办公用品申请范文(篇一)

通过在单位三个月的工作，不仅熟悉掌握了自己以后的工作内容，更提高了自己各方面的素质，同时也积累了一定的工作经验。这段时间给我收获最大的是我觉得很多工作需要我去摸索和探讨，要不怕吃苦，我的工作虽然单调又重复，但这是磨练意志最有效的方法，我告诫自己要认真完成，做到每一件事的过程中遇到困难，一定要争取不放弃.同时在单位实习的这段期间不仅熟悉自己以后的工作内容更让我积累了一定的工作内容，为正式步入工作打下了基础。

这期间我的主要工作内容是：1.总体负责公司的行政管理，协助公司执行各项规章制度;2.负责公司员工的考勤统计和请休假的确认;3.负责公司有关行政事务的接待来访及接听或转接外部电话做好工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误;4.负责与工作内容相关的各类文件的归档管理，固定资产的购买，管理及维修;5.负责公司全体员工的后勤保障工作，包括办公用品的采买，管理及发放，名片的印制，复印邮寄资料，缴纳通讯费用;6.协助人力部办理员工的入训入职离职等手续;7.完成上级安排的其他工作任务.在此同时我也接触了一些办公用品，如传真机，打印机，复印机等并掌握了这些机器的基本操作，为以后办公打下了基础。

在这三个月中，我努力了解公司行政文员的具体业务知识，加深了我对行政工作的认识和理解，丰富了我的实际工作知识，使我对日常行政工作有了一定的理性认识。行政工作是繁琐的，小到复印、订餐、发快件、物品的管理，会议纪要的记录整理，大到费用结算、办公环境的维护。每一项工作的完成都是对责任心和工作能力的考验。当然在这期间我也或多或少遇到一些问题碰到一些困难，例如一些文件格式的设计，一些表格的填写，自己都是第一次接触到不是特别的熟悉，所以在工作中我还需要向领导和同事们多多学习.

通过实习，使我对日常的行政办公有了更深的认识和理解。作为行政文员，工作比较琐碎繁杂，自己又是新人，很多地方都是需要认真学习的，同样我也会尽我自己的努力在以后的工作中认真仔细的努力去完成每一项工作，努力去弥补工作中的一些不足。试用期的结束同时又是一个新的开始，在新的起点上，我将重新审视自己，不断地给自己充电，在提高业务能力的同时，加强技能训练，使自身在原有的水平上再创新高。

办公用品申请范文(篇二)

一、目的及适用范围

1、厉行节约，杜绝浪费，物尽其用；

2、公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法；

二、管理组织

1、公司财务部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销

2、各部门根据财务部领用标准提报并领取使用；

三、管理内容

1、办公用品的申请

（1）、各部门指定专人负责部门内办公用品及耗材、设备设施的管理使用，个人用品由本人负责；在每月10日和20日前根据本部门需要，填写《办公用品领用申请单》（附件1），经过部门领导同意后，转财务部；

（2）、财务部资产用品管理人根据个人办公领用标准及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，汇总核算，报总经理同意后，转财务部指定专人（资产采购专员）管理组织采购进货；

2、办公用品购置

（1）、采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》（附件2）。

（2）、办公用品原则上由财务部统一采购。

（3）、财务专用办公用品由财务部自行执行采购，但申购、入出库手续必须遵守相关采购审批和领用规定。

3、办公用品的入库

（1）、资产管理专员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》（附件3）。

（2）、资产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符；

四、办公用品的领用保管；

1、资产管理专员在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取。；

2、属于需临时支领的办公用品，经总经理批准后，报财务部按实际需要或标准核定后领取，办理出库手续；

3、对于大件器具类办公用品，各部门应本着多人合用原则组织领用；同时确定使用人。

4、如因工作调动或离职，须按公司规定将个人保管的所有办公用品（耗材除外）全部交回财务部，需要本部门继续留用的，确定使用人，便于财务部门跟踪办公用品的使用情况。

五、机器耗材（配件）管理

1、公用办公机具、耗材、配件使用购买，由行政助理在每月《办公用品申请单》中的填写。

2、计算机配件如显示器、键盘、鼠标等出现故障需要更换的，由人事行政部确认不能维修的，可报财务部门申请办理领用手续，并将已坏配件归还财务部。

3、对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，通知财务部；同时财务部作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。

4、资产管理专员对以上机器耗材（配件）同时也应建立台帐进行管理。

六、办公用品及耗材的盘点及费用分摊

1、资产管理专员每月末应对库存物品进行盘点，保证库房物品帐务相符。

2、资产管理专员在每月30日前应对办公用品、耗材按各部门领用情况，将费用分解到各部门，进行费用核定，填写《办公用品、耗材报表》（附件4），明确各部门费用。同时财务部将《办公用品、耗材报表》中的各部门费用抄送各部门负责人。

3、库房管理：库房物品必须名目清晰、摆放整齐，非库房人员，未经许可不得进入库房。

4、报销：财务部部采购人员以《物品申购单》、《入库单》、《办公用品、耗材报表》作为报销依据进行报销。

七、相关说明

1、对于不能按时提报办公用品月度申请表的部门，财务部有权认为该部门当月无办公用品申请，不予采购相应用品。

2、部门申请物品或金额超过计划标准，财务部有权取消相应金额的申请数量。

八、附表

1、《办公用品领用申请单》（部门填写转财务部）

2、《入库单》（资产管理专员）

3、《办公用品（耗材）库存台帐》（财务）

4、《办公用品、耗材报表》（财务）

办公用品申请范文(篇三)

通过在单位三个月的工作，不仅熟悉掌握了自己以后的工作内容，更提高了自己各方面的素质，同时也积累了一定的工作经验。这段时间给我收获最大的是我觉得很多工作需要我去摸索和探讨，要不怕吃苦，我的工作虽然单调又重复，但这是磨练意志最有效的方法，我告诫自己要认真完成，做到每一件事的过程中遇到困难，一定要争取不放弃. 同时在单位实习的这段期间不仅熟悉自己以后的工作内容更让我积累了一定的工作内容，为正式步入工作打下了基础。

这期间我的主要工作内容是：1.总体负责公司的行政管理，协助公司执行各项规章制度；

2.负责公司员工的考勤统计和请休假的确认；3.负责公司有关行政事务的接待来访及接听或转接外部电话做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误；

4.负责与工作内容相关的各类文件的归档管理，固定资产的购买，管理及维修；

5.负责公司全体员工的后勤保障工作，包括办公用品的采买，管理及发放，名片的印制，复印邮寄资料，缴纳通讯费用；6.协助人力部办理员工的入训入职离职等手续；7.完成上级安排的其他工作任务.在此同时我也接触了一些办公用品，如传真机，打印机，复印机等并掌握了这些机器的基本操作，为以后办公打下了基础。

在这三个月中，我努力了解公司行政文员的具体业务知识，加深了我对行政工作的认识和理解，丰富了我的实际工作知识，使我对日常行政工作有了一定的理性认识。行政工作是繁琐的，小到复印、订餐、发快件、物品的管理，会议纪要的记录整理，大到费用结算、办公环境的维护。每一项工作的完成都是对责任心和工作能力的考验。当然在这期间我也或多或少遇到一些问题碰到一些困难，例如一些文件格式的设计，一些表格的填写，自己都是第一次接触到不是特别的熟悉，所以在工作中我还需要向领导和同事们多多学习.

通过实习，使我对日常的行政办公有了更深的认识和理解。作为行政文员，工作比较琐碎繁杂，自己又是新人，很多地方都是需要认真学习的，同样我也会尽我自己的努力在 以后的工作中认真仔细的努力去完成每一项工作，努力去弥补工作中的一些不足。试用期的'结束同时又是一个新的开始，在新的起点上，我将重新审视自己，不断地给自己充电，

在提高业务能力的同时，加强技能训练，使自身在原有的水平上再创新高。我也有信心未来的路我能更好的走下去！

办公用品申请范文(篇四)

一、办公环境合理进行卫生安排，确保办公环境整洁;

二、办公用品管理

1.办公用品及礼品的采购、领用、监督与成本控制。

2.公司的资产统计及管理，避免公司资产流失和浪费，做好勤检节约的实务工作。

3.准确、详细登记每月产生的费用。

三、会议与活动

1.做好会议记录并发放送至每个参会人员邮箱;

2.协助组织公司举办的各类活动，如员工旅游等。

四、招聘及其它事务

2.汇总各地考勤，及时进行组织结构的更新。

3.对新入职的员工在通过考核后办理工卡。

五、对外事务

1.来访人员的接待。

2.证照、合同申办资料的准备及提交，年审证照的取回。

3.社保及居住证的办理六、其他临时事项协调财务的工作，完成交办的事务;

2.协助建立和完善行政后勤管理的各项规章制度，并负责监督、执行与追踪;

3.完成上级交办的其它工作任务。

办公用品申请范文(篇五)

一、公司形象制度

1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。

2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。

5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使公司统一的名片、公司标识及落款。

7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。

8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。

二、生活作息制度

1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

2、作息时间规定

上班时间上午08：00——12：00

下午14：00——18：00

午休时间12：00——14：00

下班时间18：00

3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托他人签到。

4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。

5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。

6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。

7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。

三、卫生规范

1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。

2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。

3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。

4、办公区域内严禁吸烟。

5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。

四、工作要求

1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

2、新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。详见《员工试用期考核表》。

3、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据，要求员工每天要认真、详尽的填写，作为公司考核员工工作量的标准。

