管理体系工作计划 第一篇

年度质量管理体系工作计划

一、目的为了有计划地开展质量管理工作，推动质量方针和质量目标指标的完成，促进质量管理和质量管理体系运行保持，不断持续改进，增强顾客的满意。

二、工作计划

1、质量目标的分解：管理者代表应根据《质量手册》，结合公司组织机构的调整，对各部门的质量管理职责、质量目标指标进行进一步的分解、细化，制订《各部门质量管理职责》，明确各部门的质量管理职责、权限和义务。明确质检员的质量管理职权，明确各部门质量目标的考核指标。

2、制订质量目标考核办法：在细化各部门质量职责和质量目标的基础上，企规办在2013年1月份对质量目标进行分解、细化，明确、统一质量目标指标的计算方法，确定不同指标的权重系数。并根据各部门的质量目标分解计划，制订《质量目标分解、考核管理办法》下达给各部门，作为公司考核各部门质量管理工作、推进质量管理体系全面贯彻的有力措施。

在汇总各部门上年度质量目标指标完成数据的基础上，对全公司质量目标指标的完成情况进行评估、考核，公布质量目标计划的执行结果数据，评估结果反馈公司领导和各部门，对没有完成的要做出相应的分析，并采取必要的奖惩应对措施。

3、加快内审员的培训：因内审人员调整，计划在2013年的3月份组织内审培训学习，增加内审员，满足质量体系内部审核需要。

4、内部审核和协助外部监督审核：由管理者代表牵头、质量部协助完成管理评审工作，包括制定详细计划、准备报告等，评审完拟写管理评审报告。计划在6月份完成公司内审工作，并在7月份协助完成外审工作，并督促完成在审核中发现的不合格项的整改工作。

5、实施持续改进：在完成管理评审工作后，针对管理评审发现的问题，提出整改措施。并结合公司组织机构变化和ISO9001质量管理体系标准要求，对质量管理体系文件是否需要修订或换版。总结好的经验，弥补不足，持续改进。

6、完善体系文件，加强体系监督：根据工作需要适时完善质量手册和程序文件，同时督促各部门完善第三层次的工作文件，重点在生产部，品质部的第三层次质检文件也要进行简化和完善。各职能部门对负责过程加强监督，收集真实有用的数据，从中发现不符合体系要求环节，做出相应的改善。也希望各部门大力配合质量部的工作，理顺流程，共同把好质量关。

7、数据的统计分析：数据的统计分析是一项重要的工作，也是一门专业学科。我们要以完善质量目标考核为契机，加强公司的统计信息体系建设，培养、锻炼队伍，规范、完善定期报表制度。为建立统一的反映质量目标完成情况的信息反馈系统，制订公司的《定期报表制度》，通过批准后下达各部门执行。

8、严格质检程序、把好质量关：质量部要进一步加强质量管理工作，在做好日常的质量检验、计量管理工作的前提下，积极开展以下工作：

a、对所使用的计量、检验设备定期送国家质监机关按标准要求进行检定、校准；并对公司重要的原材料的质量情况，进行一次供应商调查，必要时进行质量验证检验。

b、严格按照操作规范，利用考核机制等加强执行力；采用培训、实践、考核等多种方法提升检验人员的检验技能；

c、为提高产品质量，发现产品质量方面存在的问题，组织对产品进行一次型式试验，将产品样品送客户认可的国家质检部门，进行一次型式试验，取得试验报告，以改进、提高产品质量。

9、加强培训：培训工作做得好与坏，直接关系员工的质量意识、岗位技能的提升，也直接关系质量好坏。因此在今年要加大管理培训和质量培训，重新组织学习产品标准，学习质量管理体系标准文件，并逐步加大外部培训方面的投入，希望能从外面联系专家给予指导和交流。

10、增强顾客满意：经营部门要组织对重点客户进行回访，了解、征询客户对我公司产品、服务的意见，考察市场同类产品的趋势、动态，调查主要竞争对手的经营、促销做法。对顾客的抱怨、意见和反馈，要认真研究，分类排队整理，提出改进的措施，并由生产部牵头，质量部协助逐项解决落实。

11、强化客户投诉的管理。经营部门要加强对客户投诉、客户服务的管理工作，明确对客户的退货请求的分级处理原则与流程，凡属顾客要求退货的，要在查明情况的前提下进行必要的解释和说明，以减少退货数量。必须认真对待顾客的投诉，凡属顾客投诉都必须做好记录，并对投诉问题进行分类汇总，由质量部牵头召集有关部门人员进行专题研究，提出整改措施、办法；将整改措施的整改指令落实到相关的责任部门，落实到生产现场和及相关工序的直接操作人员，并对执行落实情况直接上报。

