。

如甲方同意补充供货,则由此额外增加的费用(特殊运输费等)由施工单位承担。

由于上述原因影响工期,责任由施工单位承担。

一、甲方工程部、成本部、配套部审核后,原件由财务部存档,成本部、配套部留存复印件一份。

二、乙方提前二个月(或按甲方要求时间)将甲供材料计划一份(按照甲方制定的《甲供材料采购申请表》填写申报)报监理单位审核,监理单位审核时间二天。

因施工单位提供材料计划不及时而影响工期,责任由施工单位承担。

三、如施工单位所报材料、设备规格、型号与设计图纸要求不一致,因此造成的一切损失由施工单位承担。

四、施工单位所报材料、设备数量超过竣工图纸用量(含定额规定损耗及由于设计变更引起返工损耗),超量部分甲方按采购价加3%采购管理费扣乙方工程款,乙方与供货单位自行协商超量材料、设备退回问题。

五、甲供材料进场前一天,工程部通知施工单位,施工单位须做好材料、设备进场前的各项准备工作(疏通道路、指定卸货场地等)。

六、甲供材料到现场后,由工程部组织监理单位、施工单位、成本部共同验收,验收合格后填写《甲供材料设备收货及验收单》,并由施工单位与供货单位办理交接手续。

甲方、监理只对质量负责,施工单位对质量、规格、数量负责。

《甲供材料设备收货及验收单》中所有单位和部门的相关人员签署验收合格后,才视为该批材料设备经甲方验收合格。

《甲供材料设备收货及验收单》由甲方财务部存档原件一份,施工单位、供货单位、甲方成本部各留存复印件一份。

施工单位必须指定专人接货,并出具单位委托书。

七、施工单位接收甲供材料、设备后,应妥善保管,如因保管不当所造成的损失,一切责任由施工单位承担。

八、甲方如有新规定,则按新规定执行。

九、本管理规定适合于大连开发区海富花园开发管理有限公司开发的所有工程项目。

十、施工过程中,如发现甲供材料、设备有质量问题,施工单位应及时通知甲方,以便甲方与供货厂商联系解决。

否则因质量问题所引起的返工、误工所造成的一切责任由施工单位负责。

十一、工程竣工后,施工单位应及时与甲方、供货单位共同核对甲供材料、设备明细,并在共同认定的明细单上签字盖章确认,做为工程结算的依据之一。

甲方(签字、盖章): 乙方(签字、盖章):

日期: 年 月 日

甲供工作计划 第七篇

甲供材料管理操作流程

1、制订材料采购计划

造价部根据施工图纸并结合工程实际需要,编制材料总体需求计划,报上级领导。

工程部现场管理人员依据图纸及现场实际情况编制材料需要计划,并要求施工单位提出各类材料需要计划,统筹考虑提出材料采购建议,提交给造价部。造价部依据工程部及施工单位提出的计划进行总量复核控制。

工程部依据部造价部复核后的材料计划,作为材料招标数量及合同数量参考依据,综合考虑工程进度情况及工程现场实际需要,上报给上级领导审批。

2、材料招标询价:

造价部依据领导审批的材料计划,对材料进行市场价格调查。

工程部依据领导审批的材料计划,编制招标文件,招标文件内容概要如下:一、投标单位须知,1、总体概要说明2、工程说明,3、承包方式4、工期要求,时间要作详细要求,并有奖罚措施5、投标单位的资格及条件,投标单位不少于3-5家,针对材料设备的技术参数要求,对投标单位作为严格要求,6、投标产生的费用由投标单位自负7、现场考察,投标单位考察施工现场,公司对组织总师、工程部、造价部等相关部门对合格的投标单位进行考察。8、招标材料的资金及付款情况说明9、招标文件内容、目录、格式、资料等作统一说明和要求10、招标文件的澄清与修改,11、组成投标书的文件,分技术标、商务标12、投标报价,采用的报价方式或定额,包含的费用13、投标书的有效期及投标保证金14、付款方式15、投标书的签暑16、投标书的密封及标记17、送交投标书截止期18、投标书的更改与撤回19、无效标书的界定20保密要求21、标书的评审,符合性的鉴定,22、投标书的澄清23、合同授予的条件24、接受和拒绝投标的权力25、中标通知书26、履约担保27、合同协议书的签署28评、定标细则29、施工补充协议主要条款,对材料质量、送货等作为严格限制及要求