4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。

5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。

6、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。

7、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。

8、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。

9、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。

五、保密规定

1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。

3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。

4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。

六、人员管理

1、员工必须服从公司的.整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。

2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。

3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。

4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。

5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。

7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。

七、物品管理

1、办公用品的日常管理由综合管理部专门人员负责定期购买；

2、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上，由管理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。

3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。

4、新进人员到职时由综合管理部门统一配发各种办公物品。

八、电脑管理

1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。

3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。

4、严禁使用计算机玩游戏。

5、公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本人向资料管理员申请做立即备份。

6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。

7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。

十、经费管理

1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单】，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐（出差人员在回公司上班一周内）；借款未冲平者，不允许再次借款。

2、员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司【支出凭证】或【支出报销单】（由主管会计负责提供、审核）；主管会计签字后，到借款处填入【借款申请单】中的报销日期，方算完成报销手续。

3、公司员工因公外出办事，交通工具以公交车为主，特殊情况需乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。

4、公司薪金发放日定为每月3日。

十一、培训管理方面

1、新员工培训内容及管理

1）、培训内容

a、公司文化（概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等）；

b、公司规章制度

c、新老员工认识；

d、办公设备的使用；

2）、培训注意事项

a、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼貌的态度，营造欢迎的气氛；

b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以配合。

2、在职员工培训内容及管理

1）、培训形式

a、公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等；

b、员工业余时间自学。

2）、培训考核

a、培训活动由综合管理部负责组织，采用签到的形式记录考勤。（出席记录将列入到公司的绩效考核范围）

b、培训考评由培训讲师负责考评，其成绩列入公司绩效考核范围。

十二、奖惩办法：

1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；

2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；

3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：

a、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；

b、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。

4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：

a、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；

b、泄露公司经营管理秘密的；

c、私自把公司客户介绍他人的。

5、公司将设立年终全勤奖（未有迟到、早退现象及病事假），奖金为100元，于年终考评后一次性发放（以每个月的考勤统计为依据）。

6、在公司服务满三年（不含三年）的员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）及2000元的一次性旅游补贴。

7、在公司服务满五年（不含五年）的员工将给予300元/月的住房补贴，发放办法从第六年度合同期开始，本年度合同期满时一次性发放；无论何种情况，未履行满从第六年度开始签定的本年度合同期的员工将不享受此项福利补贴。

办公用品申请范文(篇六)

----年采供部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。

采购工具下载：供方调查和审核表供应商调查报告

根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。房地产和建设行业是个相对特殊、独立的行业，供应商圈子相对独立，比如钢材、水泥可用供货商资源并不多。房地产企业都用着很多同样的供应商。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为东和服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。我们发展了诸如：达钢集团、拉法基水泥集团、鸽牌电线电缆公司、伊士顿电梯集团等战略合作伙伴单位。从而抢占节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础

四、步加强对材料、设备价格信息的管理

----年采供部进一步加强了对材料、设备信息的管理，每一次材料设备的计划、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。

采购工具下载：仓库管理与库存控制物资采购入库验收管理规定

五、提高部门工作员工的业务素质和责仸感

----年采供部特别注重，除组织部门人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责仸感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。

六、20--年将具体从以下几方面予以改进：

1、公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程(10个)采购工具下载：采购流程细节指南

房地产企业管理水平的差异最明显的体现在流程管理上的差异，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。

采购工具下载：采购部工作流程与管理制度

2、制定采购预算与估计成本。

制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测，是对整个项目资金的一种理性的规划。它不单对项目采购资金进行了合理的配置和分发，还同时建立了一个资金的使用标准，以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制，确保项目资金的使用在一定的合理范围内浮动。有了采购预算的约束，能提高项目资金的使用效率，优化项目采购管理中资源的调配，查找资金使用过程中的一些例外情况，有效的控制项目资金的流向和流量，从而达到控制采购成本的目的。

3、改进供应商的选择。

在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。根据我们的规模，供应商的数量以

4、建立重要货物供应商信息的数据库。

以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息

5、建立同一类货物的价格目录。

以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。

6、采购员根据图纸提前介入询价。

设计图纸出来后，采供部提前介入，争取赢得时间，降低采购成本

办公用品采购计划书范文3

我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。根据市场调查及所需原料，特制订以下工作计划。

一、组织实施“阳光采购策略”——公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。

我们强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询问比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。

1、完善制度，职责明确，按章办事。

通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机，完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。

2、公开公正透明，实现公开招标。

采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，竞标单位保证在三家以上，全程由总工办、工程部、审计部、采购部共同参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。

3、形成监督机制。

做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制;防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。

二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上注重沟通技巧和谈判策略。要求各个长期合作供应商在原价位的基础上下浮5至8个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。同时调整部分工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核，实行“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

三、进一步加强对供应商的管理协调

进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。

采购成本核算

一次性纸筷子的原材料主要为报纸、书本纸、硬化剂、食品色剂，根据以上采购计划及说明，结合我公司的实际情况，纸原料由采购人员与各回收站联系，解决其来源问题。根据公司的生产计划：

从----年11月正式投入生产开始，计划到----年11月，生产量达6300万双，则需要189000Kg废纸，按照一年360天计算，即需要保证每天525Kg的原料废纸供应量，添加剂年需求量是6300Kg，结合普通包装的成本94500元，全自动纸筷子生产线设备一台8900元，第一年的预计采购成本为456200元。

前3年需设备一台，故后两年无需购买新设备，以此类推，从----年11月到----年11月，计划生产量达8100万双，预计采购成本是575100元;从----年11月到----年11月，计划生产量达10800万双，预计采购成本是766800元。

第四年，引进新的一台全自动纸筷子生产设备，从----年11月到20--年11月，计划生产量达16500万双，其中3300万双高级包装筷子，13200万双普通包装筷子，预计采购成本是1262900元;从20--年11月到20--年11月，计划生产量达21600万双，其中4320万双高级包装筷子，17280万双普通包装筷子，预计采购成本为1641600元。

其中，添加剂与食品色剂的价格可能会依据市场情况有所浮动，可采取竞标方式最终确定供应商。而由于技术壁垒，制造设备的价格不会有大的浮动。至于主要原料，因为是废纸，所以其价格也不会有明显波动。综上所述，未来5年的采购成本核算具有较高参考价值，由于是新型技术企业，供应商的选择相对较少，也不会有太大的变动，价格与数量能得到有力保证。

办公用品采购/管理制度

为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特制订公司采购管理制度。 有财务部统一集中采购（除去急需物品）。 办公用具购置与管理：

1、每月所采购用品包含文件用品、纸制品、书写/绘图工具、财务用品、桌面用品、展示用品、日常用品、设备耗品、小家电八大类等；

2、各个部门人员在每月30号之前将需要采购的物品报备给前台，统计完毕由上级领导批准签字以后再进行后续的采购；

3、在报备需要采购的用品时应说明规格型号、数量、质量等要求；

5、对物品单价超过200元以上的办公用品、配件、设备、仪器等需要总经理审批后方可进行采购； 采购员职责：

1、采购员负责索要发票，并对发票的真实性和合法性负责；

2、采购员应选择信誉高、质量好的供应商/电商，应尽量要求送货上门。

3、采购员需要货比三家，采购金额在1000元以上的应填写询价单。

4、采购大宗办公用品时，需要对物品进行检验，检验合格后方可确认收货。

5、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理。 办公用品领用规定：

1、办公用品由前台负责在每月5号前按时统一发放。

2、领用个人办公用品时（包含急需物品），前台都会进行物品领用电子表格的登记，领用公共办公物品（包含离职所需要移交的所有物品）时需要进行纸质表格登记）并要求员工妥善保管物品，不得随意丢弃，如若工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

物品领用电子表格/纸质表格 都由行政部统一保存。 注意事项：

1、各办公用品的使用人员需爱惜办公用品，节约使用。

2、分配给个人的办公用品由个人负责管理，如有损坏也由个人负责；如有公用物品损坏的由当时最后领用的负责人赔偿。

3、办公用品属于公司财产，严禁未经许可将办公用品带离公司。如果有违反者，一经发现，视情节严重给予警告，罚款，辞退处理。

4、使用复印机等办公设备，必须按照使用说明操作，否则后果由使用者承担。

5、办公用品的使用人员离职时，需移交自身保管或使用的办公用品，否则不予办理离职手续。

本制度自发布之日起开始执行。

本制度的编写、修改及解释权归行政部所有。

办公用品采购

一． 书写工具

圆珠笔、中性笔、铅笔、荧光笔、笔筒、笔架

二． 纸本系列

笔记本、记事本、螺旋本、草稿本、材料纸

三． 文具系列

1. 资料收纳用品：文件柜、文件栏、文件夹、强力夹、桌上文件栏、

2. 装订用品：订书机、打孔机、夹子、订书针、大头针

3. 涂改用品：涂改液、橡皮擦

4. 胶粘用品：胶带、固体胶、胶水

5. 文件展示：白板、白板架、白板擦、黑板、报刊架、告示板、

6. 刀剪用品：剪刀、卷笔刀、小刀

7. 其他：计算器、尺子

四、名片与图文系列

1．名片及名片夹，名片册、名片盒

2．宣传画册、宣传单、海报

3．产品说明书/手册

4．挂历、台历

5．信纸、信封/明信片、贺卡、邀请函/请柬

6．不干胶贴、标签、吊牌

7．相册、彩页、卡片、相架、相框

8．手提袋、礼品袋、包装彩合、封套

9．企业简报

五．办公用品系列

1．纸帕：抽纸、卷筒纸、纸巾/湿巾、毛巾

2．杯具：茶壶/水壶、茶具、水杯、纸杯、杯垫、玻璃杯、

3．清洁用品：香皂/洗手液/洗衣粉、刷子、拖把 、钢丝球、抹布/百洁布、垃圾筒 、垃圾袋

4．工作服

5．烟具礼品：打火机、烟灰缸、烟盒

6．钟、表、镜子、镜框

7．电池、插座、电筒、迷你灯

8．餐具：筷子、饭盒、保鲜盒、

9．创口贴、空气清新剂、各种伤药、水果盘

一、文具事务用品

1、文件档案管理类：有孔文件夹（两孔、三孔文件夹）、无孔文件夹（单强力夹、双强力夹等）、报告夹、板夹、分类文件夹、挂劳夹、电脑夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒/册、CD包/册、公事包、拉链袋、卡片袋、文件柜、资料架、文件篮、书立、相册、图纸夹