管理体系工作计划 第二篇

（2014）年管理体系工作规划

1.年度管理体系年度制订管理目的： 鉴于目前管理体系未能落实，为有计划、有目步骤、有目标的引导管理体系逐步落实； 正确估价公司目前体系执行面，针对性做出相应的行动计划，以次作为阶段性工作之指引。2.管理体系年度工作目标： 借助强化管理体系精髓（文件管理、内部审核、纠正与预防措施及管理评审），让其逐步回归正常运行； 透过本年度工作计划实施，逐步培育干部体系管理工作意识。

规划： 初审： 审核（管理者代表）： 核准：

1 2014年管理体系工作规划-项目工作

项目一

项目名称：管理体系文件检讨与修订工作

项目目的：依质量管理体系为主表现：1.公司内部管理活动（流程、作业方式）变化，而文件方面未能及时保持一致；2.制度、作业文件之间协调性不够（表现 作业接口不衔接）；3.文件要求各部门人员不够收悉，改变以上三种体系现象的缺失。项目二

项目名称：申请办理《采用国际标准产品标志证书》 项目目的： 1.充分利用公司现有资源（采用了欧盟标准）；2.透过政府向对社会及客户声明“质量保证”，3.体现公司产品国际市场流通政府所贴标签。3 项目三

项目名称：质量体系查检表

项目目的： 1.作为内审人员工作之指引；2.责任部门进行自纠自查之依据； 3.为不定期内审/定期内审提供依据； 4 项目四

项目名称：定期管理评审/内审实施

项目目的： 1.改变现有无实质作用的内部审核/管理评审；2.确立内审/管理评审作业标准； 3.让管理明确内审/管理评审在体系工作的重要性； 5篇2：质量管理体系工作计划

年度质量管理体系工作计划

一、目的为了有计划地开展质量管理工作，推动质量方针和质量目标指标的完成，促进质量管理和质量管理体系运行保持，不断持续改进，增强顾客的满意。

二、工作计划

1、质量目标的分解：管理者代表应根据《质量手册》，结合公司组织机构的调整，对各部门的质量管理职责、质量目标指标进行进一步的分解、细化，制订《各部门质量管理职责》，明确各部门的质量管理职责、权限和义务。明确质检员的质量管理职权，明确各部门质量目标的考核指标。

2、制订质量目标考核办法：在细化各部门质量职责和质量目标的基础上，企规办在2013年1月份对质量目标进行分解、细化，明确、统一质量目标指标的计算方法，确定不同指标的权重系数。并根据各部门的质量目标分解计划，制订《质量目标分解、考核管理办法》下达给各部门，作为公司考核各部门质量管理工作、推进质量管理体系全面贯彻的有力措施。在汇总各部门上年度质量目标指标完成数据的基础上，对全公司质量目标指标的完成情况进行评估、考核，公布质量目标计划的执行结果数据，评估结果反馈公司领导和各部门，对没有完成的要做出相应的分析，并采取必要的奖惩应对措施。

3、加快内审员的培训：因内审人员调整，计划在2013年的3月份组织内审培训学习，增加内审员，满足质量体系内部审核需要。

4、内部审核和协助外部监督审核：由管理者代表牵头、质量部协助完成管理评审工作，包括制定详细计划、准备报告等，评审完拟写管理评审报告。计划在6月份完成公司内审工作，并在7月份协助完成外审工作，并督促完成在审核中发现的不合格项的整改工作。

5、实施持续改进：在完成管理评审工作后，针对管理评审发现的问题，提出整改措施。并结合公司组织机构变化和iso9001质量管理体系标准要求，对质量管理体系文件是否需要修订或换版。总结好的经验，弥补不足，持续改进。

6、完善体系文件，加强体系监督：根据工作需要适时完善质量手册和程序文件，同时督促各部门完善第三层次的工作文件，重点在生产部，品质部的第三层次质检文件也要进行简化和完善。各职能部门对负责过程加强监督，收集真实有用的数据，从中发现不符合体系要求环节，做出相应的改善。也希望各部门大力配合质量部的工作，理顺流程，共同把好质量关。

7、数据的统计分析：数据的统计分析是一项重要的工作，也是一门专业学科。我们要以完善质量目标考核为契机，加强公司的统计信息体系建设，培养、锻炼队伍，规范、完善定期报表制度。为建立统一的反映质量目标完成情况的信息反馈系统，制订公司的《定期报表制度》，通过批准后下达各部门执行。