3、材料进场验收

检查验收材料质量是保障工程质量、降低工程成本的一项不可缺少的业务工作。科学合理的进行材料进场验收,做好事前质量控制极其重要:

①、材料进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单;

②、各种设备、构配件,必须具有厂家批号和出厂合格证明,并应按规定的方法进行检验;

③、材料质量抽样和检验的方法,应符合《建筑材料质量标准与管理规程》;

④、在现场配置的材料,如砂浆、防水材料、反腐材料、饰面涂料、油漆等的配合比,应进行试配合格后方可大批量使用;

⑤、重视材料的使用认证和技术交底,以防错用和使用不合格的材料。

对材料的采购供应活动及材料质量进行监督检查验收,及时的发现所供材料质量是否符合施工要求,便于及时进行处置和调整,避免隐患。

材料质量的检验方法和质量标准

材料质量的检验方法主要有书面检验、外观检验、理化检验和无损检验四种。其中理化检验和无损检验是要依靠试验设备和仪器,在专业的实验室进行的检验试验。

根据本工程的实际情况,各相关责任工程师应做到的是材料的书面检验和外观检验:

1、书面检验是指通过对采购供应的材料质量保证资料、实验报告等进行核认;

2、外观检验是指对采购供应的材料从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检查,看其有无质量问题。

材料质量标准是用以衡量材料质量的尺度,也是作为验收、检验材料质量的依据;不同的材料有不同的质量标准,对于进场材料的验收,一般可依据审核认可的材料质量保证资料或实验报告对所供材料进行抽查复核认证;或者依据《建筑材料质量标准与管理规程》进行检查验收。

甲供材签收及结帐:1对于供应商的送货回单,现场必须审核其质量、数量、规格的正确性,并会同监理、总包(现场总包代表)、甲方(现场二人签字)、乙方(领用人)签字确认,谁签字谁负责其真实性和准确性,并由工地办及时通知造价部,造价部要及时配合和支持查验或抽查。

2甲供材的结帐:

每月25日前,工地办收集汇总各甲供材后,提交工程部登记,再交由造价部复核后,作为付款依据,并做好记录。

每月25日前,各供货商亦应将甲供材送货单整理好后,交由造价部审核,特别是退货单须一并拿出来,及时每月结清。若该月延时拿出来结帐,按双倍退货回单金额结算。

对材料不合格的处置方式

1、质量不合格:监理、总包、现场工程师对验收材料,发现不合格的,坚决要求供货商退货,并承担由产生的运输费用、保管费用等,造成工程施工延期的,由总包、监量、现场工程师出具书面证明,由供货商承担由此造成的施工单位的损失;对总包、监量、现场工程师工作不负责,对不合格材料进行放行的,经造价部抽查发现后,造价部有权向上级领导反映情况,公司将视具体情况对个人及单位作出处罚。

2、数量达不到要求:对总量不足或超供现场,现场工程师应及时要求供货商进行补足或退货,由此造成的费用由供货商进行承担,须在材料采购合同中作出详细说明;对抽查单批次材料达不到规范要求的,影响工程质量的,不能施工的,坚决要求材料商退货,对市场上普遍存在的现象,依据实际抽查实测数量,作为材料结算及付款依据。

4、材料保管及出库

材料保管:所有甲供材料由施工单位统一保管,验收,出库等,保管费用由施工合同中明确。

保管员对出入库材料要及时记帐,做到当日事当日毕。时刻保证帐、物一致,严格报送制度和盘点制度。主要原材料要向本公司项目经理及甲方现场负责人报送收支存月报,日清月结。对盘盈、盘亏、报废要说明原因。

、材料出库

严格材料出库审批制度,根据施工进度计划和分部分项施工技术交底记录,审批材料出库数量,检查监督施工现场工完料净情况,余料堆放或归库情况,保证安全合理使用出库材料。

工程材料的采购供应、保管、使用全过程的每一环节对工程成本的控制均有非常重要的意义,各环节、各职能岗位在运行中应严格按照计划、执行、检查、调整四个步骤进行动态管理,发现问题,制订措施及时处置薄弱环节,保证目标的实现。

对数量不足或失窃材料的处理

凡因施工单位保管不善,施工单位进库前未严格验收材料批次数量、现场施工造成失窃,施工单位施工期间照管不善等上述情况,施工单位须及时报甲方现场负责人,提出补货要求,由此产生的材料费用概由施工单位承担,造成工程延期的,也由施工单位负责。