2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、切纸刀、票夹、钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、胶带座、计算器、仪尺、笔筒、笔袋、台历架

3、办公本薄：无线装订本、螺旋本、皮面本、活页本、拍纸本、便利贴、便签纸/盒、会议记录本

4、书写 修正用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、白板笔、荧光笔、钢笔、记号笔、水彩笔、POP笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔、毛笔

5、财务用品：账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱、手提金库、号码机

6、辅助用品：报刊架、杂志架、白板系列、证件卡、包装用品、台座系列、证书系列、钥匙管理

7、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡

8、电子电器用品：排插

二、办公耗材

1、打印耗材：硒鼓、墨盒、色带 [1]

2、装订耗材：装订夹条、装订胶圈、装订透片、皮纹纸

3、办公用纸：复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、绘图纸、不干胶打印纸、其他纸张

三、日杂百货

日用品：生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、碳酸饮料、办公茶 咖啡、纯净水、方便食品

四、办公设备

1、事务设备：碎纸机、装订机、支票打印机、考勤机、点钞机、过塑机、名片扫描仪、电话机

2、IT设备：电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、猫

3、办公电器：加湿器、饮水机、电风扇、吸尘器

4、办公设备保养的重要性办公设

备提倡主动维修，使机器的停机时间处于最小，从而获得最佳使用效率和价值。复印机、打印机、传真机、证卡机等等……是集光学、机械、电子技术为一体的精密办公设备，通过使用颗小的静电墨粉，利用静电原理，在感光材料上形成静电潜像，使微小的墨粉附在感光材料上，再将其转印到纸上从而得到需要副本。这个工序是利用静电的特性进行的。因此，在机器内部的传动部件、光学部件以及高压部件上容易附着纸屑、漂浮的墨粉等，但这些的存在只会影响复印的质量。若放任不管，会增加机器的驱动负荷，妨碍热量的排除，说不定也可能是造成机器故障的原因。定期的维护保养，可以清除机器内部的污垢，在必要的部件上加注润滑油，清洁光学部件，改善复印品质量，将可能发生的故障消灭在萌芽状态，减少停机时间。为了始终得到良好的复印品质量，缩短停机时间，减少损失，建议用户在保修期结束之前，与东芝授权维修站或授权代理商签订维修保养协议，以使您的机器在保修期后仍能享受保修期般的服务，获得长久保障。

五、办公家具

文件柜、更衣柜、多屉柜、杂柜、保险柜、办公桌、办公椅

六、财务用品

包括：

1、手工记账：①账本（总账、明细账、日记账等等）②凭证（收入凭证、支出凭证、转账凭证）③报表（利润表、资产负债表等等）④钢笔（最好是财务专用的那种）⑤墨水（蓝、黑、红色）⑥算盘（现在基本上都用计算器了）⑦尺、回形针、大头针⑧科目章、自己姓名图章、印泥⑨出纳需要各类银行结算凭证（贷记凭证、电汇凭证、支票等等，可去银行购买），有条件的可以为出纳配置点钞机等⑩其他

2、电脑记账①电脑（含打印机、最好能接入宽带）②电脑记账凭证③财务软件④钢笔（最好是财务专用的那种）⑤墨水（蓝、黑、红色）⑥算盘（现在基本上都用计算器了）⑦尺、回形针、大头针、橡皮筋⑧出纳需要各类银行结算凭证（贷记凭证、电汇凭证、支票等等）

办公用品采购、领用管理制度

一、办公用品的采购应依据各科室填报批准的办公用品申请表的名称、数量、规格、质量统一进行采购，采购人员应熟悉市场行情，做到腿勤、嘴勤、货比三家，采购物美价廉的办公用品，避免重复购置，注意节约，并开据国家统一的报销票据，确保运输搬运的安全，办好入库手续确保办公用品安全、保质保量的完成采购工作。

二、办公用品要设专人保管、专人发放、专人登记造册，办好出入库手续做到安全管理，分类保管，摆放有序，做到无损坏变质，使办公用品保管达到程序化、制度化、标准化的“三化”要求。

三、办公用品的发放，要建立发放明细表，逐件登记，做到发放及时，服务到位，制度严格，责任明确，物尽其用，杜绝浪费，有效保障发放物品不出现差错。

四、各科室领用零星办公用品，必须到总务科填制统一申领表，注明用途、数量，由各科室负责人统一签字后方可领用。每个季度各科室领用的办公用品由总务科填好价格，核算好总额后，张榜公示，年终汇总，作为创建节约型机关的依据。

五、加强办公费用的统一管理，各科室印刷(除局统一制定的大型印刷品外)宣传、条幅、标牌等必须由各科室制定好内容、格式报分管局领导批准后，由办公室统一制定实施。

物资采购管理制度

为充分发挥物资集中购买产生的规模效益，减少浪费，提高效能，确保采购物资的质量，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。

一、物资采购范围

办公设备（含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等）；零星办公用品（接待用烟、酒、水果以及日常消耗用品等）；维修（含房屋、设备）、工程、服务等。

二、物资采购原则

物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，采购工作应坚持的原则为：依法按制度办事的原则；秉公办事、廉洁自律的原则；公开、公正、透明的原则；采购与使用分离的原则；注重货物质量的原则；最大限度维护单位利益的原则。

三、物资采购办法

1、大宗物品购置，实行“事前申报，领导审批，政府采购”的制度。科室凡购置单价在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，办公室负责核实提出意见，报分管领导同意，由主管财务领导审批，再进行政府采购。10000元以上的大宗物品购置，由科室出具书面报告，党组讨论，主管财务领导审批后，再进行政府采购。

2、零星办公用品实行“统一申报，后勤采买，科室领用”的制度。由办公室会同经审办、财务室确定2—3家供货点，凡需购置单价在2000元以下的零星办公用品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，由分管领导签具意见，主管财务领导同意，由办公室统一到供货点采购。烟直接从烟草专卖局采购，酒类直接从总经销或专卖店处采购。

3、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销，对未经程序擅自在外购置的办公用品和烟、酒发票一律不予报销。

四、物资领用：无论零星办公用品还是烟、酒领用一律由经办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从办公室统一领用。

五、维修（包括房屋、设备）：先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。房

屋维修、线路改造等预决算先由经费审查委员会审查后，再行实施和结算。

六、物资管理

1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由办公室根据工作需要统一调配到机关各室。不准转让或自行处理，更不得假公济私、化公为私。

2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托市政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由财务室购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。

3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须由财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。