8、严格质检程序、把好质量关：质量部要进一步加强质量管理工作，在做好日常的质量检验、计量管理工作的前提下，积极开展以下工作： a、对所使用的计量、检验设备定期送国家质监机关按标准要求进行检定、校准；并对公司重要的原材料的质量情况，进行一次供应商调查，必要时进行质量验证检验。b、严格按照操作规范，利用考核机制等加强执行力；采用培训、实践、考核等多种方法提升检验人员的检验技能； c、为提高产品质量，发现产品质量方面存在的问题，组织对产品进行一次型式试验，将产品样品送客户认可的国家质检部门，进行一次型式试验，取得试验报告，以改进、提高产品质量。

9、加强培训：培训工作做得好与坏，直接关系员工的质量意识、岗位技能的提升，也直接关系质量好坏。因此在今年要加大管理培训和质量培训，重新组织学习产品标准，学习质量管理体系标准文件，并逐步加大外部培训方面的投入，希望能从外面联系专家给予指导和交流。

10、增强顾客满意：经营部门要组织对重点客户进行回访，了解、征询客户对我公司产品、服务的意见，考察市场同类产品的趋势、动态，调查主要竞争对手的经营、促销做法。对顾客的抱怨、意见和反馈，要认真研究，分类排队整理，提出改进的措施，并由生产部牵头，质量部协助逐项解决落实。

11、强化客户投诉的管理。经营部门要加强对客户投诉、客户服务的管理工作，明确对客户的退货请求的分级处理原则与流程，凡属顾客要求退货的，要在查明情况的前提下进行必要的解释和说明，以减少退货数量。必须认真对待顾客的投诉，凡属顾客投诉都必须做好记录，并对投诉问题进行分类汇总，由质量部牵头召集有关部门人员进行专题研究，提出整改措施、办法；将整改措施的整改指令落实到相关的责任部门，落实到生产现场和及相关工序的直接操作人员，并对执行落实情况直接上报。篇3：2015年质量工作计划 2015年质量工作计划

一、目的为了有计划地开展2015年质量工作，为为推动公司的质量方针落实和质量目标的达成，为促进质量管理体系的持续改进，使公司的产品的数量与质量稳步提升，提高顾客满意度。

二、指导思想：

围绕公司的生产经营目标，认真贯彻执行产品标准、质量标准、规范规定，严格执行公司的各项规章制度，坚持弘扬求真务实，改善创新的思路，强化监督检查，加强事前控制，确保每种产品的质量要求得到满足，保证质量管理工作的连续性、有效性，实现产品质量监督和质量管理工作的新突破。

三、2015年的质量管理工作重点：

以提升产品质量、提升质量管理水平为宗旨，加强对员工的基础知识的培训，加强现场管理，提高现场监督人员和检验人员的质量意识和岗位素质，强化质量数据统计分析工作和质量工具运用，完善操作规范和检验标准，优化内部管理流程，提升质量管理体系运行的有效性。

四、2015年质量目标：

五、主要工作措施：

（一）、质量管理团队建设：

1、落实质量部门质量管理人员职责、分工；强化质量监督人员的能力意识，提高过

程监督监控能力；

2、检验人员的能力、技能水平的提升；提高业务能力。

（二）、落实产品质量检验工作，保证质量目标的完成： 1.对外购产品的质量控制： a、原材料检验：保证采购的材料是合格供应商的产品，着重关注材质证明、质保书。保存进货检验档案； b、包装材料检验：保证采购的包装材料是合格供应商的产品，关注材质，印刷的文字与图形的一致性。保存进货检验档案（标准样张及送货产品留样）；

2、过程检验： a、首件确认：确定检验人员，确保每道工序首件确认得到落实。b、过程巡检：按监控要求和检验要求以及频次进行检验，重点关注生产过程中操作的吻合性；产品的稳定性和一致性。落实留样制度。

3、产品终检：按照法规及文件要求对成品进行检验，取样规范，操作规范。

（三）、完善质量管理制度，落实质量责任制，确保质量管理工作连续有效。

1、规范化质量管理过程：特别是问题解决和持续改进的方法建立文件化的要求；

2、制定符合公司实际情况的《质量奖惩制度》，《质量指标考核办法》等质量管理措施；

3、督促各部门完善第三层次的管理文件，通过这些实际工作来推动我公司质量管理的规范化、制度化；

（四）、过程质量控制：

1、落实巡检人员，控制生产现场过程质量；

2、进一步落实实际生产和工艺文件一致性工作，确保生产过程的稳定有序；结合各类产品的技术要求，制定各类产品的标准作业指导书和标准检验指导书；

（五）、完善员工的质量考核机制，使公司员工的质量表现与个人的经济利益挂钩，逐渐

转变员工对待产品质量的思想意识。通过对员工工作质量、产品质量的考核，以激发他们的工作热情，提高自身技能，鼓励员工在工作中主动发现问题，并实施质量压力传递，增强员工质量意识。

（六）、对质量人员进行各种产品标准、检验方法的培训，达到质量管理部门所有员工都

熟悉每个产品的标准要求，熟练掌握相关产品的检验、试验方法

多方搜集公司产品的行业标准、检验方法，对员工进行学习和培训，制定学习和培训计划，需要长期进行，最终达到所有员工熟悉每个产品的标准要求，熟练掌握相关产品的检验、试验方法。

（七）、供应商质量管理：

1、完成对主要供应商的考评，对《合格供方名单》中的供应商，要求签订质量保证协议：

2、以进货检验信息传递为突破口，建立供应商质量管理交流平台，和供应商建立持续改进、共同提高的良好合作关系。

3、对主要供应商进行审核，评价供应商的质量保证能力；对供应商的质量问题和审核发现的不合格督促整改；提升供应商对质量的重视程度、处理质量问题的响应速度；对因供应商重大或批量质量问题对公司造成损失依据相关规定进行反馈考核；

（八）、完善质量管理体系：

进一步完善质量管理体系在本组织内部的运行状态，重点关注薄弱部门和薄弱环节的质量体系改善。通过公司内部过程、体系审核、通过管理评审的实施，及时发现内部存在的问题，组织整改、持续改进，使得公司质量管理体系获得提升。

（九）、试验验证：

根据企业规划进一步完善各种实验手段，开展内部实验室管理，为产品过程质量控制提供各种测试数据；按型式试验计划完成公司产品年度试验；同时进一步完善计量器具及生产控制检具的管理，按计划实施计量器具的检定和检具的标定校准。篇4：质量管理年度工作计划

质量管理部2013年工作计划

为使项目部2013年质量管理工作的要求及规划能有效落实，确保项目部2013年度质量目标及经营业绩指标圆满实现，质量管理部制定2013年度工作计划如下：

一、工作目标

项目部承建的工程施工质量满足规定要求，业主满意。具体目标如下：

——对外报验一次验收合格率92%及以上，分项、分部和单位工程交验合格率100%；——质控验收资料与工程同步签署，质量计划在工程完工后2个月内关闭；——不发生较大以上质量事故事件（直接经济损失5万元以上）；——外部不符合项60个以下；——外部质量情况观察单180份以下；——至少形成2份qc小组活动成果；——至少形成经验反馈报告60份；——质量问题整改完成率90%以上；

——专业分包和劳务分包使用合格供方100%；——顾客满意度91%及以上；——申报优质工程至少1项；——人员流失率15%以下；

——管理体系外审无严重不符合项。

二、工作计划 详见工作计划安排表 质量管理部2013年工作计划安排表 篇5：质量管理体系运行工作计划 2010年质量管理体系运行工作计划

在管理人员年会上提出的要求，结合外部第一次监审向我公司提出的建议，2010年我公司质量管理体系运行工作安排如下；

1、1-3月，各部门对照李总的讲话要求，认真把本部门的各项流程和规章制度进行细化、优化（各部门的流程清单已经下发），把本部门的管理水平上一个新台阶，适应公司发展需要

2、各部门明年至少有3个大的进步（改进目标或方向），根据内审、管理评审和外部监审提出的问题，自己确定目标，有的目标能落实在文件或流程中，需在此次修改的文件或流程中体现

3.、4-5月份对各部门修改的规章制度和流程进行评审，批准和发布执行

4、8月份对各部门进行巡查，检查细化、优化文件的落实情况和改进目标的实

施情况，同时普查各部门的质量记录是否符合要求

5、10月份进行内审，此次内审覆盖iso9000所有的条款，内审依据是公司的“质量手册”和流程﹑管理制度及作业文件，涉及所有相关部门，内审检查表由内审员自己填写，内审小组不再包揽，这也是上次监审对我们提出的要求，要求各位内审员履行自己的职责，提前做好准备

6、11月份进行管理评审，各部门需提交质量管理体系运行报告等相关材料，总结一年的工作情况。

7、11月底进行质量管理体系的外部第二次监审，各部门要做好充分的准备，尤 其是上次提出的不合格的部门，这次要重点检查

8、各部门要妥善保管好质量管理体系受控文件，我们已经发现有的部门把受控

文件到处乱扔，需要更改换页时，找不到文件，希望各部门经理予以重视。

管理体系工作计划 第三篇

2010年质量管理体系运行工作计划

在管理人员年会上提出的要求，结合外部第一次监审向我公司提出的建议，2010年我公司质量管理体系运行工作安排如下；

1、1-3月，各部门对照李总的讲话要求，认真把本部门的各项流程和规章制度进行细化、优化（各部门的流程清单已经下发），把本部门的管理水平上一个新台阶，适应公司发展需要