4、对办公用品和其他物件应自觉爱护并妥善保管，如需修理或更换，应及时告知办公室。如有丢失和损坏，应分清责任，视情节负责赔偿。

5、机关工作人员不得将公物随意拿走和借回家中使用。凡已借用的应自觉归还，归还不了的按原价赔偿。

6、凡机关工作人员调离机关，需到办公室办理有关财物移交手续后，才能办理调离手续。

办公用品采购方案

一、总体规划

(一) 目的

为加强制度建设，规范采购行为，控制成本，加强支出的准确性和可控性，制定本方案。

(二) 办公用品范围

本方案所指办公用品是用于日常办公使用，购买价值达不到固定资产标准的文具、工具及各种耗材。

(三) 采购实施

办公用品由办公室统一进行采购（凡属于生产上所用到的工具由本部门采购）。

二、采购审核

(一) 公司内部各部门以季度为单位向办公室提交本部门的办公用品需求计划表，由办公室对其进行审核汇总。

(二) 办公室根据各部门的办公用品汇总及库存办公用品的实际存量，制定公司季度办公用品采购计划。

(三) 按照办公用品的采购制度的要求进行审批后进行采购。

三、采购调查

(一) 办公室采购根据确定的采购计划收集办公用品的质量、价格信息，并对其进行比较。

(二) 办公室采购根据对市场信息的分析，编制办公用品的询价报告。

(三) 办公室采购按照办公用品采购制度的要求进行询价报告的审批。

四、采购实施

(一) 办公室按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。

(二) 办公室分别与候选供应商进行洽谈，比较其办公用品的价格、质量。

(三) 办公室确定最终供应商，办公室审核报批。

(四) 办公室通知供应商按照要求配送办公用品。

五、采购终结

(一) 办公室向供应商索要发票、保修卡等资料。

(二) 采购回来的办公用品经检验合格可以办理入库手续，采购员持发票办理报销手续，采购结束。

六、注意事项

(一) 办公室采购人员如在自己亲友处购买办公用品必须向主管申明。

(二) 公司各部门因临时工作需要购买办公用品的，需经办公室许可，事后补办入库手续。

办公设备采购方案

一、总则

（一）目的。为加强本公司办公设备采购管理工作，提高设备采购管理的计划性和透明度，特制定本方案。

(二) 适用范围

本方案所指办公设备包括计算机、投影仪、复印机等。

（三）采购实施

办公设备由办公室统一进行采购。

二、申购程序

(一) 制定计划

设备器材采购应有计划，避免盲目性和零敲碎打。每年年底，各有关部门应将第二年采购的设备器材的计划报办公室；年中需添置的设备器材，有关部门也应预先定计划报办公室。

(二) 申购计划单包括的主要内容

1. 仪器名称（包括附件、备件）；

2. 型号、规格、数量、预计单位；

3. 生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话；

4. 申请购置理由；

5. 技术质量标准程度；

6. 本公司有否此仪器设备。

（三）设备费用预算测算

办公室对各部门报上来的办公设备计划进行预算测算，看是否超出部门预算。

（四）办公室对各部门的计划进行综合，按照办公设备购买审批流程进行审批。

三、市场调查

(一) 办公室指定专人收集办公设备供应商资料，具体方式包括：

1． 电话咨询；

2． 电子邮件索要设备技术参数资料与宣传资料；

3． 通过到专卖店调查样品；

4． 要求供应商提供成功案例。

四、采购审批

(一) 办公室采购人员通过技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行

综合比较，编写办公设备询价方案。

(二) 按照办公设备审批流程对询价方案进行审批。

五、采购实施

(一) 办公室采购人员按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。

(二) 办公室采购人员与供应商进行关于价格、售后服务的协商，拟定办公设备购买合同

文本。

(三) 办公室组织相关部门对合同文本进行评审，评审通过后办理相关手续。

六、完成采购

(一) 设备到达后，由办公室组织相关部门进行验货，验收内容包括：

1. 包装有效性；

2. 整机完整性；

3. 配套材料；

4. 零配件数量；

5. 使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票

办理财务报销、入库手续和财产登记入册。

（二）办公室采购人员持发票办理报销手续，采购结束。

（三）退货

设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资料不全等，由办公室

负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。

办公用品申请范文(篇七)

关于申请购买办公用品的请示

尊敬的街道办事处领导：

由于各种客观原因，学校的大部分学生课桌椅破旧不堪，学生上课时不能正常使用，严重影响学生的身心健康。为了学校搞活动时便于积累图片资料，需要照相机1个。学校没有录音机，严重影响英语课的教学。学校没有电子琴，音乐老师无法按教学要求上课。电脑严重老化，只有2台能正常使用，根本无法解决学籍管理、多媒体教学、办公、文件打印等诸多方面的使用。

介于以上原因，请示购置以下办公用品：

一、100套课桌椅。计1万元

二、照相机1个。计2000元

三、多功能录音机一台。计1000元

四、电子琴1架。计1000元

五、电脑1台。计4000元

所需资金约万元。目前学校经费短缺，无力购买。现特向街道办事处领导申请援助。

以上请示，请审批。

段庄小学

2012年8月19日

关于购买办公用品的请示

尊敬的局领导：

由于各种客观原因，学校的大部分学生课桌椅破旧不堪，学生上课时不能正常使用，严重影响学生的身心健康。为了学校搞活动时便于积累图片资料，需要照相机1个。学校没有录音机，严重影响英语课的教学。学校没有电子琴，音乐老师无法按教学要求上课。电脑严重老化，只有2台能正常使用，根本无法解决学籍管理、多媒体教学、办公、文件打印等诸多方面的使用。

介于以上原因，请示购置以下办公用品：

一、100套课桌椅。计1万元

二、照相机1个。计2000元

三、多功能录音机一台。计1000元

四、电子琴1架。计1000元

五、电脑1台。计4000元

所需资金约万元。

以上请示，请审批。

xx小学

2012年8月19日

办公用品申请范文(篇八)

各位同事：

饭店新办公室现已装修完毕，搬迁前期准备工作也已全部就续，经多方研究决定，全体同事（搬迁人员名单详见附件1所示）将第一批入驻新办公室。为便于大家顺利搬迁和熟悉搬迁后的相关服务支持，现将搬迁注意事项通知如下：

一、搬迁批次及时间安排：×年×月×日

二、搬迁前准备工作：

1、领取打包用材：请大家于×月×日15：00—17：00时至行政部领取打包用材（如纸箱、泡沫、封箱胶、记号笔）等，以便妥善打包个人办公设备、办公用品及个人物品；

温馨提示

（1）每位员工领取两至三个纸箱（主机纸箱+显示器纸箱+私人物品纸箱，个人物品较少的员工可以将个人物品封装在主机纸箱中），此外，视具体情况领取其它打包用材若干；

（2）如在领用过程中遇到任何问题，请随时联系**，电话：**；

2、打包个人办公设备、办公用品及个人物品：请大家于×月×日17：00时前打包完毕

3、明确搬迁物资

（1）员工需搬迁物资：笔记本、数码相机、测试机、测试卡、摄像机、扩音器、个人办公用品、个人其它物品等；

（2）部门需搬迁物资：部门公用各类服务器、部门公用ups、公用笔记本、公用

办公用品申请范文(篇九)

南京天脉办公用品有限公司

公司创业于1999年，10余年来一直专业从事办公用品的销售与服务。目前主要通过合约客户直供、BtoB电子商务营销平台、办公用品导购目录与办公用品连锁超市等方式，为江苏安徽两省地区的政府机关、军区部队、学校医院、企事业单位等等终端客户提供10大类商品:

1、办公文具用品;2、劳保用品;3、打印与复印耗材;4、办公纸类用品;5、电脑与电脑周边产品;6、IT数码与通讯产品;7、办公设备与相关配件;8、办公商务及会议礼品与定制品;9、办公家俱(设计、制作与安装一条龙服务);10、办公家用电器。

"天脉办公"是我司所专有的办公用品与办公服务的品牌与标识，在业界享有崇高的荣誉与知名，是办公用品区域的领导品牌直营商，也是南京地区最具规模与实力的办公用品经销商与服务商之一。

公司全力以"您省心工作，我用心服务!"为服务理念，以"携手天脉，满意一百"为服务宗旨，以"品质、高效、合作、共赢"为服务准则，满足客户一站式办公采购与服务的需求，实现公司"为客户提供平价、优质、专业、便捷的办公产品与服务"的神圣使命。目前，公司在南京建立了仓储式大型配送中心，配备厢式货车、面包车、电动车等各式车辆多部，能全面满足客户对办公用品、保洁用品快速配送的要求。

公司拥有一支多年从事办公用品、保洁用品管理与营销的精英团队，销售经理、客户代表、送货人员与维修工程师等各司其职、齐心协力地为您提供优质服务。在硬件完备的基础上，公司不断强化内部管理，提升人员素质，完善工作流程，使得公司的管理、效率、服务水平等方面都有了长足的完美提升。公司已经是江苏省众多大型企事业机关与单位的办公用品中标与定点供应商、也是多年的长期办公用品、保洁用品合作伙伴与采购服务商。

全体人员在公司 "自强不息、厚德载物"的企业精神指导下，一如既往，努力拼搏，通过强化"品牌服务"与"团队精英"建设，使天脉办公不仅成为办公、保洁用品行业的领导品牌，而且成为中国优秀的综合办公用品、劳保用品直营商与服务商!