2、各部门明年至少有3个大的进步（改进目标或方向），根据内审、管理评审和外部监审提出的问题，自己确定目标，有的目标能落实在文件或流程中，需在此次修改的文件或流程中体现

3.、4-5月份对各部门修改的规章制度和流程进行评审，批准和发布执行

4、8月份对各部门进行巡查，检查细化、优化文件的落实情况和改进目标的实

施情况，同时普查各部门的质量记录是否符合要求

5、10月份进行内审，此次内审覆盖ISO9000所有的条款，内审依据是公司的“质量手册”和流程﹑管理制度及作业文件，涉及所有相关部门，内审检查表由内审员自己填写，内审小组不再包揽，这也是上次监审对我们提出的要求，要求各位内审员履行自己的职责，提前做好准备

6、11月份进行管理评审，各部门需提交质量管理体系运行报告等相关材料，总结一年的工作情况。

7、11月底进行质量管理体系的外部第二次监审，各部门要做好充分的准备，尤

其是上次提出的不合格的部门，这次要重点检查

8、各部门要妥善保管好质量管理体系受控文件，我们已经发现有的部门把受控

文件到处乱扔，需要更改换页时，找不到文件，希望各部门经理予以重视。以上是2010年质量管理体系运行工作的初步安排，如遇特殊情况可能有所变动，各位经理有什么问题请及时与管理者代表沟通，大家共同努力，完成李总和监审对我们提出的要求

2009-12-24

管理体系工作计划 第四篇

质量管理体系整合工作计划本工作计划与安排分为4个阶段进行，从2011年11月至2012年01月共3个月。1(第一阶段:营运体系资源整合规划阶段(2011年11月1日至2011年11月10日，已完成)(1)工作目的:通过对现行营运体系的调研、分析，明确营运体系资源整合工作内容。(2)工作内容:对公司各部门工作流程、工作程序、支持表单及运行状况进行调研、分析，明确

现行营运体系的优势和缺失，收集、整理所需基础资料，向公司经营层提出《营运体系资源

整合规划》方案。

(3)工作方式:采用调查，与部门主管沟通、讨论，收集和整理所需的基础资料的方法。(4)工作成果:行成《营运体系资源整合规划》

2(第二阶段:质量管理体系整合阶段(2011年11月10日至2011年12月10日)(1)工作目的:形成以ISO9001:2008质量管理体系为基准的适合本公司运行的质量管理体系。(2)工作内容:对现有质量管理体系的质量手册，程序文件，管理性文件，运用表单等进行修订、完善，对缺失的需要的程序文件、管理规定、工作流程、运用表单进行补充，最终

形成符合ISO9001:2008质量管理体系要求的质量手册，程序文件，管理规定，运

用表单，并在实际工作中运行。

(3)工作方式:总经办编制《质量管理体系整合计划及责任书》，采用总经办主导，各部门主要

管理人员参与制定本部相关的程序文件、管理规定、工作流程、运用表单，部门主 管集体讨论定稿，集中和分散培训等方法进行。

(4)工作成果:打印成册的《质量手册》，《程序文件》，《管理规定》。3(第三阶段:部门组织结构、职能职责、职务说明书整合阶段(2011年11月10日至2011年12 月31日)(1)工作目的:明确各部门的组织结构、职能职责和岗位职责。

(2)工作内容:设计部门组织结构、职能职责和修订现有的职务说明书，到各部门工作现场进行

跟踪观察和验证，对完成的部门职能说明书、岗位说明书进行校正;请各部门确认，使各部门组织结构、职能职责和岗位职责明确细化，定编定岗。(3)工作方式:总经办编制《部门组织结构、职能职责、职务说明书整合计划及责任书》，采用

总经办主导，总经办编制部门职能职责，各部部长编制本部门组织结构、各岗位职

务说明书，集体或分散讨论定稿，集中或分散培训等方法进行。(4)工作成果:打印成册的《部门职能和职务说明书》

4(第四阶段:质量管理体系内部审核和完善阶段(2012年01月10日至2012年01月15日)(1)工作目的:验证质量管理体系运行的符合性和有效性，向管理评审提供依据。(2)工作内容:组织实施内部质量管理体系审核、编制内审计划、内审报告及年度内审总结报告，对不合格项实施纠正与预防措施并对纠正措施实施情况跟踪验证。(3)工作方式:总经办、品质部主导，各部参与，采用首次会议、现场审核、开具《不符合报告》、被审核方确认、汇总审核结果、末次会议、制订内审报告、审核内审报告、批准内

审报告、下发内审报告、针对《不符合报告》制订纠正和预防措施、措施确认、实

施措施、效果验证、达到效果、关闭项目、做年度内审总结报告、提交管理评审的程序进行。

(4)工作成果:《内审报告》 《内审不合格报告》 《年度内审总结报告》 1 第二阶段质量管理体系整合计划及责任书(2011年11月10日至2011年12月10日)以ISO9001:2008质量管理体系为基准构建适合本公司运行的质量管理体系 责任部要求完成责任人章 节 相关内容 条文 二级文件 三级文件 四级文件(内容供参考)负责人 门 日期 签名

文件总览表

管理体系文件管文件发放/回收记录表

理规定 行政部 图面发行/调用/回收一览表 4.文件控制程序 11月31日前 文件变更申请单 技术文件管理规技术部 质量管 质量管理体系 文件申请单 定.4 外来文件接收记录表 理体系

质量记录一览表 品质部 质量记录控制程序 11月31日前 记录销毁登记表 .质量手册(一级文件)总经办 11月31日前 2/ 管理 管理责任

.信息沟通控制程序 总经办 11月31日前 职责 1/ 人力资源决策权一览表 人力资源年度规划表 人力资源需求预测表

人力资源供给预测表 人力资源控制程序 行政部 11月31日前 人力资源管理费用编制表 人员编制调整表 月份人员需求估算表

基础设施检查记录 6.人力资源/工作基础设施维护计划 行政部 基础设施控制程序 11月31日前 资源 基础设施维护记录 环境 管理 全厂5S区域责任对照表

5S检查表(生产区)5S检查表(办公区)5S稽核违章通知 行政部 工作环境控制程序 11月31日前 5S违章纠正报告

5S违章通知/纠正报告收发登记表 5S周稽查评分汇总表 2 责任部要求完成责任人章 节 相关内容 条文 二级文件 三级文件 四级文件(内容供参考)负责人 门 日期 签名

仪器设备请购(改造)项目申请单 设备登记管理台帐 设备内部调拨单 新增设备接收单 设备验收单 德世公司固定资产铭牌

设备管理控制程序 设备日常保养点检表 行政部 11月31日前 设备检修计划 设备维修备件清单

设备维护/保养稽核表 仪器设备维修(费用结算)单 维修设备交付使用移交单 设备报废申请单 模具制作申请单 6.模具报价单

开模进度表 资源 设施 模具预收报告 管理

新制模具产品尺寸检验记录表 模具设计与开发管理程序 技术部 11月31日前(续)模具修改通知单

模具验收报告 外协模具管理台账 模具报废申请单

工装夹具制作申请单 工装夹具制作记录表 工装夹具验收单

工装夹具管理台帐 工装设计与开发管理程序 生技部 11月31日前 工装夹具制作一览表 工装夹具维修申请单 工装夹具转移单

工装夹具报废单 3 责任部要求完成责任人章 节 相关内容 条文 二级文件 三级文件 四级文件(内容供参考)负责人 门 日期 签名

产品实现规划 质量计划(QC工程图)技术部 11月31日前 生产订购单 订单修改单 订单登记表 订单、取消变更结案追踪汇总表 订单评审控制程序 销售部 11月31日前 外贸订单签收记录 业务审查管理 客户订单货期准确率报表 内部顾客满意度调查表 客户满意度调查控制程序外部顾客满意度调查表 销售部 11月31日前 客 顾客满意度评价报告

客户投诉/退货处理单

客诉/退货处理单跟踪登记表 顾客沟通 客户投诉与处理控制程序 销售部 11月31日前 纠正和预防措施报告

客户投诉批率统计表 7 项目建议书 产 产品设计(改进)项目任务书 产品设计开发计划书 品

设计开发输入文件清单 实 产品设计(改进)评审记录表 现 产品设计(改进)验证记录表 试产报告 工艺文件更改通知单

设计文件更改通知单 工艺验证评设计开发控制程序 技术部 11月31日前 审报告 客户试用报告

设计开发信息联系单

设计开发输出文件清单 设计开发 电锤电镐检具清单 电锤电镐爆炸图清单 金加工工装夹具清单 装配工艺卡片 开模进度表 过程审核检查表 试生产问题改善清单 测量系统评分析报告 过程设计与开发程序 生技部 11月31日前 控制计划检查表