办公用品申请范文(篇十)

行政部是公司水厂的关键部门之一，对内管理水平的要求应不断提升， 对外要应对工商、社保、药检、质检、税务等机关单位的各项检查。行政工作是繁琐的，小到复印、扫描、传真、订阅报刊杂志、车辆文件的保管、大到接待、会议、结算、采购办公用品及对其领用情况进行备案每一项工作的完成都是对责任心和工作能力的考验，如何化繁为简而又能保证万无一失，如何以最小的成本换得最高的效率，这已经不单纯是对现代企业从事业务工作人员的要求了，对行政工作人员也同时适用。行政部人员虽然少，但在这几个月里任劳任怨，竭尽全力将各项工作顺利完成。

一、人事管理方面

根据水厂部门岗位的实际需要，有针对性、合理地招聘一批员工，以配备各岗位。规范了各部门的人员档案并建立电子档案，严格审查全体员工档案，对资料不齐全的一律补齐。有步骤的完善培训机制，不断的外派员工学习并要求设备厂家前来培训员工，同时加强内部的培训管理工作。

二、行政事务工作方面

⒈办理好各证照并如期到各单位进行年审换证工作。

⒉和相关职能机关如工商、税务、药监、社保、银行等做好沟通工作，以使公司对外工作更为通畅。

⒊对内做好办公用品的采购，严格审查各部门的办公用品的使用状况，并做好物品领用登记，以节约降低成本为第一原则，合理地采购办公用品。

三、公司管理运作方面

⒈顺应市场的发展，依照公司要求，制定相应的管理制度。完善公司现有制度，使各项工作有法可依，有章可寻。在日常工作中，及时和公司各个部门沟通，适时对各部门的工作提出些指导性的意见。

⒉逐步完善公司监督机制。有一句话说得好：员工不会做你要求做的事情，只会做你监督要做的事情。基于这个原因，本年度加强了对员工的监督管理力度。

四、工作中的收获

能够较好地完成本职工作(如文件的录入、存档、打印、办公用品发放、对外接待、对内管理等);懂得事情轻重缓急，做事较有条理;能很好的完成领导交代的工作，也真正做到了;上传下达;。与同事相处融洽，能够积极配合及协助其他部门完成工作;工作适应力逐步增强，对后期安排的工作，现已得心应手。

五、工作中存在的不足：

过去的一年，在得到公司领导的指导和各部门的大力协助下，行政部取得了一定的成绩。尽管我们取得了一定成绩但仍存在着很多不足之处，主要表现在以下几个方面：

1、 由于行政部工作常常事无巨细，每项工作我们主观上都希望能完成得最好,但由于人力和精力有限，不能把每件事情都做到尽善尽美。

2、 对公司各部门有些工作了解得不够深入，对存在的问题掌握真实情况不够全面，从而对领导决策应起到的参谋助手作用发挥不够。

六、2015年工作计划

2、加强培训力度，完善培训机制。企业的竞争，最终归于人才的竞争。目前公司各部门人员的综合素质普遍有待提高，尤其是部门负责人，他们身肩重责。需根据实际情况制定培训计划，从真正意义上为他们带来帮助。

办公用品申请范文(篇十一)

xx业务部门：

附：拟购办公用品清单(表格形式)

妥否，请批示!

xx办公室

xx年xx月xx日

购买办公用品申请报告的具体写作内容：

一、目的及适用范围

1、厉行节约，杜绝浪费，物尽其用;

2、公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法;

二、管理组织

1、公司财务部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销

2、各部门根据财务部领用标准提报并领取使用;

三、管理内容

1、办公用品的申请

(1)、各部门指定专人负责部门内办公用品及耗材、设备设施的管理使用，个人用品由本人负责;在每月10日和20日前根据本部门需要，填写《办公用品领用申请单》(附件1)，经过部门领导同意后，转财务部;

(2)、财务部资产用品管理人根据个人办公领用标准及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，汇总核算，报总经理同意后，转财务部指定专人(资产采购专员)管理组织采购进货;

2、办公用品购置

(1)、采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》(附件2)。

(2)、办公用品原则上由财务部统一采购。

(3)、财务专用办公用品由财务部自行执行采购，但申购、入出库手续必须遵守相关采购审批和领用规定。

3、办公用品的入库

(1)、资产管理专员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》(附件3)。

(2)、资产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符;

四、办公用品的领用保管;

1、资产管理专员在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取。;

2、属于需临时支领的办公用品，经总经理批准后，报财务部按实际需要或标准核定后领取，办理出库手续;

3、对于大件器具类办公用品，各部门应本着多人合用原则组织领用;同时确定使用人。

4、如因工作调动或离职，须按公司规定将个人保管的所有办公用品(耗材除外)全部交回财务部，需要本部门继续留用的，确定使用人，便于财务部门跟踪办公用品的使用情况。

五、机器耗材(配件)管理

1、公用办公机具、耗材、配件使用购买，由行政助理在每月《办公用品申请单》中的填写。

2、计算机配件如显示器、键盘、鼠标等出现故障需要更换的，由人事行政部确认不能维修的，可报财务部门申请办理领用手续，并将已坏配件归还财务部。

3、对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，通知财务部;同时财务部作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。

4、资产管理专员对以上机器耗材(配件)同时也应建立台帐进行管理。

六、办公用品及耗材的盘点及费用分摊

1、资产管理专员每月末应对库存物品进行盘点，保证库房物品帐务相符。

2、资产管理专员在每月30日前应对办公用品、耗材按各部门领用情况，将费用分解到各部门，进行费用核定，填写《办公用品、耗材报表》(附件4)，明确各部门费用。同时财务部将《办公用品、耗材报表》中的各部门费用抄送各部门负责人。

3、库房管理：库房物品必须名目清晰、摆放整齐，非库房人员，未经许可不得进入库房。

4、报销：财务部部采购人员以《物品申购单》、《入库单》、《办公用品、耗材报表》作为报销依据进行报销。

七、相关说明

1、对于不能按时提报办公用品月度申请表的部门，财务部有权认为该部门当月无办公用品申请，不予采购相应用品。

2、部门申请物品或金额超过计划标准，财务部有权取消相应金额的申请数量。

八、附表

1、《办公用品领用申请单》(部门填写转财务部)

2、《入库单》(资产管理专员)

3、《办公用品(耗材)库存台帐》(财务)

4、《办公用品、耗材报表》(财务)

办公用品申请范文(篇十二)

通过在单位三个月的工作，不仅熟悉掌握了自己以后的工作内容，更提高了自己各方面的素质，同时也积累了一定的工作经验。这段时间给我收获最大的是我觉得很多工作需要我去摸索和探讨，要不怕吃苦，我的工作虽然单调又重复，但这是磨练意志最有效的方法，我告诫自己要认真完成，做到每一件事的过程中遇到困难，一定要争取不放弃。 同时在单位实习的这段期间不仅熟悉自己以后的工作内容更让我积累了一定的工作内容，为正式步入工作打下了基础。

这期间我的主要工作内容是：1.总体负责公司的行政管理，协助公司执行各项规章制度；2.负责公司员工的考勤统计和请休假的确认；3.负责公司有关行政事务的接待来访及接听或转接外部电话做好工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误；4.负责与工作内容相关的各类文件的归档管理，固定资产的购买，管理及维修；5.负责公司全体员工的后勤保障工作，包括办公用品的采买，管理及发放，名片的印制，复印邮寄资料，缴纳通讯费用；6.协助人力部办理员工的入训入职离职等手续；7.完成上级安排的其他工作任务。在此同时我也接触了一些办公用品，如传真机，打印机，复印机等并掌握了这些机器的基本操作，为以后办公打下了基础。

在这三个月中，我努力了解公司行政文员的具体业务知识，加深了我对行政工作的认识和理解，丰富了我的实际工作知识，使我对日常行政工作有了一定的理性认识。行政工作是繁琐的，小到复印、订餐、发快件、物品的管理，会议纪要的记录整理，大到费用结算、办公环境的维护。每一项工作的完成都是对责任心和工作能力的考验。当然在这期间我也或多或少遇到一些问题碰到一些困难，例如一些文件格式的设计，一些表格的填写，自己都是第一次接触到不是特别的熟悉，所以在工作中我还需要向领导和同事们多多学习。

通过实习，使我对日常的行政办公有了更深的认识和理解。作为行政文员，工作比较琐碎繁杂，自己又是新人，很多地方都是需要认真学习的，同样我也会尽我自己的努力在以后的工作中认真仔细的努力去完成每一项工作，努力去弥补工作中的一些不足。试用期的结束同时又是一个新的开始，在新的起点上，我将重新审视自己，不断地给自己充电，在提高业务能力的同时，加强技能训练，使自身在原有的水平上再创新高。我也有信心未来的路我能更好的走下去！

办公用品申请范文(篇十三)

各管区、科室：

为进一步推进低碳节能工作，弘扬厉行节约风气，避免无谓浪费，建设环保节约型机关，经研究，现将加强节约工作通知如下：

1.强化用电节约。工作时间尽量采用自然光照明，不开“白昼灯”，杜绝“无人灯”、“长明灯”，养成人走关灯的良好习惯;办公区域夏季空调温度设置不低于26摄氏度，冬季空调温度设置不高于20摄氏度，工作时间提倡每天少开一小时空调;下班后，各单位要及时关闭所有用电设备，减少空调、电脑、复印机等耗能设备的待机能耗。

2.强化用水节约。养成良好的节约用水的行为，清洗拖把、抹布等做到不用大流量水;爱护用水设备和设施，对跑、冒、滴、漏等现象要及时采取有效措施，防止长流水现象，确实无法处理的，要及时通知办公室，以便派人修理。

3.强化办公用品节约。充分利用街道电子办公系统，推行无纸化办公，文件材料打印前应认真校对，核对无误后印刷，减少纸张浪费，坚持双面打印，减少纸张消耗;严格执行办公用品配备、领用制度，减少一次性办公用品的使用，促进办公用品的高效利用和循环利用;切实做好办公用品的防火、防盗、防虫、防潮工作，照相机等贵重设备要由专人保管，科学合理使用办公设备，及时做好维护保养工作，延长使用寿命。

4.强化节约意识。严格遵守车辆使用管理规定，严禁公车私用，科学合理驾驶，努力降低油耗;有效控制办公电话费用，禁止上班时间电话聊天，禁止拨打与工作无关的电话;公务接待严格执行用餐标准和陪餐人数，机关工作人员就餐时要按需取饭，不剩饭菜，节约粮食，严禁食物外带。

年月日

各部门、车间：关于20xx年4月29日晚11：40左右车间员工刘、刘、薛、司与郭在宿舍发生争执、打架事件的调查和处理通告如下：一、事件调查20xx年4月29日晚，员工郭未经行政部同意私自将外面朋友带进公司宿舍并喝酒，同楼层刘、薛等也在宿舍...