过程控制计划检查表 4 责任部要求完成责任人章 节 相关内容 条文 二级文件 三级文件 四级文件(内容供参考)负责人 门 日期 签名

更改通知单 设计更改评审报告

设计更改确认报告 更改控制程序 技术部 11月31日前 零部件(文件)工艺更改通知单 设计开发 更改跟踪记录

技术标准化管理程序 技术部 11月31日前 合格供应商名单一览表 供应商基本资料表 供应商评审表

供应商管理控制程序 合格供应商取消资格名单一览表 PMC部 11月31日前 合格供应商资格取消评审表

.供应商评审计划表 采购 供应商考核表 2/ 7 物料需求计划 物料请购单 产 物料采购周期统计表

采购计划表 采购进度控制表 品 采购控制程序 PMC部 11月31日前 采购合同 采购送检单 实

采购/外协加工交付跟进表 现 生产月计划表(续)11月31日生产周计划表 生产计划控制程序 PMC部 单生产计划及物料综合表 前 半成品交接单

产能评估分析表 生产负荷评估分析表 生产过程管制 各产品标准工时、标准产量统计表 11月31日各产品生产周期统计表 生产过程控制程序 PMC部 生产进度跟进表 前 生产月有、周、日报表

生产排程变更通知单 产能评估表

标识与追溯性 标识与可追溯性控制程序 品质部 11月31日前 产品防护 产品防护控制程序 品质部 11月31日前 5 责任部要求完成责任人章 节 相关内容 条文 二级文件 三级文件 四级文件(内容供参考)负责人 门 日期 签名

量测仪器总览表 量测仪器校验报告书

量测仪器履历卡 量测装置与校验 监视和测量装置控制程序 品质部 11月31日前

校验计划表 校验周期表等 年度质量稽核计划表 稽核通知单

内部质量稽核查检表 内部审核控制程序 总经办 11月31日前 内部品质稽核缺失统计表

内部质量稽核 内部质量稽核报告 内部质量稽核总结报告等

管理评审计划内 管理评审控制程序 总经办 11月31日前 管理评审报告 8.进料检验记录 测 量

进料检验日统计表 分析与 外协厂商质量检查表 改 进 进料检验日统计表

产前报告 .首件检验报告 量测与监控 产品检验控制程序 品质部 11月31日前 4 制程巡检记录表

制程巡回检验表 生产流程管制卡 不良产品追踪表 成品检验记录表 质量异常通知单 不合格品处理报告

不良产品追踪表 不合格品管制 不合格品管制程序 品质部 黄文忠 11月31日前

供应商不合格品记录表 不合格品对策表 6 责任部要求完成责任人章 节 相关内容 条文 二级文件 三级文件 四级文件(内容供参考)负责人 门 日期 签名

生产达标率趋势图 产成品最终检验记录表 客户满意度结果分数表 文件出错投诉统计表 生产不良品统计表 生产不良品率趋势图 原材料进料良品批率统计表 原物料帐准确率统计表 成品帐准确率统计表

成品入库不良批率趋势图 11月31日前 数据分析 数据分析控制程序 品质部

8.客户抱怨/退货处理单跟踪登记表 委外进料良品率统计表 客户满意测 量

度调查表 分析与 项目改善追踪表 改 进 原物料准时到货率统计表(续)委外加工品准时到货率统计表 人员流动率统计表 改善对策表 持续改善追踪表

纠正和预防措施通知单 品质部 11月31日前 纠正与预防措施控制程序 持续改进申请表 纠正与预防措施.持续改进项目评定意见表 及持续改进 11月31日前 持续改进控制程序 品质部 持续改进实施计划表

持续改进项目评定标准 7

管理体系工作计划 第五篇

依照公司职业安全健康管理体系文件的规定、公司方针目标的要求，20xx年职业健康安全管理体系坚持pdca循环、持续改进，体系工作坚持有计划、有实施、有检查纠正、有持续改进方法。做到：事事有人管，人人有专职，办事有程序，检查有标准，问题有处理，处理有结果的安全管理机制。不断完善公司职业安全健康体系。

公司本年度体系运行依照体系文件规定，注重保持内审、外审及管理评审在培训教育、危害辨识、重大危险因素控制、安全责任制落实、隐患自查、整改不安全隐患、应急演习等方面纠正措施的持续，避免不符合的再次出现。

一、 危害辨识与风险评价的实施

依据公司危害辨识与风险评价程序规定，1月份各部门负责组织本部门从事工作的所有人员进行危害辨识方法的培训，使员工在明确如何辨识的基础上进行辨识。必须对常规和非常规的活动，所有作业场所内的设施，所有进入作业场所人员的活动进行充分辨识，并避免照抄照搬往年辨识。具体实施按照危害辨识与风险评价实施方案进行。

2月份各部门评价小组对风险调查的充分性、有效性进行要素的检查、验收进行评价。并对发现不符合进行调整充实，完成本部门调查表的更新工作。

2月底公司组织评价并更新公司危害辨识一览表，确定公司级重大风险因素。

二、 法律、法规获取、识别、更新

各部门依照法律、法规管理程序，将接收、获取的法律、法规及其他要求进行识别，并负责及时向员工传达相关内容。

公司、各部门6月、12月对法律、法规的获取、更新、传达、培训教育的结果进行评价。通过及时更新法律、法规及其他要求，使法律、法规保持最新状态。

三、 逐级落实安全责任制，签订安全责任书

落实安全生产责任制，将安全生产责任制进一步层层分解、细化。根据班组、个人岗位的专业特点、量化部、室安全责任，制定岗位、个人责任制并由上到下签订安全责任书或安全保证书。

标准要求：具备指标、目标、有具体量化数量等内容的责任书，并于1月20日前完成。

四、 开展全员培训教育

1、 坚持班组、部门、公司三级培训教育制度，组织员工学习并遵守。

2、 各部门依照体系文件规定完成培训教育程序的所有内容。使员工明确体系的内容及职责。

3、 公司对员工进行职业安全健康认证体系内审员培训。

4、 公司组织法人、安全管理员、特种作业人员、义务消防员、安全技术人员等各安全类别专业培训。

五、 协商与交流

各部门、工会组织依照协商与交流管理程序规定，在日常工作中注重内、外部信息接收的归纳、整理。依照公司体系运行要求与行业主管部门、行业协会、供方、承包方等相关单位进行交流，每月至少进行一次并形成记录。公司进行监督检查。

公司体系管理、合同管理、委外管理、设备管理依照职业安全健康方针、目标、公司制度与相关部门、委外单位进行交流，每月至少进行一次并形成记录。

六、 文件和资料控制

文件控制实施两级管理，公司各部门依据其职能，加强文件的收集、整理、保管、控制，依照程序要求进行文件更改、收、发和保存，确保文件有效受控和有效利用。

七、 持续运行控制

1、 各部门对生产设备、设施运营按运行控制程序进行控制

2、 各部门对供方、承包方提供的施工、维修、服务进行有效控制。公司监督检查。

3、 工会组织定期收集职工、员工，对运行控制种的`意见、抱怨，及时与相关方协商，并对安全健康管理过程行使监督职权。

八、 进行应急预案演习，补充、修订应急预案

3、4月份，各部门根据专业特点对所制定的消防、突发事故、设备机械事故、饮食卫生意外事故、交通事故等所制定的各种预案模拟突发事件进行演习，并验证应急预案的符合性、适宜性，对与实际应急不适宜进行修改。部门应根据作业特点考虑对应可能发生的突发事情且无急预案的制定并补充应急预案。

九、 落实重大危险因素控制计划落实

制定并落实重大危险因素控制计划，落实制定目标、指标及管理方案的实施，持续培训、教育，加强现场监督检查，保持措施的落实。

十、 绩效测量和监测管理

各部门负责相关专业运行过程的职业安全健康状况及体系运行定期监测检查，每月不少于一次。包括机械设备、实验、监测仪器的监测、校验。公司负责监督检查个部门落实结果。3月份前公司办公室负责对尘毒作业职工进行职业病及健康状况的监测和统计分析。

十一、 体系运行评价

定期评价：公司体系运行、体系目标量化测量、法律法规管理程序的运行、绩效测量和监测管理的完成，阶段性检查结果、验证评价，由各部门汇总平时的运行检查，每季末月份定期评价并上报。

专项评价：危害辨识、应急预案演习、委外方运行控制等程序运行按文件要求各部门做专项评价。

十二、 内部审核、外部审核、管理评审

坚持持续改进原则在体系进一步完善提高的基础上，6月份进行内部审核，8月份由认证机构对本公司体系运行状况进行监督审核，12月份进行管理评审。当方针、目标发生变化、组织机构发生调整、最高管理者认为必要时等因素发生时，按体系文件要求增加管理评审。 十三、 坚持按计划、实施、有检查纠正措施、持续体系运行。 公司将分解年度计划，以月计划形式布置全月体系运行工作；各部门根据公司年度、月度计划对本部门体系工作按计划、实施、检查、纠正做出具体策划。以适应本部门体系运行。