为保持良好的教学秩序，培养良好的学习风气，为学生营造一个良好的学习氛围，一直以来，材料学院坚持以学风建设为中心，高度重视晚自习考勤工作，取得了良好的效果，绝大多数班级和学生积极支持，为材料学院学风建设作出积极贡献。...

各部门：20xx年4月22日我公司员工发现院内铁路挡车器的挡车块丢失，报保卫处。保卫处通过监控视频的排查比对，发现本公司更夫张青权有重大嫌疑。经询问，对此事供认不讳。...

速度轮滑世锦赛马拉松赛将于9月18日在奥体中心周边道路举行，为维护良好比赛秩序，确保参赛运动员的安全，经市政府批准，将在比赛期间对奥体中心周边道路实施临时交通管控，具体通告如下：年9月18日6:00至14:00，江东中路奥体大街路...

各位员工：大家好!为感谢公司所有员工的辛勤工作，增强团队凝聚力，公司决定组织员工旅游，只要年满一年者，均可参加，如有事不能参加者请提前告知人事部。旅游日期定为5月15日至5月17日，旅游地点为江西庐山。...

公司全体员工:X月XX日中午12点左右,我公司女员工在销售过程中与X员工发生争执，并且X员工首先不理智动手打人。在这期间，我公司另一员工和X员工在操作间双方进行了二次争斗。事情处理极其不理智，犯下严重错误。...

公司全体员工:20xx年X月XX日中午12点左右,我公司女员工在销售过程中与X员工发生争执，并且X员工首先不理智动手打人。在这期间，我公司另一员工和X员工在操作间双方进行了二次争斗。事情处理极其不理智，犯下严重错误。...

各部门：公司经研究，定于20xx年8月8日上午11:58分新餐厅正式开业，根据目前就餐、乘坐班车等相关事宜通知如下：新餐厅就餐时间：早餐时间：6:30至7:30中餐时间：11:30至13:00晚餐时间：16:30至18:30华星餐厅(老餐厅)自20xx年8月8日中午正...

为规范城区道路车辆通行秩序，确保城区道路交通安全、畅通、有序，根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路运输管理条例》、《湖南省城市公共客运管理办法》等有关法律、法规，结合我市实际，决定在市中心城区开展道...

办公用品申请范文(篇十四)

公司领导：

公司生产经营已进入旺季，各部门打印设备等办公用品均有损耗，因收购、加工、销售中亟需使用。因此，急须购置以下办公用品：

1、收购组：epsonlq—630k针式打印机一台，价格1500元；hplaserjet1020打印机粉盒一套，价格440元；epsonlq—630k针式打印机色带架3套，价格90元，usb连接线3根，价格30元；epsonlq—630k针式打印机色带6支，价格30元；联想m7120pro复印机粉盒一套，价格360元；合计：2450元。

2、生产经营部：hpdeskjet1000喷墨打印机黑色墨盒10支、彩色墨盒2支，价格1200元；canonip1880打印机黑色墨盒3盒、彩色墨盒2盒，价格750元；合计：1950元。

3、李思友4g优盘一支，价格50元；刁吉明4g优盘一支，价格50元；黄光华4g优盘一支，价格70元；余招华4g优盘一支，价格50元；合计：220元。

4、食堂用品：电饭煲一个，价格260元。

5、零星办公用品：茶叶、笔、练习本、夹子、笔记本、塑料桶、

一次性纸杯、打印纸等，价格约4000元。

合计人民币8880元。

以上报告妥否，请领导批示。

综合部

二xx年八月二十九日

办公用品申请范文(篇十五)

行政工作是一项很重要的基础工作，我在公司领导和同事的关心和帮助下基本完成了各项工作，在工作不断地向领导请教、向同事学习、自己实践摸索，明确了工作的程序、方向，提高了工作能力，在思想觉悟上有了更进一步的提高，在具体的工作中形成了一套清晰的工作思路，能够顺利的完成领导交办的工作任务，在管理方面也尽到了应尽的责任。为了总结工作经验，继续发扬成绩同时也克服存在的不足，现将xx年度的工作做如下总结。

一、xx年年度工作总结

1、 协助上级做好了各部门的协调工作，与各部门建立了的良好关系不定期交流，其目的是为使公司各部门能够相互协调的工作，配合公司整体发展的需要。

2、办公用品的管理

完成了对xx年办公用品每月计划性采购，计划性采购满能足每月全体员工所需合理节约办公成本；对办公用品出入库的详细登记，并每月对办公用品进行盘点。

3、办公设备的管理

办公室办公设备每月盘点并对于设备故障的及时报修以保证员工顺利办公。

4、会务管理

参加公司每周例会， 提前准备会议相关资料并做好会议用PPT及将会议议题发至参会人员邮箱，做好会前安排和签到，会议过程中对每件需做出处理的事情均要求将具体的负责人或部门、协助人或部门、要求完成的时间、要求完成的质量等明确，会后两个工作日内作出详细的会议纪要，并发至各参会人员邮箱。

5、人事档案管理

完成了对员工入职、转正、离职的相关资料的审签流程的跟踪，员工入职、转正、离职的相关资料的整理归档，对员工档案电子文档的每月更新。

6、集团话务的管理

公司通讯录的每月更新，每月集团号话费清单的打印及报销，内部固定电话的转接以及传真的收发和登记。

7、公司资料的管理（工商、资质、安全生产、劳动年检）

对于原件的使用必须经过部门经理以上人员签字。对于复印件，使用人须签字领取。用于项目使用的须进行详细项目登记。外用资料（原件和复印件），一律须报总经理批准，针对原件则必须有公司指派人员携带。完成了四川鑫永臻辉建筑工程有限公司、四川永臻辉建筑安装工程有限公司、成都永辉精诚制冷设备安装工程有限公司营业执照及劳动年检，对现有资料使用登记明细，保证公司证件使用安全。

8、合同管理

新增合同的详细交接记录。合同实行备案建档编号管理。借阅合同的详细登记，对于借阅时间超过三天的，进行跟踪催还。

9、车辆管理

车辆的使用：对行政用车进行的调度和行程的监督以及里程的汇总和上报；车辆的年检：每月进行一次公司车辆年审时间的核查并上报；车辆的保险：每月进行一次公司车辆投保时间的核查并上报；驾驶员管理：每月对驾驶员的出勤、行车的安全性、违章进行统计和考核。

10、办公室内部管理

接待工作：对外来人员的接待以及陌生来访人员的记录和引导；环境卫生：监督办公室卫生的打扫；办公纪律：监督执行办公室管理规定。

11、办公备忘

每月定期完成上月办公室出勤、考核等相关备忘的制作。

13、集体活动开展：集体活动的策划、准备以及开展。

14、领导布置的其他各项任务：对于非常规性事务或临时工作，我都积极主动地完成。

二、工作中存在的问题

1、 执行力不佳，反馈不及时

在工作过程中，对各项事务都能积极发挥主观能动性，热情热心的去做好每一项事务，然而，美中不足的是常常因为工作不够细致，使的事情不能完美落幕。在进行过程中，亦偶尔忘记及时向部门主管及事务负责人汇报工作进展，造成信息断层。

2、工作缺乏整体思路，系统性、规划性执行力需加强

3、原则性不强，不能坚持自我。在工作过程中，服务意识太过，造成其他部门的心理依赖，并易于妥协，使得公司规章、流程或某些事务不能坚决的执行。

三、xx年工作计划

1、协助招聘

2、年检及申报

完成营业执照等证书年检工作。

3、学习《劳动合同》管理、合同管理

学习《劳动合同》管理，规范各项人事手续如入职、离职、转正、转岗手续的办理流程。 完善各种手续办理的流程，以提升工作效率。

4、认真完成好其它日常办公工作。

在新的一年里，将继续围绕公司中心工作，克服缺点，改进方法，掌握实情；加强管理，改进服务；大胆探索行政部工作新思路、新方法，促使行政部工作再上一个新台阶，为公司的健康快速发展做出更大的贡献！

办公用品申请范文(篇十六)

购买办公用品申请书

购买办公用品申请书一：办公用品购置申请书

公司领导：

公司生产经营已进入旺季，各部门打印设备等办公用品均有损耗，因收购、加工、销售中亟需使用。因此，急须购置以下办公用品：

1、收购组：EPSONLQ—630K针式打印机一台，价格1500元；

HPLaserJet1020打印机粉盒一套，价格440元；EPSONLQ—630K针式打印机色带架3套，价格90元，usb连接线3根，价格30元；EPSONLQ—630K针式打印机色带6支，价格30元；联想M7120Pro复印机粉盒一套，价格360元；合计：2450元。

2、生产经营部：HpDeskjet1000喷墨打印机黑色墨盒10支、彩

色墨盒2支，价格1200元；canonip1880打印机黑色墨盒3盒、彩色墨盒2盒，价格750元；合计：1950元。

3、李思友4G优盘一支，价格50元；刁吉明4G优盘一支，价格

50元；黄光华4G优盘一支，价格70元；余招华4G优盘一支，价格50元；合计：220元。

4、食堂用品：电饭煲一个，价格260元。

5、零星办公用品：茶叶、笔、练习本、夹子、笔记本、塑料桶、

一次性纸杯、打印纸等，价格约4000元。

合计人民币8880元。

以上报告妥否，请领导批示。

综合部

二〇一三年八月二十九日

>购买办公用品申请书二：办公用品购买申请书>>（290字）

**领导：

由于我中心刚刚成立，日常办公用品尚未配齐，无法满足工作需要，需购置办公设备及用品若干，具体清单如下：

1、沙发两张，900×2，1800元

2、椅子10把，200×10，2000元

3、笔记簿10本，15×7，105元

4、水性笔10支，笔芯1盒，40元

5、扫把、拖布、水桶、水盆，200元

6、文件夹10个，100元

7、无线路由器一台，100元

8、插线板4个，50×4，200元

9、电脑设备遮灰布，20米，15×20，300元

10、胶水、剪刀、尺子、曲别针、打头阵、订书机、订书针等办公文具，150元

11、传真电话机一台，800元。

以上共计：5795元。

特此申请，妥否，望批示！

>购买办公用品申请书三：购买办公用品申请书>>（215字）

分公司领导：

因我厂开票金额大，原增值税防伪税控主机共享服务系统现在只能开具万元版发票，无法满足业务需要。而且要去蟠溪税务大厅办理交通不便。为满足压力容器厂开票需要，特申请购买买增值税防伪税控开票系统一套。

明细如下：

1、计算机一个：4500元

2、打印机一个：2780元

3、金税卡一套：1267元

4、读卡器一台：149元

5.软件：860元

共计：9556元（玖仟伍佰伍拾陆元整）

妥否，请批示。

陕西建工集团设备xxxx

20XX-02-26

>购买办公用品申请书四：购买办公用品申请书>>（144字）

集团公司领导:

由于集团公司办公室人员的调整,为了能够更好完成集团公司对办公室工作部署的各项工作, 集团办公室新进人员急需购买办公用电脑两台, 其中用于媒体管理及品面图制作一台，金额约5000元，办公室日常办公用一台，金额约3000元。合计金额约8000元。

当否,请批示!

二〇一四年四月二十一日

办公用品申请范文(篇十七)

进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。

采购成本核算

一次性纸筷子的原材料主要为报纸、书本纸、硬化剂、食品色剂，根据以上采购计划及说明，结合我公司的实际情况，纸原料由采购人员与各回收站联系，解决其来源问题。根据公司的生产计划：

从----年11月正式投入生产开始，计划到----年11月，生产量达6300万双，则需要189000Kg废纸，按照一年360天计算，即需要保证每天525Kg的原料废纸供应量，添加剂年需求量是6300Kg，结合普通包装的成本94500元，全自动纸筷子生产线设备一台8900元，第一年的预计采购成本为456200元。

前3年需设备一台，故后两年无需购买新设备，以此类推，从----年11月到----年11月，计划生产量达8100万双，预计采购成本是575100元;从----年11月到----年11月，计划生产量达10800万双，预计采购成本是766800元。

第四年，引进新的一台全自动纸筷子生产设备，从----年11月到20--年11月，计划生产量达16500万双，其中3300万双高级包装筷子，13200万双普通包装筷子，预计采购成本是1262900元;从20--年11月到20--年11月，计划生产量达21600万双，其中4320万双高级包装筷子，17280万双普通包装筷子，预计采购成本为1641600元。

其中，添加剂与食品色剂的价格可能会依据市场情况有所浮动，可采取竞标方式最终确定供应商。而由于技术壁垒，制造设备的价格不会有大的浮动。至于主要原料，因为是废纸，所以其价格也不会有明显波动。综上所述，未来5年的采购成本核算具有较高参考价值，由于是新型技术企业，供应商的选择相对较少，也不会有太大的变动，价格与数量能得到有力保证。

办公用品采购/管理制度

为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特制订公司采购管理制度。 有财务部统一集中采购（除去急需物品）。 办公用具购置与管理：

1、每月所采购用品包含文件用品、纸制品、书写/绘图工具、财务用品、桌面用品、展示用品、日常用品、设备耗品、小家电八大类等；

2、各个部门人员在每月30号之前将需要采购的物品报备给前台，统计完毕由上级领导批准签字以后再进行后续的采购；

3、在报备需要采购的用品时应说明规格型号、数量、质量等要求；

5、对物品单价超过200元以上的办公用品、配件、设备、仪器等需要总经理审批后方可进行采购； 采购员职责：

1、采购员负责索要发票，并对发票的真实性和合法性负责；

2、采购员应选择信誉高、质量好的供应商/电商，应尽量要求送货上门。

3、采购员需要货比三家，采购金额在1000元以上的应填写询价单。

4、采购大宗办公用品时，需要对物品进行检验，检验合格后方可确认收货。

5、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理。 办公用品领用规定：

1、办公用品由前台负责在每月5号前按时统一发放。

2、领用个人办公用品时（包含急需物品），前台都会进行物品领用电子表格的登记，领用公共办公物品（包含离职所需要移交的所有物品）时需要进行纸质表格登记）并要求员工妥善保管物品，不得随意丢弃，如若工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

物品领用电子表格/纸质表格 都由行政部统一保存。 注意事项：

1、各办公用品的使用人员需爱惜办公用品，节约使用。

2、分配给个人的办公用品由个人负责管理，如有损坏也由个人负责；如有公用物品损坏的由当时最后领用的负责人赔偿。

3、办公用品属于公司财产，严禁未经许可将办公用品带离公司。如果有违反者，一经发现，视情节严重给予警告，罚款，辞退处理。

4、使用复印机等办公设备，必须按照使用说明操作，否则后果由使用者承担。

5、办公用品的使用人员离职时，需移交自身保管或使用的办公用品，否则不予办理离职手续。

本制度自发布之日起开始执行。

本制度的编写、修改及解释权归行政部所有。

办公用品采购

一． 书写工具

圆珠笔、中性笔、铅笔、荧光笔、笔筒、笔架

二． 纸本系列

笔记本、记事本、螺旋本、草稿本、材料纸

三． 文具系列

1. 资料收纳用品：文件柜、文件栏、文件夹、强力夹、桌上文件栏、

2. 装订用品：订书机、打孔机、夹子、订书针、大头针

3. 涂改用品：涂改液、橡皮擦

4. 胶粘用品：胶带、固体胶、胶水

5. 文件展示：白板、白板架、白板擦、黑板、报刊架、告示板、

6. 刀剪用品：剪刀、卷笔刀、小刀

7. 其他：计算器、尺子

四、名片与图文系列

1．名片及名片夹，名片册、名片盒

2．宣传画册、宣传单、海报

3．产品说明书/手册

4．挂历、台历

5．信纸、信封/明信片、贺卡、邀请函/请柬

6．不干胶贴、标签、吊牌

7．相册、彩页、卡片、相架、相框

8．手提袋、礼品袋、包装彩合、封套

9．企业简报

五．办公用品系列

1．纸帕：抽纸、卷筒纸、纸巾/湿巾、毛巾

2．杯具：茶壶/水壶、茶具、水杯、纸杯、杯垫、玻璃杯、

3．清洁用品：香皂/洗手液/洗衣粉、刷子、拖把 、钢丝球、抹布/百洁布、垃圾筒 、垃圾袋

4．工作服

5．烟具礼品：打火机、烟灰缸、烟盒

6．钟、表、镜子、镜框

7．电池、插座、电筒、迷你灯

8．餐具：筷子、饭盒、保鲜盒、

9．创口贴、空气清新剂、各种伤药、水果盘

一、文具事务用品

1、文件档案管理类：有孔文件夹（两孔、三孔文件夹）、无孔文件夹（单强力夹、双强力夹等）、报告夹、板夹、分类文件夹、挂劳夹、电脑夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒/册、CD包/册、公事包、拉链袋、卡片袋、文件柜、资料架、文件篮、书立、相册、图纸夹

2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、切纸刀、票夹、钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、胶带座、计算器、仪尺、笔筒、笔袋、台历架

3、办公本薄：无线装订本、螺旋本、皮面本、活页本、拍纸本、便利贴、便签纸/盒、会议记录本

4、书写 修正用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、白板笔、荧光笔、钢笔、记号笔、水彩笔、POP笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔、毛笔

5、财务用品：账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱、手提金库、号码机

6、辅助用品：报刊架、杂志架、白板系列、证件卡、包装用品、台座系列、证书系列、钥匙管理

7、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡

8、电子电器用品：排插

二、办公耗材

1、打印耗材：硒鼓、墨盒、色带 [1]

2、装订耗材：装订夹条、装订胶圈、装订透片、皮纹纸

3、办公用纸：复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、绘图纸、不干胶打印纸、其他纸张

三、日杂百货

日用品：生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、碳酸饮料、办公茶 咖啡、纯净水、方便食品

四、办公设备

1、事务设备：碎纸机、装订机、支票打印机、考勤机、点钞机、过塑机、名片扫描仪、电话机

2、IT设备：电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、猫

3、办公电器：加湿器、饮水机、电风扇、吸尘器

4、办公设备保养的重要性办公设

备提倡主动维修，使机器的停机时间处于最小，从而获得最佳使用效率和价值。复印机、打印机、传真机、证卡机等等……是集光学、机械、电子技术为一体的精密办公设备，通过使用颗小的静电墨粉，利用静电原理，在感光材料上形成静电潜像，使微小的墨粉附在感光材料上，再将其转印到纸上从而得到需要副本。这个工序是利用静电的特性进行的。因此，在机器内部的传动部件、光学部件以及高压部件上容易附着纸屑、漂浮的墨粉等，但这些的存在只会影响复印的质量。若放任不管，会增加机器的驱动负荷，妨碍热量的排除，说不定也可能是造成机器故障的原因。定期的维护保养，可以清除机器内部的污垢，在必要的部件上加注润滑油，清洁光学部件，改善复印品质量，将可能发生的故障消灭在萌芽状态，减少停机时间。为了始终得到良好的复印品质量，缩短停机时间，减少损失，建议用户在保修期结束之前，与东芝授权维修站或授权代理商签订维修保养协议，以使您的机器在保修期后仍能享受保修期般的服务，获得长久保障。

五、办公家具

文件柜、更衣柜、多屉柜、杂柜、保险柜、办公桌、办公椅

六、财务用品

包括：

1、手工记账：①账本（总账、明细账、日记账等等）②凭证（收入凭证、支出凭证、转账凭证）③报表（利润表、资产负债表等等）④钢笔（最好是财务专用的那种）⑤墨水（蓝、黑、红色）⑥算盘（现在基本上都用计算器了）⑦尺、回形针、大头针⑧科目章、自己姓名图章、印泥⑨出纳需要各类银行结算凭证（贷记凭证、电汇凭证、支票等等，可去银行购买），有条件的可以为出纳配置点钞机等⑩其他

2、电脑记账①电脑（含打印机、最好能接入宽带）②电脑记账凭证③财务软件④钢笔（最好是财务专用的那种）⑤墨水（蓝、黑、红色）⑥算盘（现在基本上都用计算器了）⑦尺、回形针、大头针、橡皮筋⑧出纳需要各类银行结算凭证（贷记凭证、电汇凭证、支票等等）

办公用品采购、领用管理制度

一、办公用品的采购应依据各科室填报批准的办公用品申请表的名称、数量、规格、质量统一进行采购，采购人员应熟悉市场行情，做到腿勤、嘴勤、货比三家，采购物美价廉的办公用品，避免重复购置，注意节约，并开据国家统一的报销票据，确保运输搬运的安全，办好入库手续确保办公用品安全、保质保量的完成采购工作。

二、办公用品要设专人保管、专人发放、专人登记造册，办好出入库手续做到安全管理，分类保管，摆放有序，做到无损坏变质，使办公用品保管达到程序化、制度化、标准化的“三化”要求。

三、办公用品的发放，要建立发放明细表，逐件登记，做到发放及时，服务到位，制度严格，责任明确，物尽其用，杜绝浪费，有效保障发放物品不出现差错。

四、各科室领用零星办公用品，必须到总务科填制统一申领表，注明用途、数量，由各科室负责人统一签字后方可领用。每个季度各科室领用的办公用品由总务科填好价格，核算好总额后，张榜公示，年终汇总，作为创建节约型机关的依据。

五、加强办公费用的统一管理，各科室印刷(除局统一制定的大型印刷品外)宣传、条幅、标牌等必须由各科室制定好内容、格式报分管局领导批准后，由办公室统一制定实施。

物资采购管理制度

为充分发挥物资集中购买产生的规模效益，减少浪费，提高效能，确保采购物资的质量，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。

一、物资采购范围

办公设备（含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等）；零星办公用品（接待用烟、酒、水果以及日常消耗用品等）；维修（含房屋、设备）、工程、服务等。

二、物资采购原则

物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，采购工作应坚持的原则为：依法按制度办事的原则；秉公办事、廉洁自律的原则；公开、公正、透明的原则；采购与使用分离的原则；注重货物质量的原则；最大限度维护单位利益的原则。

三、物资采购办法

1、大宗物品购置，实行“事前申报，领导审批，政府采购”的制度。科室凡购置单价在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，办公室负责核实提出意见，报分管领导同意，由主管财务领导审批，再进行政府采购。10000元以上的大宗物品购置，由科室出具书面报告，党组讨论，主管财务领导审批后，再进行政府采购。

2、零星办公用品实行“统一申报，后勤采买，科室领用”的制度。由办公室会同经审办、财务室确定2—3家供货点，凡需购置单价在2000元以下的零星办公用品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，由分管领导签具意见，主管财务领导同意，由办公室统一到供货点采购。烟直接从烟草专卖局采购，酒类直接从总经销或专卖店处采购。

3、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销，对未经程序擅自在外购置的办公用品和烟、酒发票一律不予报销。

四、物资领用：无论零星办公用品还是烟、酒领用一律由经办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从办公室统一领用。

五、维修（包括房屋、设备）：先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。房

屋维修、线路改造等预决算先由经费审查委员会审查后，再行实施和结算。

六、物资管理

1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由办公室根据工作需要统一调配到机关各室。不准转让或自行处理，更不得假公济私、化公为私。

2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托市政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由财务室购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。

3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须由财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。

4、对办公用品和其他物件应自觉爱护并妥善保管，如需修理或更换，应及时告知办公室。如有丢失和损坏，应分清责任，视情节负责赔偿。

5、机关工作人员不得将公物随意拿走和借回家中使用。凡已借用的应自觉归还，归还不了的按原价赔偿。

6、凡机关工作人员调离机关，需到办公室办理有关财物移交手续后，才能办理调离手续。

办公用品采购方案

一、总体规划

(一) 目的

为加强制度建设，规范采购行为，控制成本，加强支出的准确性和可控性，制定本方案。

(二) 办公用品范围

本方案所指办公用品是用于日常办公使用，购买价值达不到固定资产标准的文具、工具及各种耗材。

(三) 采购实施

办公用品由办公室统一进行采购（凡属于生产上所用到的工具由本部门采购）。

二、采购审核

(一) 公司内部各部门以季度为单位向办公室提交本部门的办公用品需求计划表，由办公室对其进行审核汇总。

(二) 办公室根据各部门的办公用品汇总及库存办公用品的实际存量，制定公司季度办公用品采购计划。

(三) 按照办公用品的采购制度的要求进行审批后进行采购。

三、采购调查

(一) 办公室采购根据确定的采购计划收集办公用品的质量、价格信息，并对其进行比较。

(二) 办公室采购根据对市场信息的分析，编制办公用品的询价报告。

(三) 办公室采购按照办公用品采购制度的要求进行询价报告的审批。

四、采购实施

(一) 办公室按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。

(二) 办公室分别与候选供应商进行洽谈，比较其办公用品的价格、质量。

(三) 办公室确定最终供应商，办公室审核报批。

(四) 办公室通知供应商按照要求配送办公用品。

五、采购终结

(一) 办公室向供应商索要发票、保修卡等资料。

(二) 采购回来的办公用品经检验合格可以办理入库手续，采购员持发票办理报销手续，采购结束。

六、注意事项

(一) 办公室采购人员如在自己亲友处购买办公用品必须向主管申明。

(二) 公司各部门因临时工作需要购买办公用品的，需经办公室许可，事后补办入库手续。

办公设备采购方案

一、总则

（一）目的。为加强本公司办公设备采购管理工作，提高设备采购管理的计划性和透明度，特制定本方案。

(二) 适用范围

本方案所指办公设备包括计算机、投影仪、复印机等。

（三）采购实施

办公设备由办公室统一进行采购。

二、申购程序

(一) 制定计划

设备器材采购应有计划，避免盲目性和零敲碎打。每年年底，各有关部门应将第二年采购的设备器材的计划报办公室；年中需添置的设备器材，有关部门也应预先定计划报办公室。

(二) 申购计划单包括的主要内容

1. 仪器名称（包括附件、备件）；

2. 型号、规格、数量、预计单位；

3. 生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话；

4. 申请购置理由；

5. 技术质量标准程度；

6. 本公司有否此仪器设备。

（三）设备费用预算测算

办公室对各部门报上来的办公设备计划进行预算测算，看是否超出部门预算。

（四）办公室对各部门的计划进行综合，按照办公设备购买审批流程进行审批。

三、市场调查

(一) 办公室指定专人收集办公设备供应商资料，具体方式包括：

1． 电话咨询；

2． 电子邮件索要设备技术参数资料与宣传资料；

3． 通过到专卖店调查样品；

4． 要求供应商提供成功案例。

四、采购审批

(一) 办公室采购人员通过技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行

综合比较，编写办公设备询价方案。

(二) 按照办公设备审批流程对询价方案进行审批。

五、采购实施

(一) 办公室采购人员按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。

(二) 办公室采购人员与供应商进行关于价格、售后服务的协商，拟定办公设备购买合同

文本。

(三) 办公室组织相关部门对合同文本进行评审，评审通过后办理相关手续。

六、完成采购

(一) 设备到达后，由办公室组织相关部门进行验货，验收内容包括：

1. 包装有效性；

2. 整机完整性；

3. 配套材料；

4. 零配件数量；

5. 使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票

办理财务报销、入库手续和财产登记入册。

（二）办公室采购人员持发票办理报销手续，采购结束。

（三）退货

设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资料不全等，由办公室

负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。